人力资源部2013年度工作总结和2014年工作计划.docx

人力资源部2013年度工作总结和2014年工作计划2013年即将过去，在公司和各领导的关心和支持、正确的领导下，在各部门、分厂的紧密配合下，人力资源部各项工作有序开展。人力资源部在进一步做好人力资源基础性工作的同时，不断加强人力资源管理制度的建设；积极努力的为公司各部门招募合适的人才；完善薪酬体系，不断稳固公司劳资关系，妥善处理劳动纠纷；不断开拓人力资源视野，加强与市、区劳动机关和各大人力资源市场的联系，准确有效的把握人力资源动态和社会保障信息。相信本年度人力资源部所有员工所付出的努力和取得的成果，为公司的稳步发展贡献自己的力量。为在2014年能更好的做好人力资源工作，保障人力资源管理各项工作的有效运行，现将2013年工作总结如下，并制作2014年的工作计划如下。人力资源部2013年度工作总结如下：一、人力资源规划工作：（一）建立健全公司规章制度体系。1、为规范公司规章制度，并进行科学的管理，人力资源部对各项规章制度进行了梳理，对每项制度进行审核：是否需要废除或合并，制度具体条款的适用。针对管理空白点与相关部门沟通，拟定新增制度建议报告和制定时间表。建立了我公司的规章制度台账，目前已记录在册了72项制度信息，初步建立起了中安重工规章制度体系。2、本年度人力资源部起草、制定、审批和下发了部分规章制度，如班前会管理规定、考勤管理补充规定、开水房管理规定、更衣室管理制度。并组织和参与修订其他部门相关规章制度的完善工作。3、进行规章制度的宣传、下发和监督施行。（二）及时做好人力资源信息的上传下达工作，负责各人事任免、各类通知、劳动纪律、重大事项公示等文件与通知的撰写、报批与下发工作。 (三)岗位职责与定岗定编，岗位说明书的编制13年5月份，人力资源部已经组织了一次岗位职责修订。但是依然存在职责模糊不清，界定不明现象。尤其是在各部门业务交叉过程中职责的界定更是含糊。为避免给日后的推诿、扯皮的现象留下隐患，9月末重新对各部门岗位职责进行规范。本着清晰、明确、规范的目的与相关部门沟通协调，对业务交叉部分做到分工明确。在岗位职责界定清楚的前提下，对各部门定岗定编，先从管理部门做起，制定具体岗位职责和说明书。目前这项工作尚未全部完成，2014年需要继续，也是2014年的重点工作之一。（四）在原来的员工手册基础上，对员工手册部分内容进行更新和调整，目前尚在制作中。二、招聘工作2013年是中安重工快速发展的一年，人力需求迅猛增加，为完成公司人员的需求供应，人力资源部通过多种方式多渠道招聘合适人才，为企业人力需求提供强有力保障。（一）招聘活动的实施工作2013年我部门开展招聘工作的渠道主要有：人才市场现场招聘和大型招聘会、校园招聘、员工推荐、内部竞聘和校园招聘等。现场招聘主要集中在经开区人才市场、市人才市场，这两个是定期参加，以保证公司常规性的人才供给，另外还参加了一些不定期举办的招聘洽谈会；网络招聘主要在新安人才网和机械英才网，定期刷新和筛选简历以招聘各类人才；鼓励员工推荐，2013年有9名员工是我公司内部员工推荐的；部分岗位采取了内部竞聘的方法，通过多种方式招募合适人才，以保证公司人力资源的供需平衡。但是我公司需要的车工、焊工、工艺员等技术类工种招聘压力仍然比较大，主要原因在于，一是在芜湖周边类似的工种缺乏，难以找到合适的人员，应聘者过少；二是有些人员虽然能够招聘到，但是由于工资待遇不满意，最终还是不能到岗。因此为培养我公司专业型人才，2013年我部门进行了大量的校园招聘工作，组织并接待大专院校师生参观，除了参加芜湖本地的安徽机电职业技术学院、芜湖职业技术学院等校园招聘，还联系并参与了外地的一些高校的校园招聘：如本省合肥的中国科技大学、安徽大学、合肥工业大学、安徽农业大学和马鞍山的安徽工业大学，为扩大招聘范围，去了武汉理工大学、 长沙理工大学、 济南大学等外省高校。