某某博览园综合开发商业计划书.doc

某某博览园综合开发商业计划书一、项目单位简况1.1 项目单位：XX市XX集团置业发展有限公司地址：XX市建材城1.2 项目名称：某某博览园综合开发合作方式:合资联系人: 电 话: 邮 编:传 真: 二、项目概况：规划开发的XX市某某博览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约3300亩，是XX市集文化、园林生态、贸易、农林业、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的主要工程项目有：2.1 花木种苗产销中心：包括一个占地300亩的花木批发市场，一个80人规模的某某研究所，计划发展一个占地10000亩的花木种苗基地。2.2 名、优、特、新产品会展中心：占地300亩，设产品展览区和销售区。展览区包括常年展览区和临时展览区，销售包括即时销售区和订单销售区。2.3 文化休闲广场：占地150亩，拥有一流的旱地喷泉、水幕电影等设施。2.4 生态文化主题公园：占地1800亩，包括观景台和1000户花艺坊。园内以绿地和花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。同时，通过观景台和游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。2.5 高尔夫球俱乐部:占地3000亩，包括一个高尔夫球场和一家五星级宾馆。2.6 城市林业生态示范社区：包括别墅群、学校和医院。整个博览园内，绿地面积占80，倚山顺势，建设部分高档售货亭簪和别墅群，同时配套建设一年规模为24个班的封闭式学校，一所300张病床的高规格综合性医院。2.7 全市第一个建材产销基地。依托湘桂黔建材品牌和市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。三、项目的意义和前景某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市发展的方向和脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业和整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持发展的方向，因此前景十分看好。四、项目投资概算经计算分析，该项目总投资54625万元，其中公益、公建等城市基础设施占据了18，为9620万元，项目总产出60957万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设施的费用，还盈余6334万元。4.1 建设总投入概算表：序号投 资 内 容投资金额（万元）1公益、公建基础设施投入96202房产投入156093新征用地费84004拆迁房屋补偿费39785土地出让金78546房屋报建手续费25377设计费8568市政公用设施配套费5799人防工程易地建设费15410商业网点建设费71311交通通讯施基金28412工农业发展基金9213劳动保险统筹基金72214消防设施建设费8715工程质量监督费8816房屋拆迁管理费1617招投标管理费3218白蚁防治费6519房屋转让手续费9420经济适用住房预决算审查费8121开发管理费75622银行贷款利息84023项目不可预见费11681-23项合计54625总投入计算书见附4.2建设总产出概算表:产 出 内 容产出金额(万元)一、房产建设产出32189万元1某某花艺坊26402新经营区155723高新建材展示区23094花卉市场31715某某住宅小区22736加工区21137会议展示中心14338幼儿园、体育馆、学校14689某某研究中心1210二、地产建设产出32079万元1新商业经营区49382高新建材展示区73233某某花艺坊17974某某住宅小区9285加工区49306学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区14687汽车城51688汽车站3318921F（广场西侧）114010花卉市场1069三、营业税-3309万元-3309产出总计（一十二十三）60959总产出计算书见附附XX市“某某博览园”建设总投入计算书一、公益、公建基础设施投入（1）+（2）+（5） 9620万元（1）道路工程 5496万元（2）排水系统工程 557万元（3）路灯照明系统工程 254万元（4）绿化园林工程 3048万元（5）环卫公用设施 265万元二房产投入：（1）+（2）+（9） 15609万元（1）某某花艺坊：36664m22层30=21998m221998m2600元/m2=1320万元（2）新经营区：75962m23层50=113943m2113943m2500元/m2=3418万元（3）会议展示中心：11944m21200元/ m2=1433万元（4）高新建材展示区：11266m23层50=16899m216899m2550元/m2=929万元（5）花卉市场：17814m23层50500元/m2=1336万元（6）某某研究中心：7200m23层560元/m2=1210万元（7）某某住宅小区：18941m25层30=2841m22841m2550元/m2=1563万元18941m25层30=2841m22841m2550元/m2=1563万元18941m25层30=2841m2（8）幼儿园、体育馆、学校26214m24层20=20971m220971m2550元/m2=1153万元（9）加工区：88035m220=17607m217607m2550元/m2=968万元三、征用土地费用（一）+（二）+（三）+（四） 8400万元（一）付村民征地费用（1）+（2）+（3）+（4） 3596万元（1）土地补偿费 1435万元（2）安置补助费 1593万元（3）青苗补偿费 328万元（4）迁坟 240万元（二）报省审批应交费用（1）+（2） 3340万元（1）耕地开垦费 11000元/亩939=1033万元（2）新征建设用地有偿使用费 21元/m2600m2/亩1650亩=2307万元（三）报审市审批应交费用（1）+（2）+（3）+（4） 802万元（1）防洪保安基金 1000元/亩1650=1658万元（2）鱼塘基金（3）菜地基金 15亩15000元/亩=11万元（4）耕地占用税 10元/m2660m2/亩939亩=626万元（四）中介服务费（1）+（2） 662万元（1）评估费、测量、交易服务费23.8元/m21650亩0.7=275万元（2）征地管理费及不可预见费：(一)+(二)+(三)5=387万元四、拆迁房屋补偿费（1）+（2）+（3） 