原料变更管理制度.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date原料变更管理制度原料变更管理制度原料变更管理制度1、目的 通过对零部件/原材料的变更及选用从程序上予以规范，防止因变更/选用的随意性给公司/客户/供应商造成不必要的损失。 2、适用范围 本文件适用于公司销往所有国家（地区）的所有产品之零部件及塑料、金属材料、布料、木材等所有原材料规格的变更或供应商的变更及选用；本程序不适用于临时代用申请，临时代用申请另见有关代用申请程序。  3、职责 3.1        采购部门 3.1.1  根据采购的实际需要提出零部件/原材料变更/选用申请。 3.1.2  提供选用或变更零部件/原材料/供应商的检测数据（数据应为相关权威部门的检测结果）。变更零部件/原材料/供应商 3.1.3  在零部件和原材料选用申请单签署相关变更意见/理由（包括其它部门提出申请时）。  3.2        品质管理中心 3.2.1  对工厂工程部门送样的零部件和标准测试样板按要求进行检测，并对测试结果的正确性负责；如本部门无法测试，负责组织对外送检； 3.2.2  负责在原材料规格/供应商变更评审表（见附录A）签署确认意见，并与成品厂工程部门共同对变更的差错承担主要责任（不同意变更，但客户确认的除外）。 3.2.3  负责对本程序的正常运作进行监督控制。  3.3        进出口管理中心 3.3.1  在必要时，负责将外销产品的零部件和/或原材料变更的相关情况提交客户确认（当客户有要求时必须交客户确认）；代表客户在零部件或原料变更/选用评审表签署确认意见。3.4       零部件生产厂工程部门 3.4.1对新的塑料材料的成型工艺性进行比对判定。 3.4.2负责对原材料进行相关产品的零部件打样和制作标准测试样板，组织原材料的相关性能测试；3.4.3负责提出变更后的原材料适用范围。  3.2        各成品工厂 3.2.1          工程部门 a.    根据设计、结构等方面的需要提出零部件变更申请； b.    对采购管理中心或零部件生产厂工程部门提供的零部件样品在设计、结构尺寸及性能方面进行判定； c.    对判定合格的零部件和经其组装的整车，根据需要按本工厂的要求申请品质管理中心进行检测； d.    负责组织对变更后的金属材料、木材、纺织品等原材料进行测试（必要时应进行成品测试，本厂无测试能力时则送品质管理中心测试）； e. 负责验证并确认原材料使用单位提出的原材料变更适用范围； f. f.负责组织对变更后的测试结果进行验证、签署变更意见，并对零部件变更的差错承担主要责任，对原材料的变更差错与公司品质管理中心共同承担主要责任； g.负责对变更前后的相关工程资料进行维护。 备注：由于布套的相对独立性，故在本程序中，童装厂被视为布套生产的成品厂 3.2.2          生产/物料部门 a.    根据生产、物料库存情况的需要提出零部件变更申请； b.    执行批准后的原材料、零部件的变更，并组织对变更前后的相关物料进行控制。 3.2.3          质检部门 a.    根据产品质量状况改善的需要提出变更申请； b.    负责对变更前后的检验文件进行调整和维护； c.    负责按批准后的变更结构组织进行进货检验。 d. 负责监控原材料/零部件变更前后对相关物料的控制效果. 4工作程序 4.1 原材料及供应厂商的变更： 4.1.1与原材料使用相关单位（包括采购管理中心门、原材料使用部门、成品厂工程部门）有进行原材料的变更要求时，应填写原材料/供应商变更申请及审批表。应填写原材料的牌号或生产厂家变、更后牌号或生产厂家、变更原因及变更/选用前后的原材料优缺点比较，供应商提供的性能指标，并予以签署。 4.1.2 原材料的打样及测试 4.1.2.1采购管理中心门应提供数量足够的原材料给原料使用单位工程部门（塑料原料给塑胶厂工程科、海霸厂工程科）；并将原材料规格/供应商变更评审表Email使用单位。 4.1.2.2使用单位在收到原材料规格/供应商变更评审表、原材料及检测数据后，按相关产品零部件要求进行打样/打标准样板。对其成型工艺性，如塑料注塑工艺性，金属材料机加工 工艺性、布套相关性能指标进行评定；初步确定变更后材料的适用范围；并和变更前原材料进行对比试验，做出判定后在原材料规格/供应商变更申请及审批表中签署意见。如同意更改，则应将样品及E-mail原材料规格/供应商变更评审表交相关成品工厂工程部门，。 4.1.2.3成品厂工程部在收到新材料/零部件样品时，应组织对其进行结构尺寸及可装配性等方面的验证，同时验证原材料使用单位提出的适用范围，并核实在适用范围内有无特殊使用要求及对其它相关零部件/部位是否产生不良影响，做出判定后，在原材料规格/供应商变更审批表中签署意见。 4.1.2.4原材料使用单位及成车厂工程部在没有手段进行相关性能指标测试时，应填写测试申请单交品质管理中心进行相关检测。品质管理中心在收到工厂送来的零部件样品、整车或/和标准样板后，按测试申请单的要求对其进行各种环境及各种手段的测试，并出具测试报告。 4.1.2.5品质管理中心若不能开展某一项目测试时则应组织人员送外测试。 4.1.2.6品质管理中心综合其各阶段的测试数据及各相关方的意见，对该新材料做出变更的判定，并在原材料规格/供应商变更评审表中签署可否使用的意见。 4.1.2.7对于客户指定的原材料规格和/或供应商，由成品厂将原材料规格/供应商变更评审表转业务部门提交客户确认。并请客户提供书面确认意见，代客户在原材料规格/供应商变更申请及审批表中签署意见。 4.1.2.8原材料规格/供应商变更评审表由上述程序中的各相关单位按上述步骤传递，最后由品质管理中心签署后发至各相关单位，需要客户确认的变更由业务部将确认结果发给品质管理中心，再由品质管理中心转发至各相关单位。  4.2零部件的变更 4.2.1    因产品设计、客户要求、质量改进、采购等方面原因需进行零部件规格/供应商等方面的变更时，应由变更的申请部门填写零部件规格/供应商变更申请及审批表（见附录B），提交采购管理中心； 4.2.2    采购管理中心能否满足变更所提出的采购要求，均应在零部件规格/供应商变更申请及审批表中签署意见，若能满足变更所提出的采购要求,则提供样品交成品厂工程部门； 4.2.3    成品厂工程部门参照4.1.2.3-4.1.2.7条进行验证、确认，并由其主管或主管授权人员在零部件规格/供应商变更申请及审批表中签署可否变更的意见； 4.2.4    外销部门根据客户的要求，决定是否须提交客户确认，经客户确认时，由工程部门提供样品，由外销部门与客户联系确认事宜，客户确认后，由外销部门保存客户确认文件并代客户在零部件规格/供应商变更申请及审批表签署意见。  4.3    所有变更的资料由各相关工厂工程部门保存以便于追溯。 5附录 附录A 原材料规格/供应商变更申请及审批表 F-TC-1032 附录B 零部件规格/供应商变更申请及审批表 F-TC-1033        附录C 修订记录 F-QS-0003   编   写管理单位品质管理中心返回-