关于景县年预算执行情况和年预算草案的报告书 .pdf

如有帮助，欢迎下载支持。0 关于景县 2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告（书面）2017 年 2 月 19 日在景县第十六届人民代表大会第一次会议上景县财政局局长苏文明名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。1 关于景县 2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告（书面） 2017 年 2 月 19 日在景县第十六届人民代表大会第一次会议上景县财政局局长苏文明各位代表：受县人民政府委托，我向大会提交2016年预算执行情况和2017 年预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、 2016 年财政预算执行情况2016 年，面对复杂的经济形势、凸显的收支矛盾、艰巨的改革任务，各级各部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省、市、县委决策部署，在县人大、县政协及社会各界的监督支持下，紧紧围绕“项目立县、 工业强县、 三产提升、农业升级、城建突破、绿色发展”六大主体战略，拓展财政职能，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，财政预算执行总体情况较好，为全县经济社会发展提供了重要支撑。2016 年，全县全部财政收入完成132570 万元，为年初计划名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。2 的 93% ，比上年增长14% 。其中，国税系统完成67827 万元，比上年增长23.27% ；地税系统完成32779万元，比上年减少35.42% ；财政系统完成31964 万元，比上年增长28.04% 。全部财政收入总量位居全市各县市首位。（一）一般公共预算收支情况2016 年，全县一般公共预算收入完成75765 万元，为预算的95.12% ，较上年增长5.58% 。其中，税收收入43800 万元，下降6.4% ；非税收入31965 万元，增长28.04% 。支出完成251596万元，较上年增长6.68 % 。 支出项目是： 一般公共服务支出30524万元，增长8.94%; 国防支出 516 万元，增长241.72 %；公共安全支出 6803 万元，下降11.87% ；教育支出39985 万元，增长18.58% ；科学技术事务支出662 万元，增长 129.86% ；文化体育与传媒事务支出2148 万元，增长20.13% ；社会保障和就业事务支出 33946 万元，增长2.31% ；医疗卫生事务支出32532 万元，增长 10.68% ；节能环保支出8517 万元，减少18.44% ；社区事务支出 30627 万元，增长 77.82 % ； 农林水事务支出40557 万元，下降 7.22% ；交通事务支出3561 万元，减少38.35% ；资源勘探电力信息事务支出8036 万元，增长158.39% ；商业服务业等事务支出 983 万元，增长4.8% ；国土资源气象等事务支出1372 万元，增长 12.9% ；住房保障支出7503 万元，下降46.28% ；粮油名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。3 物资储备管理等事务支出2031 万元，增长146.48% ；其它支出738 万元，下降81.89% 。（二）政府性基金预算收支情况2016 年，全县政府性基金预算收入完成17909 万元，比上年下降 41.03% ；全县政府性基金支出23196 万元，比上年下降27.97% 。（三）全县社会保险基金预算收支情况2016 年，全县社会保险基金收入40136 万元，与上年基本持平。当年社会保险基金实际支出39555 万元，较上年增长7% 。年终新增结余581 万元。（四）预算执行措施2016 年，财政工作认真落实县十五届人大第六次会议的有关决议，坚持依法理财、科学理财，确保了财政平稳运行。1、强化收支管理，确保预算平衡。一是强化征管。为按时间进度均衡完成全年收入任务，把组织收入作为工作的重中之重，着力克服“营改增”减收等多重困难， 健全综合治税体系，依法加强税收征管，加大非税收入入库力度，做到依法征收、源头控制、应收尽收，有力地促进了财政增收与质量提升。二是优化支出。全面加强支出管理，严格按预算法批复预算，优化资金拨付流程，落实限时办结制度，实行支出月通报制度，提高了月度、季度支名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。4 出均衡性。 同时认真贯彻落实中央“八项规定”，规范财政资金使用，严控“三公”经费支出，各项经费支出较上年大幅度降低。2、切实保障民生，共享发展成果。坚持保基本、兜底线、提水平，把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，全面提升人民群众获得感、幸福感，全县民生支出占全部支出的比重达到85% 以上。一 是确保“三保”支出 。落实保工资、保运转、保民生政策，对“三保”支出预算精心测算、优先安排、切实保障。大幅度提高了机关事业单位工作人员工资标准，落实了交通补贴，公教人员收入水平进一步提高。二是支持教育优先发展。进一步完善义务教育公用经费保障机制，建立了规范的农村中小学经费预决算制度，拨付教育资金近4 亿元，支持了薄弱学校、高中学校、农村幼儿园等项建设。三是全面提高基本保障水平。