团购流程(精).doc

流程编号：S OP（SS：LS）-OP-2003-05流程名称：团购流程生效日期：2003年7月16日第一部分：流程说明1.目的为统一并规范门店团购工作，加强对商品的毛利控制.特拟定本流程。2.适用范围华南区大型综合超市及综合超市各门店3、流程规则：3.1.定义:团购业务是指满足以下任意一条或以上者：3.1.1需团购主管跟进执行的批量销售业务；3.1.2进价或售价需重新议定的批量销售业务。3.2团购货款的确认按照属地确认原则，即哪家门店联系确定的业务，其收入确认为哪家门店；3.3团购报价时应遵循利益最大化原则，单笔综合毛利不低于6%的由门店店总审批；5%-3%需经事业部区域总经理批准；3%以下需业态事业部总经理审批。单笔综合毛利不可出现负数。3.4团购让利是以打折形式体现,营运部门最大打折权限为九折。超出折扣权限的需与采购沟通。3.5鉴于门店销售的特殊性，店总权限外的打折，可由区域总经理、业态总经理电话授权， 但事后须在团购审批单上补签意见。3.6团购商品销售全部过机。按规定权限由店总刷打折卡实现前台销售。3.7商品提货卡在前台结算时视同现金使用。商品提货卡须有促销部经理、店总手工签字方为有效。前台需备有促销部经理、店总签名样板以供收银员核对。3.8收银小票抵充团购货款时，小票背面需有团购主管、收银主管、及客户签名。3.9团购进价需调整时，应先与采购部门买手沟通后,由买手与供应商联系。并根据具体情况报GMM审批后对相关商品立项。3.10采购部针对门店团购商品数量较大,需调整进价和售价的商品及门店没有经营的商品，提前设立团购商品编码。此类商品属于原有小分类，正常状态库存为零 。(前期可先设立80-100个单品). 3.11如团购客户所订商品正值促销期，团购商品以门店的促销价为准，不得再有折扣、折让；如确需打折的须上报事业部区域总经理。限量销售商品不参加团购销售.3.12团购客户不能使用储值卡、代币券等已含折让的证、券结算。3.13团购货款收回后，方可与供应商进行团购商品的结算(购销商品除外)。3.14门店原则上可在客户确定购买意向时收取交易额20%的货款定金.(须为现金)，定金在结算时可抵冲货款.3.15收银小票必须与货同行，送货商品出货时，收货部防损员须核查商品与收银小票与商品是否相符。送货单是否有团购主管、收货主管签名。3.16店总需每日查阅团购打折日报表,以加强对毛利的控制。3.17采购部每周查阅团购码商品销售周报、团购打折商品周报（系统提供）及批量销售团购周报（门店团购主管手工提供），以保证团购商品货源。三类报告均单品销售报告。门店手工报告需统计批量周销售5000元以上单品。4.流程涉及部门的主要职责：门店团购主管:负责团购客户的接待，填制团购商品审批单，确定商品货源，为客户办理相关团购手续。门店促销部经理：负责”团购审批单”的审核。签署意见并提交店总经理审批。门店店总：负责权限内团购业务审批及月结团购客户的合同签署。区域、业态总经理：负责营运权限内，门店权限外团购业务审批及采购部门关系的协调。门店销售审计：负责月结客户、预付款客户消费记录表的审计及团购退货核查，监督团购工作按公司规范执行。门店库存审计：负责团购码商品库存维护。门店财务部：负责月结合同签订前的意见签署及相关帐目的调整。门店收银：负责团购客户交易结算及月结客户授权购物人员、预付款客户签名核对。门店收货主管：负责团购码商品的验收及团购送货商品离店前的核查工作。门店防损：负责团购送货商品离店前的核查工作，核查收银小票与商品是否相符.采购部：续订负责门店团购商品的及时补货；买手负责门店团购需调整进价售价商品部分，并负责与供应商协调后报GMM审批及团购码商品立项。5流程结构子流程1批量销售团购流程子流程2门店打折团购流程子流程3月结客户团购流程子流程4预付款分单提货团购流程子流程5进价调整团购流程6.流程的输入输出输入团购商品审批单提货卡月结客户相关证明输出月结客户合同。