引进人才，截止目前共有24人在岗，另有8人将于明年报到来我公司实习和就业。另外，为招聘公司急缺的机加工技术工人，派人到马鞍山、济南、湖州招聘。在关键时期完成了火焰下料切割工、车工等工种的招聘，解决了部分关键工种短缺问题。2013年9月，由人资源部牵头，雇佣外包队做地锚栓项目。在半月时间里先后雇佣了100人突击地锚栓。人力资源部派人现场跟踪，协调相关生产工作。由于是夜间作业（白天由结构件占用场地），每天要跟踪夜里11点，在关键时刻甚至整夜跟踪。（二）招聘成果与分析2013年度我部门共招聘入职了213人，其中管理类岗位3人，行政类岗位63人，技术类岗位19人，技工类128人。目前还有164人在职。下面是对本年度入职人员结构分析报表： 入职人员部门分配表部门入职人数占比财务部41.9%行政部3114.6%人力资源部31.4%采购部41.9%营销部31.4%物管部2210.3%生产部73.3%总装分厂198.9%机加分厂5224.4%结构件分厂3918.3%设备部125.6%机械研发部83.8%主机设计部41.9%自动控制部10.5%质保部31.4%总师办10.5%合计213100%图表分析：年龄和学历结构统计表：入职人员年龄结构入职人员学历结构年龄段人数占比学历入职人数占比257234%硕士及以上00%25355425%本科28 13%35507234%大专65 31%5060147%中专/高中87 41%6011%初中及以下33 15%合计213 100%合计213100%以上数据显示，招录的人员六成是35岁以下的青壮年，约4成半是大专及以上学历的较高文化程度的员工，更加优化了我公司的人员结构，为公司的长足稳定发展提供了优质的人力资源。以下是以月度统计入职情况与目前留存的人员分析报表：入职时段入职人数占比留存人数留存率2013年1月52.3%360.0%2013年2月73.3%571.4%2013年3月2310.8%1460.9%2013年4月167.5%1275.0%2013年5月2511.7%2288.0%2013年6月188.5%1055.6%2013年7月4018.8%2665.0%2013年8月2310.8%1773.9%2013年9月125.6%1191.7%2013年10月73.3%7100.0%2013年11月2511.7%25100.0%2013年12月125.6%12100.0%合计213100.0%16477.0%从上表可看出，2013年3月、5月、7月、8月和11月入职人数较多，年底至年初期间最少，本年度入职人员留存率是77%，其中近85%的流失都发生在入职两个月内，另又有近41%的人流失发生在入职两个月至半年内，入职半年后人员流失将大幅降低，员工已趋向稳定。因此在一般员工两个月试用期考核过后，对员工的能力等各方面认可已转为正式员工的情况下，因此公司应加大幅度关注他们的稳定性，培养其归属感，增加他们的忠诚度，以让其长期稳定的在公司发展，降低公司招聘和培养成本。三、培训与开发目前我部门的培训做的还很不完善，培训工作开展缓慢，除了入职培训坚持较好外，内部培训、外部培训工作几乎处于停滞状态。前期由陈玉坤兼带负责入职培训工作，主要是明确培训流程，定期整理培训记录，完善培训效果评估，及时更新培训管理台账等工作。自2013年10月汪磊加入公司，已经接手培训所有工作，目前在着手逐步在建立培训制度与体系，进一步完善培训管理流程，完善各类培训表格，完善培训的组织、工具的准备、培训考核、培训材料整理归档、培训档案建立等等。已制定好了2014年培训计划。人力资源部已将这块工作作为重点工作，相信在下一年度，这块工作将会进入一个新台阶。四、绩效考核目前公司没有完整的绩效制度与体系。结构件分厂试行了吨位考核，机加分厂试行了定额工时考核，并对结构件分厂绩效考核模式进行了调研。人力资源部已将职能部门绩效考核体系方案建成，在广泛征求意见，定稿批准后计划在2014年1月实施。对其他部门深入调查了解。寻找适应我公司现实情况的绩效考核办法。并将逐步建立起完善的制度与体系。五、薪资福利本年度人力资源在不断的完善薪酬制度与体系，维护好薪酬激励机制。不断寻找企业的合理利益与员工的合理报酬平衡点。负责的薪资福利方面工作的基础性工作主要有以下方面：（一）薪资方面 1、薪资发放及相关情况汇报（1）、人力资源部依据考勤统计，进行薪资核算、分析，及时制作与发放工资条。截止至11月，工资发放（应发）11603557.96元，工资发放（实发）10064316.39 元，2012年工资（应发）8188006.93元，同比增长41.74%。增长的原因分析可能有以下几点：公司人员的增加；每年的薪酬调整导致工资总额的增加；还有其他因素，如（9月开始）机加分厂实行工时考核（9月-11月），结构件分厂吨位制工资考核。（2）、下表是公司2013年度特殊奖金奖励发放及诚信奖励发放情况：特殊奖励对鼓励员工做出的突出贡献起到了很大的作用，诚信奖励一定程度上稳定了老员工，避免技术流失，增强了企业人力资源竞争力。(3)、加班工资汇总表：如图所示，根据加班工资发放额度可推测，2013年上半年明显比2012年加班情况多，从2012年加班集中在9月和10月的情况转变为差不多全年平均的情势。加班情势趋向合理，保证员工的良好的身体状况，减少了安全隐患。2、薪酬调整情况及效果评估（1）调整情况：为形成更好的薪酬激励机制，保证我公司的薪酬水平在市场上处于良好的竞争水平，2013年先后已2次较大规模的薪酬调整，并在近期开展了职能部门的薪资调整工作，主要根据员工学历、工龄，调研员工工作能力、团队精神等各项数据来确定，方案已制定完成，预计12月份工资中体现，此次调薪增涨幅度平均为10.32%。3次调薪人次占公司全年平均人数（期初人数+期末人数/2=340人）的49%。具体情况如下表：调薪月份涉及部门参与调薪人数调整后工资净增加5月三分厂、物管部、设备部983260911月研发中心四部门241014612月职能部门4412398合计16655153（2）效果评估及建议：2013年调薪推迟到了5月份，时间拖得比较长，半年后，再进行的研发中心的调整，时间间隔较久。总体来说不太利于员工工作心态的稳定，建议以后如果可以，这两类人员可同时进行，甚至各类人员同期进行，保证员工心态稳定。建议最好在每年年初1-2月开始进行调整。春节过后，一般是员工流动较频繁的时间，应在春节后按每年物价水平变化，市场变化及时进行薪酬调整，以稳住人员，保证企业正常发展的人员需求。（二）福利方面1、员工用餐方面：（1） 负责餐卡发放、挂失,每月进行餐费核算、充值。（2） 前期奇瑞用餐各方面的管理工作。2、五险一金方面：目前我公司依法实行入职即购买五险一金的政策。人力资源部负责的具体事务有： （1） 每月五险一金的增减办理等相关事务；（2） 公司员工生育、工伤保险的申报、款项领取、汇款等相关事务；公积金转移、提取、办理贷款等手续办理。（3） 2013年度社保年审年检工作，年度五险一金基数调整、报批，社保稽核工作；（4） 一卡通系统前期准备等工作。缴纳费用情况：依据人社局通知，2013年7月开始社保基数进行调整，公司由原来为每个员工缴纳的最低586.62元提升为656.93元。