最新ERP采购流程DPUR09-进货退货作业流程.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP采购流程DPUR09-进货退货作业流程作 业 说 明仓库PMC采购品管备 注1作 业 说 明仓库PMC采购品管备 注1. 进货退货需求：采购料件已入库或已上生产线，而发现其为不良品，需退回厂商处理或折让2.进料不良否：有退料之状况需由品管单为判断是否进料的不良(如果为N则先执行材料退料作业流程)3.退货单输入：由仓管单位于采购系统退货单建立作业输入退货单资料4.打印退货单凭证：由仓管单位打印退货单凭证5.审核否Y/N：由仓管单位主管审查是否核准此退货单，并将退货单凭证转移给PMC主管签核6. 审核否Y/N：由PMC主管审查是否核准此退货单，并将退货单凭证转移给采购单位7.由采购经办协调厂商是否需要实物退回。签字并转交仓库收料组。8.退货料件退回：由仓库收料组依退货单资料退回材料给厂商，厂商签回并转交仓管文员。9.退货单资料确认：由仓管文员单位于采购系统退货单建立作业之确认功能确认之。 YN N YYN Y N单据设定：采购系统单据性质设定单据性质为退货单的退货单退料作业流程为【制令退料作业流程】、【其它退料(费用退料)作业流程】注明退货之原采购单号，将扣除采购单之已交数量如果不注明原采购单号，当需再补货时，需再开立新采购单应为多余剩料不再补入作 业 说 明仓库厂商采购会计备 注10.退货单凭证存查：由仓管文员分发退货单凭证共四联由采购、仓库、厂商、会计单位存查仓管及采购单位可于采购系统打印退货单明细表供仓管对退货料件的查核参考会计单位可于采购系统打印退货单明细表供后续应付帐款回追的跟催查核参考进货退货作业流程版本：V1.3文件名称：DPUR09修订日期：2004/01/09修订者： 页次： 1 OF 2-