最新HSE-S04作业许可管理程序.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateHSE-S04作业许可管理程序安徽华塑股份有限公司作业许可管理程序编 号：AHHS-HSE-S04版 本：A版 次：1编 制：王 启 民审 核：李 晓 丰审 定：马进平 高旭批 准：陈 庆 斌2012年 月 日批准 2012年 月 日实施 安徽华塑股份有限公司 发布-目 录1 范围与应用领域12 参考文件13 术语和定义14 职责25 管理要求25.1 作业许可范围25.2 作业许可证申请35.3 风险评估（工作安全分析）35.4 系统隔离与检测35.5 书面审查45.6 现场核查45.7 许可证审批55.8 许可证实施55.9 许可证取消55.10 许可证期限、延期和关闭65.11 许可证管理66 管理系统76.1 复核与更新76.2 培训和沟通76.3 解释7附录A作业许可证办理流程程8附录B 作业许可证9作业许可管理程序1 范围与应用领域1.1 目的为确保对危险作业实施有效的风险控制，防止人身伤害、财产损失和环境影响等不良后果的发生，特制定本程序。1.2 适用范围本程序适用于安徽华塑股份有限公司所属各单位以及为其服务的承包商。1.3 应用领域本程序应用于生产区域规定、规程、程序未涵盖的非常规作业、检维修作业、工程施工作业，以及有专门程序规定的特殊作业（如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线、设备打开、临时用电、动火）等。2 参考文件管线、设备打开管理程序工作安全分析管理程序上锁挂牌管理程序3 术语和定义3.1 申请人是填写作业许可证并向批准人提出工作申请的作业单位现场负责人，承包商作业许可申请人可以是项目经理、作业单位负责人等，华塑各厂矿作业许可申请人是车间主任。3.2 批准人负责审批作业许可证的责任人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的属地管理人员。公司指定的责任人为相关单位厂长（副厂长），需要向他人授权时应以书面形式授权。3.3 书面审查由批准人主持，作业所涉及的各相关方参与，对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审核。3.4 工作安全分析（简称JSA）事先或定期对工作任务进行风险辨识，并根据辨识结果制定相应的控制措施，最大限度地消除或控制风险的方法。4 职责4.1 健康安全环保部负责组织制定、管理和维护本程序。4.2 生产技术部、机械动力厂参与本程序所规定的书面审查及现场核查。4.3 直线组织负责本程序的培训及组织落实。4.4 各相关单位(部门)负责所辖区域作业许可的审批，以及本程序相关规定的执行。5 管理要求5.1 作业许可范围5.1.1 在所辖区域内进行下列工作应办理作业许可证：5.1.1.1 设备检维修工作；5.1.1.2 承包商在厂区内工作；5.1.1.3 偏离安全标准、规则、程序要求的工作；5.1.1.4 交叉作业；5.1.1.5 在其它承包商区域进行的工作；5.1.1.6 没有安全程序可遵循的工作；5.1.1.7 绕过联锁、中断应急和报警设备的工作；5.1.1.8 对不能明确判定是否属于以上范围的工作，应开许可证。5.1.2 如果工作中包含下列工作，还应同时办理专项作业许可证。5.1.2.1 受限空间作业；5.1.2.2 挖掘作业（破土作业）；5.1.2.3 高处作业；5.1.2.4 吊装作业；5.1.2.5 管线、设备打开；5.1.2.6 临时用电；5.1.2.7 动火作业；5.1.2.8 断路作业；5.1.2.9盲板抽堵作业；5.1.2.10 放射性作业；5.1.2.11 爆破作业；5.1.2.11 其他有明确要求的作业。5.2 作业许可证申请5.2.1 作业许可证的办理流程见附录A。作业前申请人应提出申请，填写“作业许可证”并准备好相关资料，包括：5.2.1.1 作业许可证，参见附录B；5.2.1.2风险辨识结果（工作安全分析）；5.2.1.3作业内容说明；5.2.1.4相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；5.2.1.5 安全工作方案（安全作业计划书）。5.2.2 申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，否则作业许可证不能得到批准。当作业许可证涉及多个申请负责人时，则被涉及到的负责人均应列在申请表内。5.3 风险评估（工作安全分析）5.3.1 每次作业应根据工作安全分析管理程序的要求进行工作安全分析。5.3.2 对于一份作业许可证项下的多类型作业，宜统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成工作安全分析。5.3.3对于复杂的工作任务，应针对工作安全分析确定的危害及相应的控制措施编制详细的安全工作方案，将风险降低到可接受的程度。5.4 系统隔离与检测5.4.1系统隔离前，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时应同时考虑隔离的区域。具体执行上锁挂签管理程序和管线、设备打开管理程序。