最新HSE-P03操作规程管理程序.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateHSE-P03操作规程管理程序受控状态： 操作规程管理程序编 号：AHHS-HSE-P03版 本：A版 次：1编 制：丁 德 文审 核：李 毅审 定：马 进 平 高 旭批 准：陈 庆 斌2011年 月 日批准 2011年 月 日实施安徽华塑股份有限公司 发布- 目 录1 目的12 范围13 职责14 管理执行流程14.1 编写与修订14.2 贯彻、报告与检查14.3 发放和保管14.4 SOP的培训和考核24.5 SOP管理流程25 SOP主要内容及要求26、管理系统36.1复核与更新36.2培训和沟通36.3解释4附录： SOP修改通知单51 目的 规范标准操作规程(以下简称SOP)的编制、修订并确保SOP的贯彻执行。2 范围 适用于安徽华塑股份有限公司各生产厂的SOP管理。3 职责3.1 直线组织负责编制、修订和指导SOP的实施。3.2 各厂总工程师负责组织安排SOP的编制、修订及其管理。3.3 公司生产技术部负责监督、审定、检查SOP的执行。4 管理执行流程4.1 编写与修订4.1.1 SOP由各厂工艺工程师依据工艺技术组织编写，并编写计划书，编写小组包括一线操作员工、班长、主管（但不限于此），经小组讨论，工厂总工审核后，由生产技术部审定，生产副总批准后执行。4.1.2 在不违反工艺技术的原则下，变更SOP，应由厂工艺工程师填写修改通知单，列出修改内容，报生产技术部审核后，报主管副总批准执行。4.1.3 当工艺技术和设备发生变更时，SOP应作相应更改以符合现场操作要求。4.2 贯彻、报告与检查4.2.1 SOP经公司生产副总经理批准后正式执行，各厂工艺技术人员应及时组织岗位操作人员进行学习，详细讲解操作要点、技术控制要点和安全控制要点，并进行实操培训，经考核合格后方可独立操作。4.2.2 车间工艺员应每天检查SOP的执行情况，如有违反应及时纠正。及时与员工进行沟通交流，找出具体原因，必要时需升级SOP。4.3 发放和保管4.3.1 SOP由各厂总工程师确定发放范围，由各厂文件控制中心负责发放至各岗位。4.3.2 SOP属保密资料，应由车间工艺员和工序负责人监督保管，并放在员工容易取阅的地点，在换发新版SOP时，应收回旧版。4.4 SOP的培训和考核4.4.1 直线组织应定期组织岗位操作人员和有关管理人员进行SOP培训，并进行技术考核。4.4.2 新工人或转岗的操作人员必须进行本岗位SOP知识培训，经考核合格后方可独立上岗。4.5 SOP管理流程SOP编写计划书SOP编写工艺安全小组讨论批准执行发现问题否是SOP运行Sop修订发现问题发生变更至少每年修订一次是否5 SOP主要内容及要求5.1. 每个工艺过程有文件化的操作程序，并满足以下要求，以确保安全操作；含括或参考安全、职业健康及环境控制的相关内容，如：u 该工艺过程所涉及化学品的性能及危害； u 暴露预防措施（含工程管控、行致管控及PPE）u 泄漏控制措施；u 当人员暴露发生时所采取的控制措施；u 与该工艺相关的其他危害（如夹伤、挤伤、摔倒隐患等）；5.2. 以下工序须有清晰操作步骤，以确保安全生产：u 开机方法；u 正常运行；u 正常停机；u 紧急操作；u 紧急停机；u 必要时的临时操作；5.3. 每个工艺过程有对应的标准操作条件和安全操作极限,并包括以下内容：u 最大/最小操作条件u 正常范围/目标值；u 重要安全工艺参数偏离后果描述u 纠正或避免偏离步骤或措施；5.4. 有安全系统及其功能描述；如：安全阀/压力爆破片/事故排汽阀等的清单及设定值等。5.5. 适当时，规定最大库存量，以确保安全生产；5.6. 描述仪表控制，含报警及联锁设定点等；5.7. 任何时候均要保证文件最新版，并与工艺技术要素及最新批准的操作程序相一致；操作程序应根据变更管理要求作更新/批准；5.8. 操作程序对操作者及维护者来讲，必须是随手可取的。6、管理系统6.1复核与更新本程序应定期评审和修订，最低频次自上一次发布起不可超过1年。6.2培训和沟通本程序由直线组织负责组织培训和沟通，相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。本程序应在整个组织内沟通。6.3解释本程序由公司生产技术部负责解释。附录： SOP修改通知单需修改文件名原文件编号申请修改日期修改后文件编号提出修改部门提出修改部门负责人修改内容审核部门意见批准人意见审核人：审核日期：批准人：批准日期：批准执行日期：