最新iso14001：环境管理手册.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO14001：2015环境管理手册_x0001_ XXXXX有限公司环 境 管 理 手 册文件等阶保密等级版次一阶囗机密 保密 囗公开B文件编号 次JT/EMS1-2017受控印章受控文件编 制审 核批 准2016年11月01日发布 2017年1月5日实施管理手册修改履历表序号修改日期修改章节条款修改页码修改内容简述修改人签字批准人签字备 注2017/1全章全章按ISO14001:2015升级目 录1. 前言 1.1颁布令1.2公司简介1.3范围1.4手册发布令1.5管理者代表任命令1.6 环境方针发布令2. 规范性引用文件3. 术语和定义4. 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4.环境管理体系5. 领导作用 5.1 领导作用与承诺5.2环境方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6. 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2环境目标及其实现的策划 7. 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3意识 7.4 信息交流 7.5 文件化信息 8. 运行 8.1 运行策划和控制 8.2应急准备和响应9. 绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核9.3管理评审10. 改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3环境管理体系职能分配表1.1 颁 布 令为提高公司环境管理水平，完善环境管理制度，规范环境管理活动，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有环境管理的基础上，依据GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了环境管理手册。环境管理手册描述了公司的环境管理体系，是公司在环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。公司环境管理手册符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准的规定和要求。本环境管理手册是公司环境管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。 现批准B版环境管理手册自2017年1月5日实施。 希公司全体员工认真学习，坚决贯彻各项规定，严格履行环境职责，认真实施，保证体系持续有效运行，以实现公司的环境方针和目标。总经理：XXXX 2017年1月5日1.2 公 司 简 介宁波市锦泰橡塑有限公司创建于1994年1月，公司原有土地面积5330平方米，建筑面积1820平方米。现有固定资产5000万元。公司从事橡塑、精密五金生产和模具制造，发展势头良好，年销售额逐年稳步上升，产品销售国内外20余家企业，并与50多家企业有业务关系。公司自成立以来秉承“科学管理、持续改进、品质优良、客户满意” 的质量方针为客户提供优质的服务；坚持以人为本的发展站略，把员工的在职培训作为公司发展的一项重要课题，保证了员工整体素质的提升和公司企业文化的贯彻与实施，同时增强了员工凝聚力和同心力。凭借先进的管理、过硬的技术和训练有素的团队等综合实力，在广大的客户中享有很高的声誉。取得良好的经济效益和社会效益。1.3 范 围1 目的环境管理手册用于证实本公司有能力满足环境方针和相关法律、法规要求；通过环境管理体系的有效运行，持续改进环境管理绩效，满足顾客和相关方要求，增强员工环保意识。2 适用范围 本手册适用于公司塑料件、橡胶件、精密五金件的生产和服务及相关管理活动所涉及的环境管理全过程，是向顾客展示实施保护环境、预防污染、节能降耗、清洁生产，不断提高环境管理绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。1.4 管理者代表任命书为贯彻执行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准，加强对环境管理体系运行的领导，推动公司环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响环境管理有关问题，确保公司环境管理体系有效实施和保持，特任命 XXXX 同志为我公司环境管理者代表。 管理者代表职责:a）确保建立、实施、保持环境管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告环境管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。f) 就环境管理体系有关事宜的外部联络。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行环境职责以确保公司环境管理体系有效运行和持续改进。 总经理: XXXX 2017年1月5日1.5 环境管理方针发布令 为加强推动环境管理体系的实施和持续改进，确保顾客满意。特此根据公司经营方针总体要求，制定并发布公司环境管理活动的总的意图和方向-环境方针，希所有为组织和代表组织工作的人员认真学习并坚持贯彻，以确保环境方针目标有效实施。 一、环境方针内容:A.环境方针:全员参与、符合法规、节能降耗、持续改善！B.环境目标1) 废水100%达标排放；2) 噪声100%达标排放；3) 火灾发生率为0；4) 实现废弃物分类管理，处理率100%； 总经理: XXXXX 2017年1月5日2.规范性引用文件GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南。3.术语和定义ISO14001:2015 界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4.组织环境4.1理解组织及其所处的环境本公司依据ISO14001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构图，具体可参见附件1。公司最高管理者应确定与本公司环境目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望公司应理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1与环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。4.3确定环境管理体系的范围在确定环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1各种内部和外部因素，见4.1；4.3.2相关方的要求，见4.2；4.3.3 组织的产品和服务。根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。本公司环境管理体系的范围：见1.3。4.4确定环境管理体系过程4.4.1本公司依据ISO14001:2015标准的要求，建立了环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2本公司按照ISO14001：2015的要求，运用过程方法对本公司的环境管理活动进行控制，确保环境管理体系的有效实施，并实现本公司的环境方针和环境目标。4.4.3制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；4.4.4确定和提供每个过程实施所需的资源；4.4.5规定每个过程相关执行人员的职责和权限；4.4.6依照规定实施各个流程,以实现策划的结果；5 领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过：5.1.1.1 对环境管理体系的有效性承担责任；5.1.1.2 确保制定环境管理体系的环境方针和环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；5.1.1.3 确保环境管理体系要求融入与组织的业务过程；5.1.1.4 确保获得环境管理体系所需的资源；5.1.1.5 沟通有效的环境管理和符合环境管理体系要求的重要性；5.2环境方针本公司总经理负责组织制定环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求（但不限于）：5.2.1与本公司的宗旨相适应；5.2.2考虑本公司活动、产品和服务的特点；5.2.3包括对满足要求和持续改进的承诺；5.2.4提供制定和评审环境目标的框架；5.2.5满足相关法律法规的要求；5.2.6相关方的要求与期望；5.2.7对污染预防的承诺。经充分考虑本组织特点，及落实环境管理、预防污染、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织环境方针如下：全员参与、符合法规、节能降耗、持续改善！环境方针应通过以下方式进行沟通：5.2.8管理层通过各种宣传方式，将环境方针宣传到本公司各层次，确保环境方针得到正确的理解和实施。5.2.9当有相关方需要公司提供环境方针时，可通过公司网站进行获取。5.3 组织的角色、职责和权限公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司生产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构（见附件1“公司组织架构图”），同时规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：各部门职责：（省略）6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1公司制定风险和机遇控制程序，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.1.2质量部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。6.1.1.3质量部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：1)违反法律、法规或其它要求的；2)相关方的合理投诉或高度关注的；3)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；4)资源、能源较大消耗；5)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。1)活动、产品和服务的变化；2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3)法律、法规及其它要求的变化；6.1.2环境因素公司制定环境因素识别、评价与更新程序，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。6.1.2.1 在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：1）环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响。2）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气、油烟等；b）向水体排放的污染物：如工业废水、生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如机器噪音等； 6.1.2.2 环境因素评价,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。6.1.2.3 通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素，编写重大环境因素清单，作为确定环境目标指针和管理方案,或主要运行控制的依据。6.1.2.4 对登记在重大环境因素清单中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境控制程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。6.1.3法律法规及其他要求和合规性评价公司建立并保持法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序、合规性评价程序，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过以下要求进行控制：6.1.3.1质量部及行政部负责建立与地方环境部门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本，并确认其适用性；6.1.3.2建立适用的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；6.1.3.3根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；6.1.3.4将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按文件控制程序执行。为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司每年要对适用环境管理的法律法规和基他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。公司应保存上述定期评价结果的记录。