5.4.2 许可证审批之前，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认合格。5.4.3 许可证得到批准后，在作业实施过程中，应按照检测要求进行气体检测，填写检测记录，注明气体检测的时间、频率和检测结果。5.5 书面审查5.5.1 在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员（含相关单位人员）集中进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括：5.5.1.1 确认作业的详细内容；5.5.1.2 确认必要的相关支持文件，包括工作安全分析、作业人员资质等，包括安全工作方案、作业区域相关示意图；5.5.1.3 确认对安全完成作业所涉及的其他相关专项作业和要求，如动火作业、高处作业等；5.5.1.4 确认作业前、后应采取的所有安全措施（包括应急措施）；5.5.1.5 分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施；5.5.1.6 确认许可证期限及延期次数；5.5.1.7 其他。5.5.2 因以下情况进行施工作业，审查人员中应包括生产技术部、机械动力厂、健康安全环保部的相关人员。5.5.2.1 装置停工检修；5.5.2.2 紧急停工抢修；5.5.2.3 大型技措项目施工。5.6 现场核查5.6.1 书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。5.6.2 确认内容包括但不限于：5.6.2.1 与作业有关的设备、工具、材料等；5.6.2.2 现场作业人员资质及能力情况；5.6.2.3 系统隔离、置换、吹扫、检测情况；5.6.2.4 个人防护用品的配备情况；5.6.2.5 安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；5.6.2.6 作业人员的培训、沟通情况；5.6.2.7 与相关单位的沟通情况；5.6.2.8 工作安全分析（安全工作方案）中提出的其他安全措施落实情况。5.6.3通过安全工作方案审查，且现场核查确认合格，批准人方可签署作业许可证。5.7 许可证审批5.7.1 书面审核和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。5.7.2 如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请。5.7.3 批准人应根据作业风险评估结果决定是否需要指派监护人，其中动火、受限空间作业必须指派监护人。5.7.4作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过批准人和申请人的审批。5.8 许可证实施5.8.1 作业实施前现场负责人应对作业人员进行现场安全交底。5.8.2 作业许可应在许可有效期内进行，需要延期时应办理延期手续。5.8.3属地单位应对作业现场进行全过程安全监督5.9 许可证取消5.9.1 当作业环境发生变化、出现违章、安全措施未落实、发生事故等，各方都有责任随时取消作业许可，停止作业并通知相关方。许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证正本上签字，并将副本收回。5.9.2 一份作业许可证控制多种类型作业时，若其中任何一项作业因上述原因被停止，其他相关作业应同时停止，该作业许可证及其项下所有许可证也同时取消。5.10 许可证期限、延期和关闭5.10.1 许可证的有效期限不得超过1个班次。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，经相关各方协商一致，批准人可延长作业许可证期限，通常总期限不能超过24小时。停工检修及新改扩建项目许可证的总期限，可在书面审查和现场核查时根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致共同确定。5.10.2 如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求（如夜间工作的照明）应在许可证上注明。在新的安全要求全部落实后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。5.10.3如果作业许可证需要延期，而某一相关的专项作业许可证不需要延期，该许可证可按正常程序检验后关闭，并在作业许可证上做相关记录.5.10.4如果相关的专项作业许可证需要延期, 这时,作业许可证应服从相关的专项作业进行相应延期.5.10.5 作业完成后，经申请人与批准人在现场验收合格，双方签字关闭作业许可证。5.11 许可证管理5.11.1 作业许可证一式三联，一份正本和二份副本。许可证编号应由批准人按要求填写。5.11.1.1 第一联（白色）：交给申请人放置在作业现场；5.11.1.2 第二联（黄色）：张贴在控制室或公开处以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容； 5.11.1.3 第三联（粉色）：送交相关方；5.11.2工作完成，许可证第一联由申请人、批准人签字关闭后由批准方回收存档并保存一年（包括已取消作废的许可证）。