2022年2022年计划管理控制程序文件 .pdf
深圳市敦实电子有限公司文件编号WI-PZ-26 版本号A/0 计划管理控制流程编制日期2018.11.10 页 码1 / 6 1目的拟定适当用于生产 、出货计划，用于维护工厂的正常作业并确保客人订单品质及交货期。2适用范围本公司生产、外包及出货产品的计划管理。3职责3.1计划部制订生产计划及监督制造课的执行状况,并协助相关部门针对制程中的问题予以解决；负责业务部的订单交付评审回复，制定订单的出货排程，对订单的物料，生产进度，针对订单结案后的生产制程成本的整理及分析；制定供应商的交付条款合约、严格按生产计划进行物料进度跟进,外包厂家的收发物料管控及其生产进度达成跟进。3.2工程部依据生产计划提前做好生产治具的准备，产线的跟踪以及异常的处理。3.3品管部依据生产计划及时对来料的检验,产线的生产品质跟进产线、成品的检验以及外包订单产品的品质进行跟踪,并协助加工商对其品质的管控及改善。3.4仓库部负责外包订单物料的收、发工作配合。4 工作程序4.1订单交货期的回复计划部业务跟单员收到商务部的订单评审 时，需分別交由采购跟单员、工程部、品保部、生产部、填写产品的相关信息，是否能生产,在上一次生产有出现过那些异常是否已得到解决再交计划课主管对订单评审的交期进行综合评审回复(参考订单产品的数量 ,结合已有订单的排程 ,以及订单材料的交期 )回复一个比较合理的交期给到商务部4.2正式订单的下达商务针对工厂回复的订单交期确认后,正式生产订单以邮件行式下达到工厂业务跟名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 深圳市敦实电子有限公司文件编号WI-PZ-26 版本号A/0 计划管理控制流程编制日期2018.11.10 页 码2 / 6 单，订单必须有明确的生产资料信息，(订单号 ,客户,产品规格描述 ,需求数量 ,包装要求,交货时间 ,以及客人特殊要求或产品本身的一些注意事项)跟单将订单存放到工厂主机同时将订单信息整理到订单明细表中。4.3 生产计划、排程计划课根据已接收订单的生产进度及材料状况，拟定生产排程交由生产制造部门，计划需根据实际生产情况 (材料到料延误 ,生产异常导致停线延误生产打乱计划,不定期的对排程进行修改同时通知到生产部进行生产调整,有对交货有影响的须反馈到商务。4.4 订单物料及生产进度追踪物控根据订单交期，参考生产计划,制定以订单为单位的产品BOM 清单并将订单物料实际到厂状况做一份订单材料到料状况明细若有未按需求时间到厂的需立即与采购跟单确认交货时间及原因, 采购跟单员需严格参照物料交期保证协议跟进各供应商的材料交付有可能影响生产计划的,需立即向部门主管报备 ,以便其尽快处理,计划课需每周定期与商务进行对单对当前订单交付时间,每天与生产制造部门的生产会议随时了解生产现状并将新的订单需求信息提出,以便生产人员同步了解订单的生产进度及材料状况 ,协商对异常问题的解决方案。4.5生产异常处理订单制程中出现生产异常时，由生产制造部门开出异常联络单经生产部经理核准后立即交至品保部、工程部，由工程部召集相关部门分析并提出解决方案（含临时解决方案），严格达成订单交付期 ,如有在 4H 内不能立即解决的需上报给计划课,影响到交期的反馈给商务申请交货延期。4.6插单作业管理办法4.6.1当计划课接到商务提交的紧急订单时,商务必须依合同评审控制程序进行作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 深圳市敦实电子有限公司文件编号WI-PZ-26 版本号A/0 计划管理控制流程编制日期2018.11.10 页 码3 / 6 业，计划课则根据现有的生产计划，评估现有的人力、物力和设备是否有能力如期完成该订单计划部根据现有的生产计划,现有人力、物力和设备是否有能力如期完成该订单,可以完成，则进行4.1作业。4.6.2当现有的人力、物力和设备不能如期完成该订单时,需调集相关部门人员召开紧急订单会议 ,根据订单交期要求 ,对现有订单的生产计划排程进行适当的调整，并一起评估生产能力是否满足所有订单的出货要求，如果预计调整生产计划排程后,不能够满足所有订单的出货要求，刚通知商务此单不可接受,要求商务部及时与客肓是行沟通,商讨出处理方案4.7物料管理说明4.7.1客供料的管理4.7.1.1客供料到达我司工厂时 ,送货单据必须有客人订单号,否则仓库收货人员有权拒收,以免收进物料无法识别那些订单使用,仓储收货员按照送货单所列送货明细清点物料签收后,送交 IQC 检验,OK 入库后仓储课对其进行分位处理,同时将签收后的送货单据交到计划部物控员手中 ,进行手工账的制作 ,以备后续生产客供料的使用数据整理,每个月月底物控需将客供料明细表给到商务进行数据核对4.7.2呆滞料的管理4.7.2.1 半年以上无异动的物料称之为呆滞料,仓库每月整理物料库存报表时，应将呆滞物料的编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出。