统计情况如下：月份社保公积金公司承担个人承担公司承担个人承担2013年1月171701.1 67583.1 86807868072013年2月174047.6 68499.7 86938869382013年3月174306.8 68602.6 87527875272013年4月171960.4 67678.6 92747927472013年5月183692.8 72299.0 93754937542013年6月188972.3 74378.1 92945929452013年7月214452.5 90108.2 1033871033872013年8月239415.7 100617.1 1028831028832013年9月240990.3 93013.8 1017061017062013年10月240333.4 101040.3 1021211021212013年11月248873.4 104704.4 1018481018482013年12月251858.4 106018.2 101848101848合计2500604.7 1014543.1 11545111154511图表分析：下图中可见，公司下半年的五险一金费用明显高于上半年，主要是公司发展人员不断增加的原因，3、节假日福利发放情况2013年过节福利基本按制度要求进行发放，发放统计情况如下： 项目过节费发放总额备注元旦过节费15800春节过节费264000三八妇女节福利4700五一过节费31600中秋、国庆过节费13200限无法参加中秋国庆晚宴人员合计329300中秋国庆节日时，公司为增加同事间的交流，将节日礼金用于举办了中秋晚宴，增强了同事之间的交流，取得了不错的效果，不过对于因参加晚宴而不发放过节费的情况，据了解有部分员工表示并不乐于接受，人力资源将充分吸取经验，下一次将多方面考虑，力求让员工都较为满意。4、其他福利：除以上福利之外，我公司目前还有以下福利在正常执行，基本上由人力资源部负责，目前基本保障了员工的福利需求；负责工资卡管理：每月新员工工资卡的办理。另本年度负责了领导工资卡的更换。安排健康体检，今年员工只有特殊工种人员进行职业病体检，其它人员未涉及。负责发放7-9月防暑降温福利。13年降温福利发放给员工的共计有现金142563.8元及降温药品。提供员工宿舍，提供相关活动动场所，篮球场、室内活动场所，提供班车接送。（此项事务由行政部负责）六、员工关系工作（一）本年度人力资源主要负责的员工关系方面的日常事务主要有：1、办理员工入职、离职、异动、转正等人事手续，并整理资料存档。今年进行了全公司工号和指纹的更换。2、及时准确的建立与更新员工个人信息库的，建立和管理员工档案的。3、新员工劳动合同的签订与劳动鉴定，在职员工劳动合同到期续签4、劳动备案事宜。5、新入职大学生户口、档案的转移办理。（二）妥善处理了三起较大的劳动纠纷：吕永启和杨爱红的劳动争议处理；吴国安劳动仲裁协调、跟踪等事宜。（三）开展员工评优工作优秀员工评选管理办法制度下发后，为明确相关评选流程，13年3月拟定员工评选实施细则，为更好适应目前公司情况，将可完善与改进的地方制作了关于员工评优存在问题及改进建议。截止到目前为止，13年员工评优情况如下表：2013年季度评优情况季度涉及人数奖金发放一77000二66000三55000合计1818000七、加强公司管理工作（一）为加强公司项目管理，人力资源部制定了项目制管理方案。（二）为充分了解结构件分厂第一次承接大型压力机的大件焊接完成的情况，取得的经验，找出存在的问题加以改进，多方面了解负责人员的建议，人力资源部实地调研，制作了大件焊接调研报告。（三）为加强人力资源部人员的实力和工作效率，部门内部每周六下午进行内部的培训，由部门人员轮流担任讲师，分享自己的经验，大家相互学习，共同提高，目前还说效果很不错，相信长此以往，将有效提高部门员工的工作水平，加强同事间的沟通交流，鼓励看书学习，不断提升自身技能提高工作效率。八、其他工作（一）协助负责和协调新厂房子搬迁工作。（二）负责首批工作服尺寸统计、汇总、报批等工作。（三）结算外包费用：13年外包费用主要是公司保洁费用，8月地锚栓费用，费用结算合计99072元，11-12月外包大件焊接费用结算合计74405.72元。