同一项作业的作业许可证及相关专项作业许可证应合并存档。5.11.3 工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变时，应停止作业，重新办理作业许可证。5.11.4 在工作期间，申请方应时刻持有有效的作业许可证，并将作业许可证、附带的其它专项作业许可证和安全工作方案放置于工作现场。5.11.5 当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证的副本（或复印件）。当工作需要中断(正常工作间的休息除外)或工作已超过许可证规定的时间限制时，许可证第一联应交回批准方保留，在取得原许可证或批准延期后方可复工。5.11.6 当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业应办理新的作业许可证。6 管理系统6.1 复核与更新本程序应定期评审和必要的修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。6.2 培训和沟通本程序由直线组织负责组织培训和沟通。相关管理、维护和操作人员都应接受培训。6.3 解释本程序由健康安全环保部负责解释。附录A作业许可证办理流程程提交作业许可申请：申请人递交以下文件作业许可证；工作安全分析表（JSA）所有作业内容详细说明；l如有要求附图，如，工艺流程图、平面布置图、设备结构图等； l；l安全工作方案。许可证分发给：1. 正本（白色）：放置作业现场2. 第一副本（黄色）：张贴在控制室或明显处3. 第二副本（粉色）：相关方现场审核：批准人、申请人和相关方人员 与作业有关的设备、工具、材料 现场作业人员资质及能力情况 系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性 个人防护用品的配备情况 培训、沟通情况，安全措施情况书面审查：批准人、申请人和相关方人员提出的工作内容所有的支持文件，包括：工作安全分析安全工作方案、图纸（必要时）确认作业前、后应采取的所有安全措施，包括应急措施周围环境的潜在影响/相邻工作区域批准方记录审核内容和结论。申请通过审批吗？各方共同参与: 审核申请 找出未审批的原因 重新做风险评估 重新起草申请和安全工作方案 申请人重新提交作业许可证申请各方共同的工作: 作业许可证已审核签字批准 确认风险控制措施已落实 上锁挂牌、隔离确认（必要时） 安全工作方案 已批准工作许可证分发否是附录B 作业许可证 工作许可必须在工作现场填写，并仅在注明的时间内有效 编 号：单 位申 请 人工作区域工作内容描述:是否附工作安全分析 是 否其它附件（隔离方案、安全工作方案、图纸等）：有效期: 从_ _年_ _月_日_时_ 分 到 _年_月_日_时_分工作类型判定：（符合“” 不符合“×”）承包商工作临时用电起重作业屏蔽报警没有安全程序可遵循的工作交叉作业动火管线打开非计划性维修工作解除连锁和安全应急设备高处作业受限空间挖掘作业偏离规则/程序要求的工作其它 危害识别：工艺设备、工具、作业地点是否存在下列危险（符合“” 不符合“×”）爆炸性粉尘淹没/埋没噪音高温/低温蒸汽坠落高压气体/液体易燃性物质辐射产生火花静电触电其它： 惰性气体有毒有害化学品腐蚀性液体不利天气旋转设备其它： 安全措施（批准人在现场核查后确认措施完成情况） （符合“” 不符合“×”） 防护措施 必须 不需 完成防护措施 必须 不需 完成防护措施 必须 不需 完成区域围栏/警戒线 防爆机具 全封闭面罩 挂工作警示牌 气体检测,首次值: 安全帽 设备需隔离 夜间照明和警示灯具 护耳器 上锁挂签，清除及验证 安全眼镜 防毒面罩(种类: ) 通风 安全鞋 绝缘服 紧急喷淋洗眼装置 正压式呼吸器 安全带 设路障 手套（种类 ) 熟悉逃生路线 通讯工具： 防弧面具 其它： 灭火器,种类 数量 安全绳 其它： 灭火毯 护目镜 其它： 许可证的签批： 本人在工作开始前, 已同作业人员讨论了该工作及安全工作方案, 并对工作内容进行了现场检查, 作业许可证的安全措施已落实。作业人员签名: 年 月 日 时 分本人已同相关单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案, 并确认了工作内容所需的安全条件。批准人: 年 月 日 时 分许可证的延期：（如果延期，须在工作许可证失效前办理新的许可证或延期，延期不超过一个班次） 延期有效期: 从_年_月_日_时_分到 _ 年_月_日_时_分延期申请人： 延期批准人： 受影响相关方： 已确认工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。单位： 确认人：单位： 确认人： 许可证的关闭： 工作结束，并已检查确认作业现场无安全隐患，申请关闭。申请人： 年 月 日 时 分已检查确认，同意关闭。批准人： 年 月 日 时 分许可证的取消： 因以下原因，此许可证取消：提出人： 年 月 日 时 分批准人： 年 月 日 时 分注：第一联（白色）悬挂作业现场；第二联（黄色）张贴在控制室或值班室；第三联（粉色）交相关方。