工地材料采购管理制度.doc

材料管理制度为了加强公司管理，降低成本，规范材料设备（以下简称材料）采购、周转、使用的手续，帮助各部门明确职责，特制定本制度。第一条 材料计划1、 每月中旬由工程部按工程进度计划，结合设计图纸及现场实际情况，统计下个月工程施工所需要的主要材料，按名称、规格、型号、数量等填写材料使用计划表，需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期。超出设计图纸范围的材料应注明原因。2、 材料使用计划表经生产经理审核后，转交材料部。3、 对工程部提交的材料使用计划，材料部应根据材料库存状况，合理制订材料采购计划，报项目经理审核签字后，提交采购部。4、 生产过程中急缺的零星材料，由工程部及时通知材料部进行准备。材料部接通知后先检查库存，如果没有库存，应马上开具零星材料采购单，交采购部优先办理。工程部应在零星材料采购单上补充原因，并呈生产经理签字。第二条 材料采购1、 采购部负责材料的询价、采购、租赁，负责签订采购、租赁合同。2、 采购部应严格按材料部提供的材料采购计划表和零星材料采购单上的规格、数量进行采购、租赁。3、 采购部根据材料设备采购计划表上的规格、数量进行询价，制作询价反馈表。详细填写3至5家材料供应商明细报价，并注明供货商名称、联系人、电话号码及地址，报项目经理审核后，选定供货商进行材料设备的合同签订及采购或租赁。材料如果不能按时到位，采购部应通知材料部和工程部，方便工程部及时对现场工序进行调整安排。4、 材料采购进场后由材料部组织验收入库。采购报销单据必须注明供货商名称、联系人、电话号码及地址等详细信息，经项目经理审核后转交财务部。5、 采购部对能多次周转的材料(如模板、型钢、贝雷片等)使用情况应进行管控。6、 采购部应对材料市场价格的波动及质量反馈信息等情况进行收集整理，建立材料信息库并实时更新。第三条 材料入库1、 仓库管理员对入库的材料按合格证上标示的产品规格型号，对材料的数量规格进行检验并拍摄影像资料，办理入库手续，更新库存台账。开具一式两联材料入库单，一联交材料会计，另一联留底。2、 直接运到现场立即投入使用的材料由现场材料员抽检并拍摄影像资料后通知仓库管理员办理出入库手续。3、 所有材料在不影响其质量的原则上，根据其特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估约。砂、土、石按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥等材料按车点数（过磅）进行抽检。4、 主要材料入库必须有“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。需要复检的材料应由供应商采取样本报检。5、 所有材料入库，必须严格验收并如实登记。对不合格材料的退货应在入库单中用红笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因。6、 材料会计将仓库管理员或现场材料员拍摄的影像资料收集存档，更新材料出入库（调拨）明细帐、周转材料明细帐、材料总帐，负责与材料供应商核对帐目。第四条 材料出库1、材料的出库应根据入库的批次，遵循先进先出的原则。2、领料人凭现场施工员签字的材料领用单，向仓库管理员申请领取材料。仓库管理员开具一式三联的材料出库单，一联交领料人，一联交材料会计，另一联留底。3、仓库管理员应将库内材料分类存放，经常盘点，及时更新台账，时刻做到账物相符，按月与材料会计盘点库存核对台账。4、正常使用损坏的工具设备由材料部回收检修。报废的材料、工具设备，由材料部回收清点，报项目经理批准后进行处理。5、班组退场时材料部应对其退库的材料进行清点，及时办理退库手续。6、材料会计及时更新材料出库（调拨）明细帐、周转材料明细帐、材料总帐、按月与仓库管理员盘点库存核对台账。第五条 各部门职责：1、工程部对材料使用计划中的材料名称、规格、型号、数量等负责。2、材料部对对材料的整理、保管、使用情况、出入库数量、库存数量等负责。3、采购部对材料的采购价格负责，对材料的质量、数量、到货时间等按合同约定的要求跟踪负责。2017年5月1日