商品提货卡团购打折销售日报表预付款分单提货客户消费记录卡月结客户消费记录表第二部分:流程描述子流程1 批量销售团购:1.1批量销售团购不涉及商品的价格变化，视同正常商品销售，不需审批。1.2客户对商品需求量较大,需由团购主管引领客户看样选定商品后从前台完成商品销售。1.3如店内货源不足可场外组货，确定货源后通知客户前来交款提货。1.4如结算方式为支票,可先在前台收款，但须货款到帐后方可提货。.子流程2 门店打折团购2.1团购主管引领客户看样选货。2.2团购主管与客户议定商品价格(团购售价)后填写“团购审批单”，计算综合毛利后交促销经理、门店店总审批.2.3促销部经理、门店店总按审批权限进行审核，团购主管打印团购商品清单，并引领客户至收银台付款。如有异议，促销经理、门店店总可在“团购审批单”中进行修改，并知会团购主管与客户重新谈判。如客户同意，再交由促销经理签名，最后由门店店总进行审核。权限外审批程序参见流程规则3.3、3.5.2.4客户在收银台缴款时,店总需使用打折卡，以手工输入折扣比例的方式完成商品打折销售。2.5如支票付款，在确认货款到帐后方可提货。子流程3 月结客户团购3.1月结客户合同由公司统一出具。3.1.1行政事业单位（包括部队）和股东单位、市属各大集团公司（包括金融、电信等系统）可与我司签订月结合同。3.1.2月结客户与我司签订合同时需提交营业执照复印件加盖公章、税务登记，行政事业单位需提交单位介绍信。3.1.3各类客户均需提交单位的委托证明书作为合同附件，证明书上需明确授权购物人员姓名、身份证号码、及签字样本。并在人员变动的第一时间通知我司。3.2门店团购主管负责与月结客户谈判、要求客户出具有相关证明，对符合条件者报促销部经理、财务部经理审核后报店总审批。店总审批后合同需统一至城市公司盖章。3.3月结合同一式二份，客户一份、门店财务一份，促销部可复印一份备查。3.4授权购物人员需凭本人身份证来店购物，团购主管核对月结客户授权购物人员身份证明后带领客户看样选货。3.5客户选购商品时不需议价3.5.1客户选好商品后，由团购主管引领客户至收银台，收银员对商品进行扫描.3.5.2结算时客户不需交纳货款，收银员需打印二份（联）收银小票，第一份（联）交月结客户授权购货人，第二份（联）交团购主管。3.5.3团购主管需现场在收银小票背面填写月结客户编码、客户名称，登记月结客户消费记录表。并请客户在收银小票和消费记录表上签字。3.5.4团购主管需现场与收银主管共同核对客户签名与备案签名字体是否相符，如相符，在月结客户消费记录表签名确认，并将收银小票交还收银员；如有差异，不得出货，立即与月结客户取得联系，以确认购物人身份。3.6客户在选购商品需重新议定价格3.6.1团购主管与客户议定商品价格(团购售价)后填写“团购审批单”，计算综合毛利后交促销经理、门店店总审批.3.6.2促销部经理、门店店总按审批权限进行审核。如有异议，促销经理、门店店总可在“团购审批单”中进行修改，并知会团购主管与客户重新谈判。如客户同意，再交由促销经理签名，最后由门店店总进行审核。权限外审批程序参见流程规则3.3、3.5。3.6.3团购主管引领客户至收银台，收银员对商品进行扫描，结算时店总使用打折卡，以手工输入折扣比例的方式完成商品打折销售。.3.6.4客户不需交纳货款，收银员打印二份（联）收银小票，第一份（联）交月结客户授权购货人，第二份（联）交团购主管。3.6.5团购主管需现场在收银小票背面填写月结客户编码、客户名称，登记月结客户消费记录表。并请客户在收银小票和消费记录表上签字。3.6.6团购主管需现场与收银主管共同核对客户签名与备案签名字体是否相符，如相符，在月结客户消费记录表及收银小票上签字确认，并将收银小票交还收银员；如有差异，不得出货，立即与月结客户取得联系，以确认购物人身份。3.7收银员交接班时此小票抵充现金上缴。门店财务将相关金额调整至月结客户应收款。