3978万元（1）自拆自建钢混结构96800m270450元/m2=3049万元（2）自拆自建砖混一等结构96800m220330元/m2=639万元（3）自拆自建砖混二等结构96800m210300元/m2=290万元（4）水井等其他地面附着物未计入五、土地出让金（1） 7854万元（1）23.8万元/亩825亩40=7854万元六、房屋报建手续费 2537万元（1）门面：193077m28084元/m2=1297万元（2）住宅（按经济适用房标准）： 516517m28030元/m2=1240万元七、设计费 856万元（1）房屋：（193077+516517）8元/m2=568万元（2）公益、公建设施：19240万元1.5=288万元八、市政公用设施配套费 579万元（1）非住宅：193077m230元/m2=579万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）九、人防工程易地建设费 154万元（1）非住宅：193077m28元/m2=154万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）十、商业网点建设费 713万元（1） 普通住宅：516517m213.8元/m2=713万元十一、交通通讯设施基金 284万元（1）门面：193077m24元/m2=77万元（2）住宅：516517m24元/m2=207万元十二、工农业发展基金 92万元（193077m2+516517m2）1.3元/m2=92万元十三、劳动保险统筹基金 722万元（1）门面：193077m216元/m2=309万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m28元/m2=413万元十四、消防设施建设费 87万元（1）非住宅：193077m22.5元/m2=48万元（2） 住宅：516517m20.75元/m2=39万元十五、工程质量监督费 88万元（1）非住宅：193077m21.2元/m2=23万元（2）住宅：516517m20.25元/m2=27万元（3）公益、公建设施（按经济适用房标准）：192402=38万元十六、房屋拆迁管理费 16万元（1） 3978万元4=16万元十七、招投标管理费 32万元（1）非住宅：193077m20.7元/m2=14万元（2） 住宅（按经济适用房标准）：516517m20.35元/m2=18万元十八、白蚁防治费 65万元（1）非住宅：193077m21元/m2=19万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m20.9元/m2=46万元十九、房屋转让手续费 94万元（1） 非住宅：193077m27元/m250=68万元（2） 住宅（按经济适用标准）：516517m21元/m250=26万元二十、经济适用住房预决算审查费 81万元516517m21.56元/m2=81万元二十一、开发管理费（一+二）3=（9620+15609）3=756万元二十二、银行贷款利息（一+二+三）550=（9620+15609+8400）550=840万元二十三、项目不可预见费（一+二+四）4=（19240+15609+3978）4=1553万元附XX市“某某博览园”建设总产出计算书一、房产产出：（1）+（2）+（3）+（8）+（9） 32189万元（1）某某花艺坊： 21998m21200元/m2=2640万元（2）新经营区： 75962m22500元/m250+75962800元/m2502层=15572万元（3）高新建材展示区：11266m22500元/m250+11266m2800元/m2502层=2309万元（4）花卉市场：17814m22000元/m250+17814m2780元/m2502层=3171万元（5）某某住宅小区： 28411m2800元/m2=2273万元（6）加工区： 17607m21200元/m2=2113万元（7）会议展示中心： 11944m21200元/m2=1433万元（8）幼儿园、体育馆、学校： 20971m2700元/m2=1468万元（9）某某研究中心： 7200m2560元/m23=1210万元二、地产产出：（1）+（2）+（9） 32079万元（1）新商业经营区： 75962m21300元/m250=4938万元（2）高新建材展示区： 11266m21300元/m250=7323万元（3）某某花艺坊： 36664m2700元/m270=1797万元（4）某某住宅小区： 18941m2700元/m270=928万元（5）加工区： 88035m2700元/m280=4930万元（6）学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区： 26214m2700元/m280=1468万元（7）汽车城：47145m21100元/m2=5186万元（8）汽车站：36864m2900元/m2=3318万元（9）21F（广场西侧）：7600m21500元/m2=1140万元（10）花卉市场：17814m21200元/m250=1069万元三、营业税（一+二）5.5=（32189+32079-1433-1468-1210）5.5=3309万元附建材城二期工程有关情况摸底汇总一、分区情况统计1号小区：从邵石路至大坡茶场 拆迁房屋20栋，面积共计4400； 土地面积共计348亩，其中果园243亩，旱土68亩，菜地15亩，山塘2亩，荒山20亩； 柑桔树共计13600株。2号小区：邓家院、城东农场、东瓜塘三部分 拆迁房屋53栋，共计19200（含宝庆路边5层楼2栋，约4500）； 占地面积共计163亩，其中果园地130亩，旱土10亩，山塘23亩； 柑桔树共计10000株。3号小区：乔家冲、城东园艺场两大块 拆迁房屋34栋，共计8000； 占地面积共计171亩，其中果园地100亩，水田60亩，山塘11亩，旱土38亩； 柑桔树共计8000株。4号小区：从小水泥路以东至马安山渠道分水口（王介亭） 拆迁房屋18栋，共计5300； 占地面积共计220亩，其中果园地220亩； 柑桔树共计13200株。5号小区：山脉以南包南阳、大坡、立新三个村（居委会） 拆迁房屋202栋，共计59900； 占地面积共计1118亩，其中水田（包括山塘）590亩，旱土288亩，宅基地100亩，果园地80亩，道路及其它60亩； 柑桔树共计5000株。二、分区汇总（1）大坡岭、雷公山、龙口岭及其它荒山共计1262亩；（2）水田及山塘共计650亩；（3）菜地共计15亩；（4）果园地共计773亩；（5）旱土工计404亩；（6）宅基地共计100亩；（7）道路共计60亩；（8）果树共计63400株；（9）房屋共计327栋，面积共计96800；（10）坟墓共计6000座；（11）山林及杂木共计20000株；（12）电力、邮电电杆80根；（13）民用饮水井（含小型泵井）40口；（14）山塘共计36亩。附某某博览园城市道路统计表序号路名长度1（m）宽度b(m)坡度i()走向面积S(m2)1#双宝路204m16m6.43南北204m3264m22#呙家路39.0316m2.0南北144.3216m7.45南北183.35m2934m23#宝佘路34020m4.0东西24020m2.0东西24020m2.0东西29020m2.4东西30020m2.4东西24012m3.1东西1650m31080m24#园艺路110m22m2.8南北260m22m6.0南北40m22m2.0南北410m9020m25#新华南路130m24m南北210m24m南北98.12m24m5.9南北30024m6.0南北16024m5.4南北18024m6.0南北19024m3.4南北5524m2.0南北1323.13m31755m2序号路 名长度1（m）宽度b(m)坡度i()走向面积S(m2)6#邵大路200m30m2.0南北200m30m3.0南北3264m2200m30m3.0南北140m30m2.5南北290m30m南北1030m30900m23#邵州路180m60m2.0东西380m60m3.0东西450m60m1.0东西400m60m1.9东西26460m2.4东西20060m/东西390m60m/东西2264m135840m28#邵石路233.6m40m2.0南北400m40m2.5南北80m40m2.0南北170m40m2.5南北150m40m3.0南北110m40m1.38南北210m40m3.5南北16024m5.4南北1353.6m40608m29#新华南路园艺路290m16m东西290m4640m2序号路 名长度1（m）宽度b(m)坡度i()走向面积S(m2)10#某某路(园林观光路)337.2m18m4.53东西284.69m18m49.8东西3264m2199m18m0.7东西278.56m18m4.5东西91.9418m6.55东西199.8018m1.60东西199.8018m3.5东西125.65m18m5.0东西359m24m.077东西182m24m3.02东西460m24m2.5东西41.95m24m2.5东西2959.41m59527m211#广场东侧路298m15m/南北298m4470m212#高尔夫球场路780m17m/东西780m13260m2注:以上12条道路总长12745.49m，总面积367298，道路平均宽度28.8mComprehensive development of the crape myrtle expo garden1. Brief introduction of the project sponsor Project sponsor: Shaoyang Jianmin Industrial Co.,Ltd. Project name: Comprehensive development of crape myrtle expo garden Cooperative way: Joint venture.Contact person: Sun Yuanyu Telephone: 13007399243Postcode: 422001Fax: 0739-51605182. Project introductionThe to-be-developed Shaoyang crape myrtle expo garden in Shuangqing district faces Baoqing road, .to the north,neighbors Luoyang-Zhanjiang railway to the south,adjoins Dongda road on the east,and is close to Shaoshui road.on the west.The expo garden,covering 3,300 mu,features integrity and multi-function of culture,landscape,trade,agriculture,forestry and sightseeing. Its main projects are as follows: The production and sales center of trees,flowers and nursery stock,including a 300 mu wholesales market for flowers and plants,a crape myrtle research center with a staff of 80. the base for flowers, plants and nursery stock,covering 10,000 mu,will be built. The exhibition center for famous,excellent,local special and new products:covering 300 mu including exhibition area and sales area.the former consists of perennial and temporary exhibition area,and the latter immediate and order sales area. The plaza cultural leisure:covering 150 mu inclusive of first-class dry land fountain,water-curtain movie and so on . Ecological cultural park:covering 1,800 mu,including sightseeing stage and sooo artistic flower workshops.the park is mainly occupied by green and flowerbeds.4 variety of crape myrtles feature the trees and flowers.meanwhile,the sightseeing stage and tour paths combine the winding hills on both sides into a huge park,forming the garden pattern with small parks embraced by big one. Golf club:covering 3,000 mu,including a golf course and a five-star hotel. The