6.2 环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标来规划公司的整体目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的环境目标实施方案并统计实绩，根据每年环境目标达成状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目标，使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。质量环境目标应：a) 与环境方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；6.2.2实现环境目标的措施的策划6.2.2.1总经理组织本公司管理层对环境管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划。6.2.2.2根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求，本公司对环境管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖ISO14001:2015标准的所有要素，形成了环境管理手册、程序文件及工作指引，将所有影响环境的过程纳入了控制范畴。7 支持7.1 资源7.1.1 总则 公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司环境管理体系的建立和保持。公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。7.2 能力公司制定并执行教育、培训控制程序，对从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、环境意识或专业能力要求。公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。任职人员的能力鉴定，由行政部按教育、培训控制程序组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。行政部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。人力资源部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。7.3 意识7.3.1各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相应的员工培训计划。培训需求的类型包括：a) 员工的入职培训；b) 环境意识教育；c) 环境业务知识和专业技能培训；d) 环境特殊工作所需的资格培训等。7.3.2培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合人力资源部开展培训工作。各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，人力资源部负责监督培训的实施及控制。7.3.3人力资源部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。7.3.5公司各项培训活动结束后均应按教育、培训控制程序的规定进行记录。7.4 信息交流7.4.1内部沟通和外部信息交流为确保环境因素、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持信息交流和沟通控制程序。7.4.2 信息的来源与职责a)行政部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流，行政部负责固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境信息，是公司内外环境信息的反馈、处理中枢；b)业务部负责公司与顾客之间环境信息的交流，质量部负责环境管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流；c)生管部负责公司与供应商、承包方之间环境信息的交流；d)行政部负责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流；e)各部门负责部门内环境信息的反馈、传达，并按规定落实有关环境信息的处理措施。7.4.3 交流内容法津、法规等对环境的要求，外部相关方的环境要求信息，有关化学物质的毒性、安全资料，公司的环境方针、环境目标和环境管理方案，公司环境体系的监测、审核、管理评审的结果，顾客相关投诉，公司的环境绩效及环境改进情况，环境事故等一切与环境管理相关的信息均可作为交流的内容。7.4.4 公司内各级人员都有责任和义务对所发现的环境问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。7.4.5 公司自上而下的采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传达质量、环境信息。7.5 文件化信息7.5.1总则公司根据ISO14001：2015标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持形成文件信息的环境管理体系，并建立文件控制程序记录控制程序明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的环境目标。形成文件信息的环境管理体系覆盖公司所有影响环境的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保环境管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。环境管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：a) 本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；b) 过程的复杂程度及其相互作用；c) 人员的能力。7.5.2 创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的：a)对文件应按类别、级别、适用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特征进行标识和编号。每个文件的流水编号应是唯一的；b)应执行文件收发登记制度；c) 按文件类别、级别、适用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文件在发布前得到批准，原则是层层授权，层层控制，确保文件是充分与适宜的。