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Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateAPI-Q1-内审检查表(机械厂)API-Q1-内审检查表(机械厂)四川石油射孔器材有限责任公司API Q1质量管理体系内审检查及记录表记录编号：SPPC/JL-019-02 第 页共 页受审部门机械厂接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价4.1.3质量目标1）是否了解公司及本部门的质量目标？2）质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?4.4.3文件控制1）是否建立部门受控文件清单？受控文件是否清晰且易于识别？2）是否可获得适用文件的有关版本？4.5记录控制1）是否建立部门记录清单？是否建立与部门工作相关所必须的记录？2）记录是否清晰、可识别、可检索？3）是否确定记录的保存年限？5.2产品实现策划生产计划安排，包括对必要资源、产品要求、检验试验要求等方面的落实。5.3风险评估与管理开展与射孔枪、接头制造过程相关的质量风险评估与管理工作，记录应予以保持。5.5应急预案影响射孔枪、接头产品的质量风险应急预案5.7.1.1生产程序射孔枪、接头产品生产过程控制，包括设备配置、产品质量计划、作业指导书、可追溯性控制、监视和测量活动等，记录应予以保持。5.7.1.3过程控制生产过程控制相关文件，包括生产任务单、工艺卡、指导书、检查表、过程记录等。5.7.1.4产品实现能力保持满足产品要求的能力的证据， 包括设备清册、设备校准记录、设备维护运转记录、人员能力确认等。5.7.1.5生产过程确认特殊过程控制，人员资质、人员能力确认、热处理设备能力鉴定、热处理结果验证确认等相关记录。过程确认记录，包括首检记录、装配过程确认、射孔枪、接头检验合格通知单等。 5.8监视与测量计量器具台账、标识、检定记录；外部提供检测设备的控制。5.10不合格品的控制不合格射孔枪、接头产品的识别、报告与处置，采取措施防止不合格的非预期使用，对不合格品进行分析，并采取相适宜的措施以降低不合格品。6.3数据分析生产过程数据、部门质量目标相关数据分析6.4.2纠正措施6.4.3预防措施注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。-