ISO 9001：2015 顾客或外部供方财产控制程序C0(2016.12.30)(8页).doc

-广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件顾客或外部供方财产控制程序文件编号:SP04版 次:C/0页 数:共6页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A07.09.30A/1全部修改相关内容N/A08.12.13A/2全部1.对应升级到ISO/TS 16949:20092.修改各部门名称及职责,新增3.1.23.修改引用文件和表单编号4.修改4.1,增加个人信息N/A09.12.30A/3全部1.修改部门职责2.修改作业说明N/A11.07.30B/0全部1.修改文件编号2.增加GJB9001B-2002规范的特殊要求DCN-2012 072501712.07.30C/0全部对应升级到ISO9001:2015DCN-2016 123002116.12.301.目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。2.范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。3.术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。4.职责和权限: 4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1) 市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证；2) 市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。3) 采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；4) 采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。5) 海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证；6) 海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1) 当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。4.2.2生产制造中心:1) 对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。2) 组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。5.工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1) 顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。2) 收到顾客提供的产品规格书等知识产权类财产时,由市场营销处登记于“客户规格书一览表”,并将其存放于服务器供相关部门调阅。5.2.2顾客或外部供方财产的验收:1) 收到顾客或外部供方提供的原辅材料时,由各仓库签收并保管,通知IQC进行检验,具体按IQC检验总纲和各类材料的检验规范执行。A.检验不合格的原辅材料,经标识后通知顾客或外部供方,按其确定的方式处理。B.经检验后无法作出判定结果的顾客或外部供方财产,会同使用部门共同判定,必要时要求顾客或外部供方协助。C.对无检测手段和判定依据的原辅材料,应向顾客或外部供方索取相关资料,建立检验或者标准规范。2) 收到顾客或外部供方提供的工装和制造、试验、检验工具或设备等时,由使用部门进行验收和保管,具体按基础设施控制程序、生产工装控制程序执行。3) 收到顾客或外部供方提供的标晶或样品时,由品质管理中心负责验收和保管,按样板管理办法进行。4) 收到顾客或外部供方提供的产品规格书等知识产权类财产时, 由市场营销处进行验收确认。5.2.3顾客或外部供方财产的标识:1) 对验收检验合格的顾客财产,验收部门填写顾客财产标识卡进行标识。对产品规格书等知识产权类财产时,若顾客有要求时应加盖“顾客财产”印章。2) 对工装设备(如:工具、夹具、机器设备、测量器具等),还必须以顾客名称/英文简称,必要时可包括进厂日期作为永久性标识,使每一工装/设备的所属关系清晰可见。5.2.4顾客或外部供方财产的建档:1) 顾客或外部供方财产使用/保管部门应在顾客提供财产正面标识“顾客财产”字样；同时,通知归口管理部门统一登录“顾客财产一览表”。2) 对于顾客财产或外部供方属于公司系统管理范围内的,可直接使用公司的物料编码规则进行编码管理。5.2.5顾客或外部供方财产的储存:使用部门将经检验合格的顾客财产在规定的区域或自行规划的贮存区域进行储存和保管,具体按产品防护控制程序执行。对如产品规格书等知识产权类财产以电子文件形式,贮存到公司服务器相应位置,由市场营销处设置查看等管理权限。5.2.6顾客或外部供方财产的保管:1) 保管部门应半年一次对顾客或外部供方提供的财产进行全面清点及检查,以便掌控顾客或外部供方提供的产品的使用、贮存、保管、维护和标识等状况,以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。2) 顾客或外部供方财产保管部门；A.市场营销处保管产品规格书、顾客的知识产权和个人信息等。B.物资储运处保管原物料、可回收包装等。C.生产制造中心保管工装、设备、软件等。D.品质管理中心保管样板、标晶、试验或检验工具等。5.2.7顾客或外部供方财产的使用:1) 各部门如因工作需要需使用顾客或外部供方财产时,由使用部门在财产管理部门领用。使用部门在使用完毕后,应对其进行维护和保养,并防止其被损坏或遗失,对于可循环使用的,归还到财产管理部门。2) 如顾客提供的财产为机器设备、工装时,其使用及维护方法由使用部门按相应的操作和保养规程进行。3) 如使用部门因工作不慎或维护、保管、储存不当或在运输过程中造成顾客或外部供方提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情况时,使用部门或维护/保管/储存部门应详细记录其事件的发生过程,并将其作好明确标识(即做好其目前的使用状态,正常或异常等)或记录,并以书面形式通知财产各保管部门,由财产各保管部门以传真的方式将其通知顾客,并按顾客方式处理。5.2.5记录管理:所有顾客或外部供方财产的相关记录,使用部门须保存到顾客或外部供方财产报废或归还顾客为止,按记录控制程序执行。6.相关文件:6.1记录控制程序 (QP02)6.2基础设施控制程序 (PP01)6.3生产工装控制程序 (PP03)6.4产品防护控制程序 (SP05)6.5 IQC检验总纲 (QW29)6.6样板管理办法 (QW112)6.7物料编码规则 (RW218)7.相关记录:7.1顾客财产一览表 (SRT10)附件一:顾客财产的接收顾客财产的建档顾客财产的储存顾客财产的标识验收流程图NY记录保存正常异常顾客财产的保管顾客财产的使用顾客财产的维护标识/记录通知顾客遗失或损坏标识/记录通知顾客责任部门市场营销处市场营销处使用部门使用部门使用部门使用部门使用部门使用部门使用部门第 6 页-