3.8团购主管每月25日将月结客户消费纪录与门店财务部月结客户应收款进行核对，无误后由财务部经理、促销部经理、店总签字确认后传月结客户财务部。月结客户财务签字确认后回传门店,并据此于下月10日前与我司结算。3.9如果团购货款到期未收回，销售审计通知团购主管进行追款。团购主管需立即跟踪货款的收缴情况，并暂停与该客户的团购业务，直至货款收讫。子流程4 预付款分单提货团购流程4.1客户先将货款存入门店账户，再跟据其实际需求分单购买所需商品。货款可在门店财务交纳或直接转账。4.2预付款客户凭收据至团购主管处填开所存货款等值的预付款分单消费记录卡，此卡一式二份，门店与预付款客户各一份。4.3预付款客户来门店选购商品时需出具预付款分单消费记录卡及本人身份证明，团购主管据此确认客户身份。4.4客户在选购商品时不需议价4.4.1团购主管根据客户要求填开固定金额商品提货卡，由促销部经理、店总签字后交预付款客户。4.4.2团购主管填写预付款分单提货消费记录卡，并要求预付款客户清点提货卡并在记录卡上签收。4.4.3预付款客户每次提货时可直接在店内选购商品至收银台过机，收银员对商品正常扫描，结算时，客户需出示提货卡，收银员核对。将提货卡收回。4.4.4收银员交接班时将商品提货卡视同现金上缴。财务核对提货卡后冲减客户预付款。4.5客户在选购商品需重新议定价格4.5.1团购主管与客户议定商品价格(团购售价)后填写“团购审批单”，计算综合毛利后交促销经理、门店店总审批.4.5.2促销部经理、门店店总按审批权限进行审核。如有异议，促销经理、门店店总可在“团购审批单”中进行修改，并知会团购主管与客户重新谈判。如客户同意，再交由促销经理签名，最后由门店店总进行审核。权限外审批程序参见流程规则3.3、3.54.5.3团购主管引领客户至收银台，收银员对商品进行扫描，结算时店总使用打折卡，以手工输入折扣比例的方式完成商品打折销售。4.5.4客户不需交纳货款，收银员需打印二份（联）收银小票，第一份（联）交客户，第二份（联）交团购主管。4.5.5团购主管需现场在第二联（份）收银小票背面填写预付款客户编码、客户名称，登记预付款提货消费记录卡。并请客户在收银小票和消费记录卡（门店联）上签字。同时在消费纪录卡客户联上签字。收银主管需在第二联收银小票及消费记录卡（门店联及客户联）上签字。4.5.6收银员交接班时此小票抵充现金上缴。门店财务按实际发生金额冲减预付款。4.5.7团购主管每月25日将预付款客户消费纪录表与门店财务部预付款客户余额进行核对，无误后由财务部经理、促销部经理、店总签字确认后传预付款客户财务部。4.5.7预付款消费记录卡余额为零时,团购主管须收加客户联,并将二联记录卡交销售审计存档.子流程5 进价调整团购流程5.1 门店在保证毛利的情况下，顾客要求更低的价格，门店可与采购协商，可否单独为此笔团购与供应商谈判，同时降低商品的进价和售价。5.2如供应商同意降价，并且采购已设编码中有该商品的,采购直接填进价、售价、订单量报GMM审批。如该商品没有团购编码，采购需为该项商品设立新的团购编码，不能定义原条形码。同时填进价、售价，订单量。报GMM审批。5.3GMM批准后由采购支持部负责录入。续订负责制作订单,并将商品信息及时通知门店团购人员.5.4门店收货主管查订单号，验收录入团购码，并通知团购主管团购商品到货,此类商品必须单独码放。5.5团购主管通知客户交款提货。前台销售时必须按团购码销售。如支票付款,须款到发货。1 组货11门店团购主管应先通过公司内部系统了解所属门店商品的库存情况；12门店库存不足而大库有足够库存，则可向大库申请调拨；13大库库存不足，门店必须及时联系采购部续订、买手确定货源。2 发货2.1客户从前台现金结算（包括月结客户、预付款客户）后自提的从前台出货。2.2支票付款及所有需送货的团购商品从前台结算后均收货部出货。 