城乡居民低保平均标准进一步提高，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由人均每月75 元提高到 80 元，城乡居民基本医疗保险财政补贴标准由人均380 元提高到 420 元，基本公共卫生补助标准由人均 40 元提高到45 元，对全县村支部书记、村主任职务补贴按人均每月 1000 元标准给予保障。 同时，进一步完善社会保障政策体系，实施城乡居民基本医疗保险制度整合。四是支持文化事业发展。统筹资金 2148 万元，支持农村电影放映、送戏下乡、乡镇文化站、农村文化室及县图书馆、文化馆建设，推动文化信息共享，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。5 丰富了全民文化生活。五是落实惠农政策。统筹资金4 亿多元，支持美丽乡村建设、地下水超采治理、农业综合开发、小农水工程、农业产业化、农村公益事业等项建设。全年发放农业支持保护补贴资金9752 万元、农机购置补贴1300 万元，惠及全县40多万人。 六是着力改善生态环境。统筹资金2.6 亿多元，投入大气污染防治、节能减排、水污染防治、人饮工程、污水处理厂建设、县城绿化等重点领域，促进了生态环境提升。七是着力推进脱贫攻坚。 投入资金 1350 万元， 推进产业扶贫。 发挥政策兜底作用，低保线与扶贫线“两线合一” ，对高中家庭困难学生免除学杂费，实施了对贫困户的大病保险、医疗救助。3、拓展筹资渠道，积极争取资金。盘活存量资金3.6 亿元，保障了全县重点领域资金需求。争取省新增地方政府债券1.65 亿元，支持了重点工程建设。争取上级各类专项资金5.86 亿元，支持了“三农”发展、工业转型升级、环境保护等项重点领域。大力推广 PPP 模式，吸引社会资本，完成了新县医院、地表水厂建设，启动了县文体中心建设。4、深化财税改革，提高管理水平。全面推进绩效预算改革，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。深化国库集中支付电子化改革，覆盖全县所有预算预算部门。积名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。6 极推进政府采购“管采分离” ，完成了改革任务。完善预算公开，加大公开力度， 政府和部门预算全部按要求公开。推进税制改革， “营改增”改革按时完成， 水资源费改税改革顺利完成。深入开展“一问责八清理”专项行动，清理发现的问题已全部整改完成，并形成了一批制度成果，促进了财政资金的规范使用。5、加强债务管理，防范财政风险。落实国务院关于加强地方性债务管理的意见，构建政府债务制度框架，落实举债前置审核、偿还核准、债务规模控制、债务风险预警等机制，严格举债主体、举债方式、举债程序、风险管理等项要求，加强了对政府债务的管控，全县债务率保持在较低的水平。各位代表， 2016 年，我们着力发挥财政的职能作用，面对困难、迎难而上，面对改革、担当前行，面对繁重任务、锤炼砥砺过硬作风，推进了财政事业稳健发展。同时，我们也清醒地看到，财政发展面临的困难和挑战依然很多。主要表现在：经济下行压力依然较大，财政收入增长速度降低，财政支出刚性增长，收支矛盾日趋尖锐；财政改革任重道远，特别是推进基层改革还面临不少困难；社会保障、公共服务水平与人民群众期盼的还有差距；违反财经纪律风险依然存在，部分预算部门依法理财意识仍待加强，绩效意识需要提高。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步深化财政改革，加强预名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。7 算管理，扎实抓好工作。二、 2017 年财政预算草案2017年是迎接党的十九大胜利召开、实施“十三五”规划、落实省第九次党代会、县第十一次党代会的关键一年，编制执行好2017 年预算，做好财政各项工作，对保持财政平稳运行，推进经济强县、 文化景州建设， 提前全面建成小康社会,意义重大而深远。综合分析今年的财政形势，从收入方面看，随着宏观经济进入新常态， 经济下行压力仍然较大，加上“营改增”等结构性减税减收因素，财政收入形势依然严峻。从支出方面看，民生性、改革性等刚性增支连年大幅增加，提高城乡居民医保补助标准、提高基本公共卫生服务补助标准、实施机关事业单位养老保险制度改革、加快公共基础设施建设、推进产业调整创新发展等需要大量投入，财政收支矛盾仍然十分突出。（一） 2017 年预算安排指导思想和基本原则根据当前形势和改革要求，2017 年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会和省市县一系列会议精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，以预算法为基本遵循，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕撤县建市目标，围绕全县六大主体战略，深入推进财税体制改革，积极发挥财政调控功能，优化财政资源配置，创新财名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。8 政支持政策，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，坚持依法理财，加强财政管理，提高资金绩效，为全面建成小康社会，加快建设经济强县、文化景州提供坚实的财力支撑。预算编制遵循的基本原则为：一是深化改革，全面贯彻落实中央、省市县有关改革要求，以改革促发展。二是突出重点。调整支出结构，加强统筹整合，突出支持民生保障、转型升级、科技创新、生态治理、重大工程等重点领域，更好发挥财政的调控保障作用。三是创新发展，创新财政投入方式，大力推行融资筹资、股权投资、PPP 模式，撬动社会资金支持经济发展。四是绩效导向，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，提高资金配置效率。五是统筹兼顾，统筹考虑财力与支出需求，保障财政平稳运行。盘活存量，用好增量，兼顾年度间预算均衡，增加资金有效供给，缓解增支压力。（二） 2017 年县级预算草案1、一般公共预算安排（1）一般公共预算总收入259728 万元，主要包括： 全县公共财政收入预算安排82583万元，其中 ,税收收入65583 万元，非税收入17000 万元。 上级税收返还收入7217 万元。包括中央两税返还收入预计 3652 万元，所得税基数返还收入997 万元 ,成品油和税费改革名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。9 税收返还 1643 万元，其它税收返还收入925 万元。 上级转移支付收入123055万元，其中一般性转移支付收入56000 万元，提前下达专项转移支付收入67055 万元。调入预算稳定调节资金46873 万元。（2）一般公共预算总支出259728 万元 (含上解支出1400 万元)，主要包括：一般公共服务支出25971万元；国防支出136万元；公共安全支出8055 万元；教育支出45956 万元；科学技术支出 344 万元；文化体育与传媒支出1569 万元；社会保障和就业支出 27731 万元；医疗卫生支出39258 万元；节能环保支出2961万元 ;城乡社区服务支出12748万元；农林水事务支出51067 万元；交通运输支出3660 万元；住房保障支出4574 万元；资源勘探电力信息事务等支出1382 万元；国土气象等支出9002万元；粮油物资储备支出122 万元；商业服务支出418 万元；预备费 5000 万元；国债还本付息支出4200 万元；其他支出14174万元。2、政府性基金预算安排2017 年县级政府性基金预算收入17908 万元，根据收支平衡原则，安排政府性基金支出预算17908 万元。3、社会保险基金预算安排2017 年县级社会保险基金收入102424 万元。支出预算安排名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。10 93117 万元。预计年末新增结余9307 万元。2017年县级预算安排，在重大支出政策上，在保障人员工资和基本运转支出的基础上，按照全县决策部署，将统筹财力，着力促进民生改善， 着力调结构促发展， 着力支持基础设施建设，着力落实惠民政策，着力推进生态环境治理。对民生性的配套资金足额保障，对部门事业支出合理安排，优先保障事业发展延续性的必需支出，压缩一般性支出。三、 2017 年预算执行重点工作2017 年，我们将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，坚决执行中央、省委、市委和县委的各项决策部署，坚持改革创新，严格依法理财，强化执行管理，努力完成全年预算任务。（一）进一步推进依法理财。全面落实预算法 ，以法治理念和法治思维推进财政改革，将财政运行全过程纳入法治化轨道。完善政府预算体系，实行全口径预算编制，合理配置财政资金；推进预算信息公开，提高财政资金透明度，自觉接受社会监督；加强预算执行管理，加快财政支出进度；大力推进依法治税，加强税费征管，开展重点领域专项治理，严厉打击各种偷逃漏税行为，创造公平的税收环境。加强政府性债务管理，严格遵守各项政策规定，防控政府债务风险。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。11 （二）进一步筹措财政资金。认真研究中央、省、市经济、财政政策，紧密结合我县实际，争取省级在转移支付、地方政府债券额度、财力奖补等方面，加大对我县的支持力度。优化财政支出结构，搞好统筹整合，突出支持重点，保障发展需求。创新财政投入方式，通过PPP 模式、融资等方式，撬动社会资本、金融资本投入。（三）进一步保障和改善民生。利用财政资金，搞好产业扶贫，推进贫困人口从根本上脱贫。进一步完善城乡低保、养老保险、医疗保障等基本民生政策，强化基本民生保障。搞好保工资、保运转、保民生工作，确保“三保”支出需求，提高基本公共服务均等化水平。用足用好政府购买服务政策，对公益性项目推行政府购买服务方式，做到“少办机构少养人” ，推动资源配置实现效益最大化和效率最优化。（四）进一步加强预算执行管理。编细编实部门预算，严禁违规虚列支出，严格预算约束，部门预算要严格按照科目执行，切实减少不同预算科目、预算级次或项目间的预算资金调剂。定期清理结余结转资金，对结转两年以上的专项资金，对部门当年未使用的专项预算资金，收回财政统筹使用。清理财政资金专户，盘活存量财政资金，提高财政资金使用效益。及时分配下达各项财政资金，努力提高预算执行效率。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - 如有帮助，欢迎下载支持。12 （五） 进一步树牢纪律红线。加强对重大政策落实及重点资金使用情况的财政监督，发现违规违纪问题及时处理。加强内部控制机制建设，完善内控制度，健全长效机制。自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见和建议，积极配合审计和监察监督，对审计、巡察监督发现的问题，认真加以整改，不断改进和加强财政工作。各位代表 ,做好今年的财政工作，任务艰巨，使命光荣、责任重大。我们将在县委的正确领导下，严格落实县十六届人大一次会议的决议和要求，全面推进依法行政、依法理财，充分发挥财政职能作用，努力完成各项目标任务，为加快推进经济强县、文化景州建设做出新的更大的贡献！名师资料总结 - 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