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 应控制环境管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：a) 确保在各使用部门可获得适用的文件；b) 予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。7.5.3.2 为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动：a) 按公司的实际情况，将公司文件加以分类管制，并作相应的文件一览表；b)确保对公司所有执行记录的储存、保护、检索、保管期限和处理方式的文件，得到有效的管制，以提供符合环境管理系统要求和有效运作的证据。；c) 文件必须有版本规定，以识别文件版本状态；并在修订时须重新经过核准,经修订的文件必须保留修订或更改的证据；d) 保留和处置。对策划和运行环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，订定外来文件的识别及管制准则。8运行8.1 运行策划和控制8.1.1公司制定运行控制程序废水(气)污染控制程序噪声污染控制程序废弃物及有害物质控制程序危险化学品控制程序相关方控制程序，从生命周期观点出发，全面识别、策划并实施满足环境规定要求所必需的过程、先后顺序及其相互作用并对其实施控制。a) 工程部确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；b) 生管部在采购物料时，要调查物料供应商的环境表现, 在贮存过程中应严格按照相关文件规定进行贮存。c) 工程部、生管部和质量部对物料的使用状况和环境的影响进行评估,并作为选择供应商的依据。d) 行政部负责生产现场的锡炉烟气、生产废水、固体废弃物等的控制,对各种环保治理设施作维护,并对工厂用水、 用电进行记录和统计分析，从而确保实现环境的目标和指标。e) 行政部负责食堂、宿舍的各方面管理，并定期对其卫生及排污状况进行评估。f) 制造部负责收集生产现场产生的固体废弃物，行政部负责处理出厂。g) 各部门应严格执行节能降耗，清洁生产的原则。h) 行政部负责把跟相关方有关的程序文件通报对方。8.1.2水体污染防治i) 本公司产品的设计、生产和销售全过程中不涉及到污水的产生的排放，污水主要来自生活用水，如卫生间用水、员工饮用水，公司各部门、安装现场等都应节约用水，以降低和减少废水排放量.j) 公司各部门、现场严禁向下水道倾倒油类、清洗液等高浓度废水以及酸碱液或其他有毒废液，不得使用国家和地方明文规定的限制使用的洗涤产品.8.1.3大气污染防治a) 安装过程中钻孔产生的粉尘的排放应符合国家规定的排放标准。 b) 对于易出现粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面或设施造成污染时应及时清理。8.1.4噪声污染防治a) 现场应合理组织设计、安装，严格限制作业时间，禁止夜间和休息时间进行高强度噪声作业安装，特殊情况必须办理相关手续。b) 现场应根据实际情况采取消声、隔声、减震措施来降低噪音污染，尽量减少噪声外排；c) 做好安装机具（如电钻）等大噪声设备的点检、维修、润滑工作，使其工作在最佳状态；d) 各相关岗位工作人员应严格按照操作规程工作。8.1.5固体废弃物管理a) 本公司固体废弃物分为可回收废弃物（如纸张、废料）、一般性废弃物（包括不可回收废弃物和生活垃圾以及废水中打捞的固体垃圾）、危险废弃物三类。b) 各部门、现场负责将本部门所产生的固体废弃物进行分类收集，集中到公司或安装现场指定的存放点,严禁在安装现场焚烧垃圾。c) 行政部负责公司公共场所固废的分类、收集，以及固体废弃物存放点的管理。 各现场负责本现场固废的分类、收集，以及固体废弃物存放点的管理。d) 各部门、现场根据废弃物的类别设置垃圾箱（桶），放置于指定区域，禁止乱投乱放，并按规定的处置要求执行，指定专人回收和外运。e) 危险废弃物应单独堆放，并做好标识，严禁与生活垃圾混放，并由公司行政部统一委托有资质的单位集中处理，对于处理单位应出具行政主管部门核发的的处置废弃物许可证或营业执照，并与其签定协议/合同。f) 固体废弃物收集、贮存、运输、处置的过程中，各部门、现场应采取防扩散、流失，防渗漏或其它防止二次污染的措施，对能使用的设施、场所加强管理和维护保证正常运行和使用。8.1.6能源、资源节约管理a) 各部门、现场应做好能源、资源节约的宣传工作，提高员工节能意识。b) 各部门、现场应严格要求员工合理使用水、电、纸、材料等能源资源，严格控制能源、资源的消耗，可行时制定消耗指标加以考核，避免浪费和降低安装成本。c) 员工如发现管道及设施有跑、冒、滴、漏现象，应及时报相关部门进行检修，减少浪费。d) 公司应积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料，淘汰能耗高设备。8.1.7危险化学品管理：按化学品要求进行管理；8.1.8变更的控制 发生变更时，应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，并将评审结果以会议记录或通知单或联络书等形式通知相关部门，以确保相关文件得到修改，相关人员获悉已变更的要求。评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。以降低任何有害影响。 8.2应急准备和响应公司应建立、实施和保持应急准备和响应控制程序以准备和响应潜在的紧急情况，并应：a) 按照计划活动准备响应以防止或减缓紧急情况时的负面环境影响；b) 对实际的紧急情况进行响应；d) 采取措施防止或减缓紧急情况和事故的发生的后果；d) 如果可行，定期测试程序；e) 定期地评审和修订程序。尤其在事故，紧急情况发生或演习之后；f) 提供与紧急准备和响应的相关的信息和培训，适用时，包括在组织控制下的相关方；公司应保留文件化信息以表明程序被按计划执行。9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 公司编制监视、测量、分析和评价控制程序对目标、指标和方案、运行控制、污染物排放及其他环境绩效进行监测和测量。以评价环境绩效和环境管理体系的有效性。a) 行政部负责生产、生活用水、用电量的记录和统计分析；b) 环境工作组负责全厂环境目标、指标和方案、运行控制的监测和管理；c) 各部门负责对本部门的目标、指标和方案、运行控制进行监控和记录；9.1.2合规性评价 本公司制定并实施合规性评价程序，对适用环境法律法规和其他要求的遵循情况的评价活动每年进行一次。a) 环境管理代表负责按规定组织相关部门对遵循法律法规和其他要求进行评价。b) 环境管理代表根据评价结果对存在的问题开出不符合、纠正和预防措施跟踪表发至各部门，各部门负责原因分析、提出纠正和预防措施，并给予实施，并对各部门的改进情况进行跟踪检查并验证。c) 编写适用环境法律法规的遵循情况的评价报告，经批准后发至各部门。9.2 内部审核本公司制定并实施内部审核程序，有计划地通过内审来衡量本公司的环境管理体系是否符合组织自身的其环境管理体系要求、标准要求、文件、顾客及法律法规要求；是否有效地实施和保持。