2.3客户需要送货的，团购主管需协助至服务台办理送货手续费,送货清单的填写应绝对保密，只须列明商品名称、规格、单位、团购单价、团购数量和团购金额，不得将商品进价列在其中，更不得将商品进价透漏给客户。送货单上须注明交款日期.2.4收银小票必须与货同行，收货部防损员应仔细核对单据的手续是否齐全。是否有收银小票及送货单，送货单是否有团购主管及收货主管签名。并按收银小票核查商品，如无误，防损员在收银小票上盖出货章并在送货单上签字,商品离店。2.5客户凭送货单客户联收货，客户在送货单上签收后,送货人员收回送货单客户联,并收银小票、发票交还客户。2.6送货单交收货部传单组存档备查。3 退、换货3.1客户要求全部或部分商品退、换货的，门店团购主管应将所要退、换的商品列出明细，由服务台及时办理退、换货手续。3.2退货时,折扣商品需按小票实际发生金额退款。3.3进价调整商品退货时服务台按团购码退货,库存由门店库存审计做盘长盘短进行库存调整。4定金抵充货款程序4.1为保证团购客户按时提货,在确定团购意向后,门店可向客户收取交易总额20%的定金.4.2客户在服务台交纳定金后服务台开具收据。4.3客户提货时如用定金抵充货款的可凭收据至服务台领回定金至收银台付款.4.4客户提货时如不用定金抵充货款,在交易结束时凭团购主管签字的收据至服务台领取定金.附表：团购审批单商品提货卡月结合同。月结客户消费记录表预付款客户消费记录表团购打折日报表 一辈子时光在匆忙中流逝，谁都无法挽留。多少人前半生忙忙碌碌，奔波追逐，后半生回望过去，难免感叹一生的碌碌无为，恨时光短暂，荒废了最好的光阴。人过中年，不停跟时间妥协，之所以不争抢，处世淡然，完全是经过世故的淬炼，达到心智的成熟。有朋友问我，怎样写出滋润心灵的文字？是要查字典，引用名言，还是有什么规律？我笑着回，随心随意，不为难自己。你为难自己，就要刻意去效仿，你不随心随意就要被名利世俗困扰，自然心态会有偏差，文字也染上了俗气。现实生活中，不乏完美主义者，终日在不食人间烟火的意境中活着，虚拟不切合实际。如此，唯有活在当下，才是真正的人生笺言。常常想，不想活在过去的人，是经历了太多的大起大落，不想被束缚在心灵蜗居里的人，是失去的太多，一番大彻大悟后，对视的眼神定会愈发清澈，坦然笑对人生的雨雪冰霜。对于随波逐流的人们，难免要被世俗困扰，不问过去，不畏将来又将是怎么样的一种纠葛，无从知晓。不得不说，人是活在矛盾中的。既要简单，又难淡然，挣扎在名利世俗中，一切身不由己，又有那样的生活是我们自己想要的呢？人前，你笑脸相迎，带着伪装的面具，不敢轻易得罪人；人后，黯然伤怀，总感叹命运的不公平，人生的不如意；常常仰望别人的幸福，而忽视了自己，却不知你与他所想要的幸福，都只得一二，十之八九只有在希冀中追求，不是吗？人活一辈子，心怀梦想，苍凉追梦，难能可贵的是执着向前，义无反顾，最惧怕瞻前顾后，退缩不前。一生短暂如光影交错，有几个人能放下牵绊，有几个人能不难为自己，活的精彩呢！我们的一生，是匆忙的行走，谁的人生，不是时刻在被命运捉弄中前行。我想，我是无法和命运抗衡的，却又时刻想做真实的自己。眼下的生活是一面镜子，对照着卑微的自己，心有万千光芒，无法放弃的却总是太多太多。中年，人生的分水岭，不再有小女孩的浪漫情怀，撒娇卖萌，穿着也越发简单，舒适即可。年轻时可以穿紧身裙，牛仔裤，甚至小一码的高跟鞋，不惜磨破了脚板，夹痛了脚趾，依旧笑魇如花，人前卖弄。年少时，青春做砝码，别人的一句赞美能心头飘飘然，走在马路上，陌生男子的回头率，成了青春的资本，忘乎所以。年龄越大，对身边的一切似乎没了热情，争吵，攀比，打扮，都没了兴趣。有人说，女人要爱自己，打扮的漂漂亮亮的才行，而我却恰恰相反，正如有一天涂了口红出门，儿子吓了一跳，一句太庸俗，再昂贵品牌的口红你都不适合，让我哑然失笑。原来，他宁愿喜欢素面朝天的妈妈，也不想要矫揉造作的中年妇女，我必须保持最初的简洁，亦或简单。居家女人虽平庸，却总想活出真我。不喜欢的东西，学会舍弃，生活趋于安静。每天打理家务，照顾子女，空闲的时间看看书，散散步，陪婆婆去买菜，少一些功利心，多一些平常心，生活便达到了想要的简单。人过中年天过午，流逝的时间不会等我的。不想为难自己了，几十年光阴里，不停做着事与愿违的选择，极力说服自己，多替别人想想，多顾及别人的感受，却忽视了委屈的自己。我承认，给自己负担，就是难为自己。不愿意放下，就是心态使然。其实，你大可不必为了别人改变自己，为自己活着，才是真理。从今天起，不愿意迎合的人，选择放手；卑鄙下流，虚情假意的损友，拒绝交往，只要随心随意，什么都不是难题。要明白，他们走近你的世界，只想利用你，却从不顾及你的感受，既保持若即若离，又想无偿索求，时刻为难着你，美其名曰这是一份难得的缘一辈子时光在匆忙中流逝，谁都无法挽留。多少人前半生忙忙碌碌，奔波追逐，后半生回望过去，难免感叹一生的碌碌无为，恨时光短暂，荒废了最好的光阴。人过中年，不停跟时间妥协，之所以不争抢，处世淡然，完全是经过世故的淬炼，达到心智的成熟。有朋友问我，怎样写出滋润心灵的文字？是要查字典，引用名言，还是有什么规律？我笑着回，随心随意，不为难自己。你为难自己，就要刻意去效仿，你不随心随意就要被名利世俗困扰，自然心态会有偏差，文字也染上了俗气。现实生活中，不乏完美主义者，终日在不食人间烟火的意境中活着，虚拟不切合实际。如此，唯有活在当下，才是真正的人生笺言。常常想，不想活在过去的人，是经历了太多的大起大落，不想被束缚在心灵蜗居里的人，是失去的太多，一番大彻大悟后，对视的眼神定会愈发清澈，坦然笑对人生的雨雪冰霜。对于随波逐流的人们，难免要被世俗困扰，不问过去，不畏将来又将是怎么样的一种纠葛，无从知晓。不得不说，人是活在矛盾中的。既要简单，又难淡然，挣扎在名利世俗中，一切身不由己，又有那样的生活是我们自己想要的呢？人前，你笑脸相迎，带着伪装的面具，不敢轻易得罪人；人后，黯然伤怀，总感叹命运的不公平，人生的不如意；常常仰望别人的幸福，而忽视了自己，却不知你与他所想要的幸福，都只得一二，十之八九只有在希冀中追求，不是吗？人活一辈子，心怀梦想，苍凉追梦，难能可贵的是执着向前，义无反顾，最惧怕瞻前顾后，退缩不前。一生短暂如光影交错，有几个人能放下牵绊，有几个人能不难为自己，活的精彩呢！我们的一生，是匆忙的行走，谁的人生，不是时刻在被命运捉弄中前行。我想，我是无法和命运抗衡的，却又时刻想做真实的自己。眼下的生活是一面镜子，对照着卑微的自己，心有万千光芒，无法放弃的却总是太多太多。中年，人生的分水岭，不再有小女孩的浪漫情怀，撒娇卖萌，穿着也越发简单，舒适即可。年轻时可以穿紧身裙，牛仔裤，甚至小一码的高跟鞋，不惜磨破了脚板，夹痛了脚趾，依旧笑魇如花，人前卖弄。年少时，青春做砝码，别人的一句赞美能心头飘飘然，走在马路上，陌生男子的回头率，成了青春的资本，忘乎所以。年龄越大，对身边的一切似乎没了热情，争吵，攀比，打扮，都没了兴趣。有人说，女人要爱自己，打扮的漂漂亮亮的才行，而我却恰恰相反，正如有一天涂了口红出门，儿子吓了一跳，一句太庸俗，再昂贵品牌的口红你都不适合，让我哑然失笑。原来，他宁愿喜欢素面朝天的妈妈，也不想要矫揉造作的中年妇女，我必须保持最初的简洁，亦或简单。居家女人虽平庸，却总想活出真我。不喜欢的东西，学会舍弃，生活趋于安静。每天打理家务，照顾子女，空闲的时间看看书，散散步，陪婆婆去买菜，少一些功利心，多一些平常心，生活便达到了想要的简单。人过中年天过午，流逝的时间不会等我的。不想为难自己了，几十年光阴里，不停做着事与愿违的选择，极力说服自己，多替别人想想，多顾及别人的感受，却忽视了委屈的自己。我承认，给自己负担，就是难为自己。不愿意放下，就是心态使然。其实，你大可不必为了别人改变自己，为自己活着，才是真理。从今天起，不愿意迎合的人，选择放手；卑鄙下流，虚情假意的损友，拒绝交往，只要随心随意，什么都不是难题。要明白，他们走近你的世界，只想利用你，却从不顾及你的感受，既保持若即若离，又想无偿索求，时刻为难着你，美其名曰这是一份难得的缘