4.7.2.2 财务部统计汇总呆滞物料总金额、总数量提交总经理查核库存积压资金。4.7.2.3 计划部物控应对呆滞物料处理负责，针对呆滞物料状况协同相关部门提出处理意见(如研发、品质部、生产管理部)并监督执行。4.8生产投料单制作流程物控员按照生产计划表对其进行抛单作业，生产部门按计划抛单作业流程作业，当名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 深圳市敦实电子有限公司文件编号WI-PZ-26 版本号A/0 计划管理控制流程编制日期2018.11.10 页 码4 / 6 有客户订单物料变更时，针对其新变更的物料要求研发人员重新申请料号入库，旧物料必须请生产部退仓，新旧物料必须严格区分开来，并对其进行相应的标示，同时应及时知会到商务部，根据客户的处理办法进行相应的作业。4.9来料不良、制程不良、生产退料流程4.9.1来料不良：生产上线后发现有来料不良的物料,经由品保部确认后生产开出退料单(备注厂家、物料规格明细、订单号),生产部门经理签字后交由品保部、工程部、签核确认然后递交采购跟单会签,最后计划部主管签字退仓4.9.2制程不良 :生产制程过程中产生的物料不良,开生产报废单 (物料规格明细、订单号 ),经生产经理签字后交由品保部、物控会签最后递交总经理审核方可给到仓库进行报废处理,在开报废单的同时生产需同步开出物料增补单 生产部门经理签字递交总经理审核后方可递交采购进行补料5.0出貨计划部业务跟单员计划好每天的出货时间和出货数量后需与商务部先行确认，待双方确认出货内容后制订好出货通知单通知仓储课，跟单员订好装车时间及送输车辆后,仓储课制订发运单至相关部门，仓储课按计划部提供的装车时间安排人员装货，如货物太多则像生产课申请员工给予协助，计划跟单员及仓储课出货人员需仔细核对出货内容,确认无误后由计划部主管及仓储课主管在发运单上共同签字，货车方可放行离厂，每次出货必须安排人员一起随行便于到送货地点后的卸货，并要求发运单客人签收后的单据交还回计划部留底。5.1订单结案、取消订单出货后，由计划课跟单员开订单结案通知,生产部门收到通知后须立即将该订单的所有生产余料全数安排退仓,且物控和销售订单输入人员需在收到结案通知三天后在 ERP系统中对该订单进行系统结案。如有订单取消，以取消订单合同评审知会相关部门,因订单取消可能会导致购回的材料呆滞或已下单虽未回厂但因特殊性不能取消的采购单物料明细,以及为该订单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 深圳市敦实电子有限公司文件编号WI-PZ-26 版本号A/0 计划管理控制流程编制日期2018.11.10 页 码5 / 6 订制的相关设备、生产治具,模具明细。需将该订单所有不能取消不可消耗的物料及生产设备治夹具明细整理提交业务，待得到处理方案后方可取消该订单。5.2外包生产管理5.2.1评价及选择合格加工商，具体根据委外加工协议实施，加工商一经确定后，采购跟单员下委外加工单部门主管审核，工厂总经理批准后再由各采购跟单员扫描传真给加工商并让其签回，签回的委外加工单存档，以备后查。5.2.2采购跟单员根据 订单信息表 的要求，将打印好的 委外发料单 提前通知仓储备料，若有材料欠缺，则立即联系材料商尽快给到物料，材料到齐备齐后则由仓库通知跟单员联络加工商取料。5.2.3委外加工单经加工商签回后开始生效，跟单员须根据其合同书上交货期进行货物跟催，了解其订单生产状况，如有订单交货期或品质出现异常时,需联络部门主管通知相关部门开会协调解决如有必要时则安排品管部或工程部人员到加工厂协助品质追踪或技术支援。5.2.4委外订单交货5.2.4.1其程序依据仓储课收料流程办理5.2.4.2仓库收货入库，通知IQC 检验,其程序依进料检验控制程序办理，检验OK 后，品保部将检验报表分发给相关部门，有品质异常时SQE需立即联系外发加工商 ,并商讨出解决方案。若加工商不能达到本厂品质要求时,品保部需通知计划部 ,工程部以及其它相关部门一起开会做出处理6 相关文件生管拋单作业流程供方交付协议委外加工产品合约名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 深圳市敦实电子有限公司文件编号WI-PZ-26 版本号A/0 计划管理控制流程编制日期2018.11.10 页 码6 / 6 7 记录表单订单评审订单信息表生产投料单生产月计划表出货通知单发运单结案通知单委外加工单编制/ 日期审核/ 日期批准/ 日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -
