2022年防损管理手册 .pdf

GH-R-LP-006 办公物资 /设备管理台帐公司：部门：财务部品名规格型号数量来源存放地点质量状况支票打字机1 购入结算部良好打印机EPSON 针打3 购入财务部良好隔断家具1 购入财务部良好碎纸机1 购入财务部良好支票打字机1 购入财务部良好五节铁皮柜8 购入财务部良好铁皮柜2 购入财务部良好保险柜1 购入结算柜良好边柜1 购入结算柜良好点钞机1 购入结算柜良好办公桌10 购入财务部良好办公桌8 购入结算柜良好保险柜2 购入财务部良好保险柜1 购入结算柜良好电话步步高3 购入财务部良好电话西门子7 购入财务部良好柜台5 购入结算柜良好茶几2 购入结算柜良好沙发1 购入结算柜良好低柜1 购入财务部良好沙发1 购入财务部良好茶几1 购入财务部良好文件柜5 购入财务部良好边柜1 购入财务部良好椅子18 购入财务、结算部良好电暖气佳兴1 物业部结算柜良好打字机EPSON1600K 针对1 不详结算柜良好支票打字机1 购入一店金库良好使用人签名：负责人签名：证人记录：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 24 页 - - - - - - - - - 证人记录适用于对有关事件证人的调查记录证人记录证人姓名性别年龄时间：从时分到时分工作单位：家庭住址：联系方式：谈话内容：签名：记录人：日期：GH-R-LP-008 （防损部）夜班巡场检查工作记录名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 24 页 - - - - - - - - - 巡视员年月日时间内容发现问题解决办法负责人完成时间22： 00 1岗位分布：员工通道，员工内出口，收货口，大门控制21： 15-22：30 2检查各进出口大门是否锁了，各岗位值勤情况，有没有与岗位无关的事22： 00-22：30 3清场是否按正规程序清唱，封场时间22： 00-22：30 4卖场有无加班人员，内施人员手续是否齐全，加班时间22、 ：15-22： 30 5检查生鲜部煤气炉、烤炉、烘炉、油炉、油气、混用炉是否关闭22： 00-22：30 6清场时是否有值班经理、值班主管水电工参加，到位情况是否正常7夜间巡场是否有值班主管、巡导员、水电工、警犬情况是否正常8 巡场检查冰柜、 冷藏室、冰箱、冷柜、充电机是否运转正常9夜间内外巡场室购按规定时间执行，执行次数6：30 10结束封场时值班经理到位情况；有无异常情况6：40 11警犬是否按规定时间带出封场，员工上班情况6：45-7：00 12开门后，收货口是否按正规秩序收货，人员流动情况7：40-7：45 13与内保组是否按时交接班，记录是否详细，遗留问题是否交次日值班主管备注：夜间外场巡场四次：23：30 2：00 4： 00 5：30 内场巡场两次：1： 30 5：00 值班主管签字：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-009 防损员求知申请表填表须知：本表对录用后安排工作由很大的参考价值，务请认真填写，如实反映，表中各项不能漏填。性格 （对自己的性格进行客观公正的评价，符合者请答“”）谨慎乐观消极自信随和诚实内向神经质敏锐耿直寡言宽信自以为是性情易变机灵热心利舌淡泊理智型兴奋型有个性有支配欲有条理性有节制力行动型细致勤俭喜欢自我决策孤僻温顺由责任心易动感情由进取心独断疑虑气量小1）简述你的性格特点2）简述你的性格弱点请回答下列问题1）你所不擅长的是什么？3）学生时代你最喜欢哪门课程？2）请你概述一下自己的人生观。4）请你概述一下自己的职业观。关于就职（请回答下列问题）1）进入本企业你有什么希望及理想？5） 到本企业前，你的工资收入是多少？你希望在本企业得到多少收入？2）在什么岗位上能最大限度的发挥你的才能？6）简述你的工作态度。3）如有更好的职业，你怎么办？4）你对本企业的印象如何？本栏有企业方面填写印象：5值班主管记录：用于防损部当日值班主管对全天工作情况巡视记录，要求每天早、中班各一次。填表时间年月日姓名年龄出生年月日性别家庭住址电话籍贯名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-010 防损部值班主管巡场记录巡视人：类别内容解决办法跟进人完成时间值 班 经理签字1开门时其他部门负责人（防损部值班主管蹬收否到昌开门时须有两人以上）开门2检查昨晚关门记录是否健全3开门前检查门、锁是否安好，有无异常4开门前值班经理等（二人以上）巡场一次，检查卖场所有入口、重点部位有无异常情况5开收货口门时，在场监督生鲜部进货6按规定时间开大门、出、入口，开门后再巡场一次，并做好记录。封场（记录）1是否严格按公司营业时间关门2关入口时，广场及门外公司财务是否收回3关出口时，场内是否还有遗漏的顾客4关门后再检查门口周围是否存在安全隐患（如通道堵塞、照明设施等）5清场后检查卖场是否有滞留人员，并做好记录。