2022年2022年进货检验控制程序ok .pdf

深圳市凯博世纪电子有限公司文件编号版本/状态A/0 文件名称进货检验控制程序生效日期页码1/4 1、目的：对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求。2、适用范围：适用于供应商提供的物料的检验和试验。3、职责：3.1 仓储部：负责物料的点收、保管工作。3.2 采购部：负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。3.3 品质部：负责物料的检验、试验。4、作业程序4.1 进料检验和试验的控制流程图（见附件一 ）4.2 进料检验的通知4.2.1供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的“送货单”点清品名、规格数量。4.2.2仓管将所收物料放入待检暂存区，并在物料的合适位置贴上进料标识卡。作好上述工作后，须立即将开出的 “送检单” 通知品质部 IQC 检验并由仓库在通知单注明物料紧急程度， 以便 IQC 合理安排检验顺序， 避免紧急物料未能得到及时检验。4.3 进料检验和试验的实施4.3.1 IQC 接到“送检单” 后，按 GB2828.2 正常一次抽样方案进行抽样，依据物料检验标准书、样板、图纸、承认书等进行检验和试验工作并做好检验记录，检验结果应填入 “IQC来料检验报告” 中，并由 IQC 将每天的检验结果统计在 “IQC来料检验日报”。4.3.2 对检验合格品， IQC 应按产品标识和可追溯性控制程序规定在物料的合适位置贴上绿色的 “合格”标签，同时在“送检单”相关栏目签上“合格”字样。4.3.3 检验之不合格 当来料整批或部分不合格时, 按不合格品控制程序处理。 如物料为生产急用， 不合格项又不至于引起客户抱怨时，可作“特采”处理 （如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意）。IQC在该批物料的适当位置上贴黄色 “让步放行” 标签。深圳市凯博世纪电子有限公司文件编号版本 /状态A/0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 文件名称进货检验控制程序生效日期页码2/4 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客报怨，则对该批物料作“退货”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴红色“不合格” 标签，同时在检验记录相关栏目签上“退货”字样，并填写“来料不良通知单” 由采购通知给供应商。4.5 紧急上线4.5.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时， 在可追回的情况下， 由采购部填写“紧急放行申请单 ”交公司副总经理 /总经理审批。4.5.2 IQC留取规定数量的样品进行检查， 并在批准紧急放行的物料上贴兰色 “紧急上线” 标签。4.5.3 IQC 对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时及时反馈，IQC 应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的，从生产使用部门收回作“退货”处理；对已制成的半成品或成品，要由进行全检。4.5.4 IQC 出具的 “IQC来料检验报告” 上应加注“紧急上线”字样。4.6 品质部将不合格物料 “IQC来料检验报告” 合格则分发采购和仓库，不合格直接发采购。4.7 仓库将“合格”、 “让步放行”、 “紧急上线”的物料置于仓库指定区域。4.8 品质部因检验设备及能力无法检验的物料，品质部可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，品质部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。4.9 IQC 质检员将每次来料的质量情况, 每月一次统计到 “供应商月品质汇总表”及“供应商月评核表” 上。对来料不合格品填发供方纠正预防措施表由采购发给供应厂商，责令供应商限期改善品质， IQC跟进改善处理的效果。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 深圳市凯博世纪电子有限公司文件编号版本 /状态A/0 文件名称进货检验控制程序生效日期页码3/4 支持性文件5.1 不合格品控制程序5.2 监视和测量装置控制程序5.3 物料检验标准书5.4 QC抽样检验计划 记录6.1 IQC 送检单6.2 IQC 来料检验报告6.3 检验记录单6.4 特采申请单6.5 供应商月品质汇总表6.6 供应商月评核表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 深圳市凯博世纪电子有限公司文件编号版本/状态A/0 文件名称进货检验控制程序生效日期页码4/4 附件一：IQC 来料检验流程图流程图责任部门相关依据记录仓库仓库采购品质部采购部PMC 部品质部采购部采购订单物料需求计划BOM 单送检单（一式三联品质、采购、仓库各一联。物料检验标准样品、承认书BOM 单IQC来料检验报告特采申请单ok IQC 检验NG 退货挑选使用让步放行供应商供应商 /生产挑选标示、隔离、入库知会供应商及相关部门提出纠正预防措施跟踪验证供应商来料确认点收送检检验合格不 合 格入库召开 MRB 会议限量限期使用名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 深圳市凯博世纪电子有限公司送检单NO：送检单位：日期检验员：仓库：采购：送检单一式三联，品质、采购、仓库各一联深圳市凯博世纪电子有限公司检验报告单NO：供应商名称：检验日期：产品名称型号规格送检单号送检日期抽样方案数量检验内容结果检验员：检验报告单一式三联，品质、采购、仓库各一联产品名称送货单号型号规格来料数量检验数量检验结果备注名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 深圳市凯博世纪电子有限公司特 采 申 请 单特采来源：原辅材料半成品成品本单一式四联、申请部门、品质部、财务、业务各一联特采时机 : 原材料被判定不合格需要评审时、半成品被判定不合格需要评审时、成品被判定不合格需要评审时、交期紧急需要替代物品时、物料采购出现断货需要替代物品时，可填写特采单。原材料、半成品、成品不合格时，由技术部门、销售部门品质部进行评审；原材料、半成品不合格时，使用部门也要参与评审。涉及到替代物品时，要求财务部门、使用部门参与评审。本单在发出后相关部门要及时处理，并在签名后签署处理时间（年月日时）。来源单位产品名称型号规格特采数量订单号检验单号异常描述特采原因申请部门申请时间申请人申请部门主管会签部门评估内容会签意见技术部门尺寸功能安全 同意 不同意意见：部门主管：业务部门外观交期 同意 不同意意见：部门主管：财务部门成本 同意 不同意意见：部门主管：使用部门挑选和修复的可行性 同意 不同意意见：部门主管：裁定结果同意不同意意见：总经理 / 副总经理：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 深圳市凯博世纪电子有限公司紧急放行申请单客户名称紧急程度：特急急一般订单编号申请日期部门申请人产品名称型号规格申请数量希望回复日期：申请放行的原因：P M C 部同意不同意意见：签名：工程部同意不同意意见：签名：品质部同意不同意意见：签名：业务部同意不同意意见：签名：总经理总经理 /副总经理意见：最终判定 : 同意不同意签名：注： 1.有关要求请在相应的“”內打“”。2. 本单一式三联。一联作为品质部放行和追踪依据，一联随产品流转，一联申请部门留存。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -