财务支出项目绩效自评报告.doc

财务支出项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况 单位名称：三亚市人民政府政务服务中心 单位地址：三亚市吉阳区新风街259号 邮政编码：572000 联系电话：38860869 法人代表：林艺平 单位编制：25人，在职人数：24人 隶属单位：三亚市人民政府 财务收入：财政全额拨款（二）项目立项情况1.项目的实施依据政务中心行政审批系统和行政监察系统、公共资源交易系统、音视频监察系统、网络系统、政务大厅电脑、打印机、传真机、投影仪、LED大屏、监控器、触摸屏、取号叫号机等软硬件设施需要进行日常维护，如有硬件设备损坏需更换配件；同时为了保障各系统的安全和网络系统、业务系统的正常工作，需进行各系统安全策略配置及安全运维；随着“互联网+政务服务”不断发展，需不断完善政务服务前段应用体系，同时进行相应的配套开发。2. 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况绩效目标：一是保障我中心信息化系统和设备正常运行，保障大厅正常运转；二是适应“互联网+政务服务”要求，及时配套开发相关系统，达到省市要求的发展目标。3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围信息化开发及运维是经常性项目，主要保障政务大厅信息化软硬件系统正常运转，保障政务大厅可以便捷高效为市民提供行政审批服务。该项目主要涉及省统一电子政务平台网上审批业务部署试点工作，信息化系统日常管理维护外包，设备维修及配件，系统安全运维、政务应用系统开发及维护、三亚市政务服务便利化大数据治理体系支撑服务等内容。4. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程随着信息化发展步伐加快，“互联网+”的不断发展，各行各业信息化水平逐步提高，政务服务信息化支撑稳定是十分必要的，既是市民的迫切需求，也是国家省市发展的需要。信息化开发及运维中所列项目均细化量化，对每个需求进行充分讨论，同时参照历年资金安排，根据2019年可预期的变化明确具体金额。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析2019年信息化开发及运维费财政共安排600万元，其中省统一电子政务平台网上审批业务部署试点工作206万；信息化系统日常管理维护146万；设备维修及配件更换26万；政务应用系统开发及维护费用103万元；系统安全运维18万；三亚市政务服务便利化大数据治理体系支撑服务101万元。（2） 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析2019年度信息化日常管理维护外包服务、设备配件更换、信息化系统开发等费用共使用了408.52万元，结余191.48万元，完成率68.09%。保障了市政务中心信息化软硬件的正常运转。（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析为保障市政务中心信息化软硬件正常运转，罗列了全部已有软件系统和硬件设备，分类分项明确职责和任务，预估工作量，合理计划各部分工作费用，所有工作内容在合同中明确，按照合同规定支付费用。该项目实际支出与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度，支出合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用项目经费的情况。三、项目组织实施情况信息化开发及运维是经常性项目，2019年通过政府采购完成了信息化日常管理维护外包服务项目招标。中心上线使用的各类信息化系统均按维护需求罗列清晰，保障系统稳定运行。日常维修配件更换按流程核算报销，保障了大厅基础的信息化设备正常使用，保障市民及企业能正常办事。四、项目绩效情况（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。根据2019年各项目推进情况，支付各项开发及运维费，从而保障信息化系统及设备正常运转，保障政务大厅工作的正常运行。（二）项目绩效目标完成情况分析资金实际使用与预期绩效目标一致。2019年我中心各信息化设备运行稳定，窗口工作人员及市民体验良好，大厅工作运转高效正常，市民体验到了信息化的便利。五、其他需要说明的问题信息化开发及运维不同项目服务结束时间不同，需合理安排各项目运维接续时间，以免出现服务中断的情况。六、项目评价工作情况通过查阅申报材料，审查财务软件，评价小组认为本项目完成数据真实有效，实施效果优秀。三亚市人民政府政务服务中心 2020年3月27日