exemplary community of urban forestry ecology: including a villa complex,a school and a hospital,80 of the expo garden is covered by landscaped ground. some high-grade kiosk and villa complex will be built with the accessory establishment of a school enrolling 24 classes a year and a top-grade comprehensive hospital with 300 beds. The first base in Shaoyang city for products and sales of building materials:on the basic of the advantage of the building material center,the base will be established by introducing manufacturer and promoting investment.3 The significance and prospect of this project:The planned construction of crape myrtle expo garden meets the demand of urban development and suits the municipal committee and governments concept to make the city full of hills,waters and gardens.it will play an important role in increasing city capacity,promoting turism and tertiary industry.therefore,it has a bright future.4. General estimate of the project investment:the analytic calculation shows that the total investment reaches rmb 546.25 million yuan,inclusive of 96.20 million yuan c 18 of the total,for urban baric facilities.the total value of output reaches 609.59 million yuan.so the project will make a profit of 63.34 million yuan exclusive of the fund paid back by government for urban basic facilities.4.1 the budgetary estimates of the total construction input:NoInvestment itemMoney invested(rmb:millon yuan)1Bain facilitids for publn good96.202Building property156.093Expropriation of land84.004Removal compensation39.785Cost for land transfer78.546Service charge for building application25.377Cost for design8.568Expenses for municipal public basic facilities5.799Construction of peoples air defense at a new site1.5410Estallishment of commercial service7.1311Fund for traffic and communication2.8412Fund for industry and agricnture development0.9213Fund for pool labor insurance 7.2214Cost for fire safety facilities 0.8715Cost for supervision of engineering guality0.8816Cost for houses removal management0.1617Cost for bid management0.3218Cost for prevention and control of termite0.6519Service charge for houses transfer9420Cost for checking the budget and final accountsOf economical and practical housing0.8121Cost for development management 7.5622Interest on bank loan8.4023Project expenses unpredictable11.68Total (1-23)546.25For calculation of the total input, see appendix.4.2 the budgetary estimates of the total construction output:Contents of outputMoney of output(rmb:million yuan)1:321.89millionyuan of output1Crape myrtle artistic workshops26.402Newly-operated area155.723exhibition area for new and advanced Building materials 23.094Market of flowers and plants31.71of output for building property5Crape myrtle housing quarters 22.736Processing area 21.137Meeting exhibition center14.338Kindergarten ,gym and school14.689Crape myrtle research center12.102:320.79mi