6预防损部值班主管、夜班领班及当班电工清场，检查其它部位，门、窗、照明设施是否存在安全隐患，生鲜部、百货部、食堂电器设施及炉、烤箱是否已采取安全措施7无异常情况按规定路线（外围一员工一通道外出口一办公区、一内入口一收货区一生鲜区一卖场一出口一入口一监控室一电工房一食堂）封场，联系外库夜班人员，询问情况，关卖场照明灯，开红外线报警器并做封场、清场记录名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-AD-BG-11 办公用品库管单日期摘要借方贷方结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-012 防损部值班主管巡场记录（5.3）巡视人：巡视时间：类别内容解决办法跟进人完成时间值班经理签字1检查各消防通道是否畅通2检查消防设备是否正常3检查货场内是否有员工或顾客违反消防规定4检查员工食堂的煤气操作是否规范，下班后煤气是否关闭5检查监控设备运转是否正常6检查消防标志是否完整7动用明火时手续安全措施是否健全8生鲜部的煤气炉、烤炉、油炉等操作是否规范，下班后煤气炉灯是否关闭9检查生鲜部的动力配电箱、冷柜、蒸饭车、制冷机是否正常10检查员工食堂的制冷机、消毒柜是否正常工作，是否有专人值班操作11检查电工防的配电区域的设备运转是否正常12检查防损部警具通讯器材是否完好13 检查卖场内各种线路是否老化、破损、乱搭乱牵治安1检查货场内的重点部位2检查货场、外库是否存在安全隐患3检查货场内是否有易燃易爆等可疑品4检查广场车辆及购物车的安全备注：人员1部门员工是否正常出勤2部门员工晨会及上岗情况3员工工装工牌、仪容仪表是否符合要求4检查消防巡检人员的消防巡检记录情况5上岗时的文明用语使用6促销员工牌，仪容仪表是否符合要求7员工或促销员是否遵守公司纪律规定8员工出勤单备注：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-013 厂商登记表厂商名称经 营性质携 带商品规格、数量其它物品进 驻 日期离 场日期厂 商签名登 记人楼面主管：防损部主管：防损部经理：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-014 （防损部）夜班巡场检查工作记录做（6.2）巡视员年月日时间内容发现问题解决办法负责人完成时间22： 00 1.岗位分布： 员工通道， 员工内出口，收货口，大门控制21： 1221：30 2.检查个出口大门是否锁了，各岗位执勤情况，有没有做与岗位无关的事。22： 0022：30 3.清场是否按正规程序清场，封场时间22： 0022：4.卖场有无加班人员， 内施人员手续是否齐全，加班时间22： 1522：30 5.检查生鲜部煤气炉、烤炉、烘炉、油炉、混用炉是否关闭22 ： 00-22 ：30 6.清场时是否有值班经理、值班主管水电工参加，到位情况是否正常7夜间巡场是否有值班主管、巡导员、水电工、警犬情况是否正常8巡场检查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充电机是否运转正常9夜间内外巡场室购按规定时间执行，执行次数6：30 10结束封场时值班经理到位情况；有无异常情况6：40 11警犬是否按规定时间带出封场，员工上班情况6：45-7：00 12开门后，收货口是否按正规秩序收货，人员流动情况7：40-7：45 13与内保组是否按时交接班，记录是否详细，遗留问题是否交次日值班主管备注：夜间外场巡场四次：23：30 2：00 4：00 5： 30 内场巡场两次： 1：30 5：00 值班主管签字：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-015 被窃商品登记表被窃商信息商品名称安全状况是否有防盗装置所属组别是否在监控区域陈列区域是否有专柜陈列时间是否有专人何时发现盗是否三级帐管理每日被偷次数理货员是否承担损失销售排行理货员是否收现是否孤儿收银员是否收现是否赢利防损员是否收现供应商是否赔偿名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 24 页 - - - - - - - - - 窃损人员调查表窃损人员信息姓名作案特点作案时间性别作案区域职业（单位、职务）作案方式民族作案原因年龄是否重犯教育程度是否团购住址（出生地）是否有内应籍贯是否使用工具携带物品销账方式地点衣着其他超市作案否处理结果选择商品特点名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-017 收银员长款和短款记录店铺号本周结束于收 银员 姓名星期一长款短款星期二长款短款星期三长款短款星期四长款短款星期五长款短款星期六长款短款星期日长款短款名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-018超市供应商洽谈情况登记表（3）供应商名称：序号洽谈内容洽谈情况1 销售分析1. 2. 3. 2 利润回顾1. 2. 3. 3 促销活动1. 2. 3. 4 供货情况1. 2. 3. 5 送货1. 2. 3. 6 价格分析1. 2. 3. 7 付款方式1. 2. 3. 8 关于新品1. 2. 3. 9 市场信息1. 2. 3. 10 季节性销售计划1. 2. 3. 11 同行竞争情况1. 2. 3. 12 其他1. 2. 3. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-019 防损部稽核谈话记录表随表附件厂商名称：电话：厂商地址：联系人：介绍防损政策防 损 的 介 绍反 贿 赂 的 规定反 贿 赂 的 处理资信证件1）营业执照（）2）税务登记证（）3）卫生许可证（）4）商品质量认可（）5）质量抽检报告（）6）进省许可证（）7）安全认可政 ( )8)商品注册证（ ）9）代理（经销）授权证明（）10）外资企业注册证明（）其他：谈话记录对 返 贿赂 协 议的看法列 为 重点 供 应商 的 原因备注采购员：记录人：防损部稽核员：防损主管：防损经理：编号： 1 反贿赂协议书编号：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 24 页 - - - - - - - - - 四：求职人员登记表1姓名2、性别3、出生年月年月4、籍贯5、民族6.、婚姻状况7、学历欲专业8、职业于职务9、现工作的单位及地址10、家庭住址11、联系电话12、个人简历13、接受培训状况：14、家庭主要成员：15、身体状况：1）身高米2）体重公斤3）血型4）健康状况：很好 /较好/一般 /很差5）病史16、经济状况1）现工资元2）月实际收入元3）其他收入元4）期望收入元名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-021 收银机收银情况抽样检查店铺号时间收银机号时期收银员姓名现金支票附送优惠券退款其他现金净额纯销售（含税）长款或短款督察员 /收银领班收银员签名名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-022 购物车检查店铺号收银机编号收银员姓名、编号检查人日期检查时间录入价格错误商品录入价格正确价格错误长款项（ +）短款项（ -）录入价格错误总额：长款项（+）短款项（ -）计税和找零错误商品计税和找零错误的确认金额长款项（ +）短款项（ -）错误计税和找零总额：长款项（ +）短款项（ -）部门录入错误商品部门错误录入金额部 门正 确录入金额误差长款项（ +）短款项（ -）部门录入错误总额：长款项（ +）短款项（ -）检查的商品总数：应收金额：实收金额：误差总额：长款项（ +）短款项（ -）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-023 试验性购物记录收银员名字：收银员号码：商场号码：收款机号码：收款机类型：机械（电子）扫描职员是否带证章？是否是否穿工作服？是否序号出现错误商品部门标价登录价格差额（ +）或（-）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 正确总计￥登录总计差额（ +）或（ -）￥其他错误及 /或程序错误1、是否检查了购物车？是否2、是否偿付？是否3、折扣券操作是否正确？是否4、是否要求检查价格？是否5、现金操作是否正确？是否6、是否扫描？是否7、找钱是否正确？是否8、包装是否合适？是否备注：这是一个完全正确的交易吗？是否试验人：收银员签字：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-024 收银员操作记录收银员名字：编号：参加工作时间：商场编号：商场地址：购物车检查记录日期多收（+）或少收（-）其他错误检查人经理争取的措施试验性购物记录日期登录错误程序错误部门、商品错误其他名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-025服务检查记录日期对登录错误的描述多收总计 /少收总计程序错误经理争取的措施收款抽屉检查记录日期长（+）/短（-） 检查人时间下班时长长（+） /短 （-）职员培训记录日期培训类型培训人培训时间名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-026 调查记录：是防损部对事件经过的调查的记录调查记录编号：被调查人姓名：性别：年龄：族别工作单位：家庭住址：联系方式：记录人：调查事由及经过：被调查人签名：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-027 接报案记录：部门：时间：报案人性别年龄工作单位联系方式案情经过案情结果接案人备注部门经理（主管）签字：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-028 进 店 物 品 单第一联：入口门检签字后交会员，会员持此单出店时交出口门检持物人物品名称持物进店原因入口门检员出口门检员本单物品涵盖范围不包括厂家赠品（由收货部进出）、员工个人物品（由员工通道进出）进 店 物 品 单第二联：入口门检留存联持物人物品名称持物进店原因入口门检员出口门检员本单物品涵盖范围不包括厂家赠品（由收货部进出）、员工个人物品（由员工通道进出）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 24 页 - - - - - - - - - GH-R-LP-029项目是否备注制度是否为书面形式， 是否适用于前台人员？收银员和管理人员讨论制度后， 是否在制度复印件上签字？日报表上的长款和短款是否有收银员的名字？是否定期对收款机进行随机检查？为保证准确登录，是否定期检查顾客的购物车？是否有专业（ “神秘“）顾客对登录进行检查？对多收、少收、无效交易和“无交易”，手银员如何解释？是否禁止收银员对亲戚收款？对收款机内的现金数量及支票数量是否有限量？是否定期提取现金并合乎程序？收银员是否接受过如何对待毁坏标签、包装及偷商品的不诚实顾客的培训？是否定期对收银原进行检查， 以保证他们就有全面的商品、价格、部门、不同种类的商品、特价等方面的知识？名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 24 页 - - - - - - - - -