9.2.1内审策划管理者代表负责内审的总体组织及策划，任命适宜的人员于每年年初制定年度内审计划并于每次内审前制定详细的内审计划。审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域的状况，重要性及以往审核的结果，规定审核目的，范围，频次和方法。进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格，且应独立于被审核部门。9.2.2内审实施审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核，将审核发现形成记录，就不合格发出不符合报告，并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价，审核的基本情况、发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。审核报告应交管理者代表审核，并提交管理评审。9.2.3纠正措施及其跟踪、验证针对审核中发现的不合格，责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施，其完成情况由审核组负责跟踪、验证。9.2.4保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息9.3 管理评审9.3.1总则本公司制定并实施管理评审程序，由最高管理者负责定期组织环境体系的管理评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向相一致。公司最高管理者按照计划的时间间隔评审本厂的质量/环境管理体系，评审包括评价环境管理体系改进的机会和变更的需要。管理评审应按规定程序提前通知相关人员，以保证评审所需资料的准备完整、准确。9.3.2管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a )以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈、需求和期望，包括合规性义务；2）质量环境目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效，与外部相关方的沟通（包括投诉）。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；f）改进的机会。g）组织的重要环境因素9.3.3 管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a) 改进的机会；b)环境管理体系变更的需求；c) 资源需求；d）组织战略方向的任何影响。组织应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。10 改进10.1 总则为确保产品符合要求，减少不良发生，公司建立和保持不符合、纠正和预防措施控制程序以确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。适用时，应包括：a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正、预防或减少不利影响；c) 改进质量环境管理体系绩效和有效性。改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。10.2 不合格与纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，组织建立和保持不符合、纠正和预防措施控制程序应：10.2.1.1对不合格做出应对，适用时：1) 采取措施予以控制和纠正；2) 处置产生的后果；10.2.1.2公司相关部门将依据程序的要求采取纠正措施以消除不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生。应通过下列活动，评价是否需要采取措施：1）评审分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定是否存在或可能发生类似的不合格；10.2.1.3 实施所需的措施；10.2.1.4评审所采取的纠正措施的有效性；10.2.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；10.2.1.6需要时，对环境管理体系进行变更。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。10.2.2 组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；b) 纠正措施的结果。10.3 持续改进公司用PDCA管理循环的原理，对产品、管理体系、管理活动进行持续改进，不断完善本公司的环境管理体系。公司利用环境方针、环境目标、审核结果、资料分析、纠正和预防措施以及管理评审等活动以确定是否存在持续改进的需求或机会，以持续改进环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。附件1：程序文件清单序号文 件 名 称文件编号文件版本1文件控制程序JT/EMS201-2017B/02记录控制程序JT/EMS202-2017B/03管理评审程序JT/EMS203-2017B/04法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序JT/EMS204-2017B/05信息交流和沟通控制程序JT/EMS205-2017B/06资源控制程序JT/EMS206-2017B/07能源综合利用控制程序JT/EMS207-2017B/08教育、培训控制程序JT/EMS208-2017B/09风险和机遇控制程序JT/EMS209-2017B/010运行控制程序JT/EMS210-2017B/011相关方控制程序JT/EMS211-2017B/012噪声污染控制程序JT/EMS212-2017B/013化学危险品控制程序JT/EMS213-2017B/014废水(气)污染控制程序JT/EMS214-2017B/015新建项目控制程序JT/EMS215-2017B/016监视和测量控制程序JT/EMS216-2017B/017内部审核程序JT/EMS217-2017B/018合规性评价程序JT/EMS218-2017B/019不符合、纠正和预防措施控制程序JT/EMS219-2017B/020环境因素识别、评价与更新程序JT/EMS220-2017B/021废弃物及有害物质控制程序JT/EMS221-2017B/022应急准备和响应程序JT/EMS222-2017B/0附件2：组织机构图组 织 机 构 图总经理管理者代表业务部 行政部工程部生管部制造部质量部财务部仓库采购