（四）9月份人力资源部从安全员接手公司劳保用品申报，根据各工种所需劳保核算出劳保定额，定额量需要根据人员变化情况进行及时更新，对每种劳保定额，与仓管负责人员保持联系，如库存低于定额，则需要申请，以满足需要。九、目前存在的其他问题与对策目前我部门负责的工作中，还存在很多问题或可改善的地方，比如：（一）员工福利不够完善。我公司大部分岗位对于技术要求比较高，招聘成本一直也居高不下，较为完善的薪资福利是员工稳定发展的基础，高薪是留住人才最有效的方法之一，如果能从各方面大幅提高员工留存率，也将大大减少招聘成本。比如公司员工反映得比较多的年终奖方面，目前市场上，大部分企业都有年终奖，只是存在多少的问题，但我公司目前未设立年终奖，相比之下，我公司员工心理必然存在落差。在年初工作变动高峰期，较容易造成员工流失，不少员工可毫无顾忌的选择年初就业机会大增的时候跳槽，部分离职员工的离职单上也写有原因：没有年休假，没有年终奖。建议在保证企业合理利益的基础上，能着重考虑这个问题。（二）劳保用品管理存在缺陷。相关负责人员表示，目前劳保用品合理利用并不是太充分，还有浪费的现象发生，有人发现有手套未完全达到报废程度就丢弃不用，有人岗位已调整，但相关原岗位的劳保未进行及时调整，原本不需要领的劳保，依旧在按以前劳保定额来发放，造成不必要的浪费。2014年将建立相关的管理制度，明确相关管理及使用劳保人员的职责，明确相关要求，对于造成劳保用品浪费的行为需进行惩罚。（三）员工档案管理工作还不是十分完善，有改进空间。2014年将全面实行信息化管理方式，建立起员工较为全面的电子版档案信息。如建立岗位薪资异动台账，员工简历信息详细化，建立薪酬信息档案，包括人员薪酬调整变化，人员福利信息变化（五险一金购买情况）、诚信奖等台帐。（四）流失率较高，2013年全年招聘入职人数为213人，全年流失各类员工共130人。总体流失率达25%【流失人数/（期初人数298+全年入职人数213）】。高流失率会直接造成招聘成本的增加，加大企业的人才培养成本，不利于企业的团队建设，减低生产和正常运营管理的效率等，而就我公司员工离职的原因来看，如果公司在管理、薪酬福利、员工沟通与申述、发展平台、员工归属感、安全感提升方面做一些努力的话，可有效降低流失率，重视人本管理，从而降低人力资源成本。2013年是公司发展史上极不平凡的一年，人力资源工作也面临较大的压力和挑战，虽然经过一年的努力已有所发展，但目前存在着多项工作亟待去做。人力资源部2014年度人力资源工作计划：一：目前公司人力资源状况： 2013年1月1日公司在职人数为298人，2013年度入职213人，离职130人，截止2013年12月31日在职人数为381人。其中男员工304人，占80%。现行人力资源分布如下表：分析：1、我公司拥有一支较年轻的、工作激情高的、学历较高的队伍；公司员工中近8成是男性职工，比较富有事业心，更能全力投入工作状态；半数员工为芜湖市本地员工，一定程度上有利于公司人员的稳定。2、全体员工中有100人（26.2%）为工龄低于半年，还未进入十分稳定的状态。二、2014年度人力资源部的总体目标（一）建立起健全和规范的中安重工规章制度体系，进行人力资源成本核算与控制，完成我部门工作流程的编写。编制好公司全套岗位说明书。（二）完善日常人力资源招聘与配置工作，保证人才的供给，建立起招聘数据库。（三）健全培训制度，保证年度培训计划的实施。（四）建立起绩效考核体系并不断的完善，实现绩效考核的正常运行。形成有效的绩效激励机制。（五）推行合理的薪酬管理，建立完善的薪酬福利体系，实行科学公平的薪酬制度。（六）做好员工关系管理，提高员工忠诚度，稳定公司的人力资源，保证公司的正常发展，减少劳动纠纷，树立良好的企业形象。三、人力资源规划工作计划1、完善和健全的规章制度，按照公司实际情况，按步骤地建立健全岗位说明书、招聘、培训、薪酬、绩效考核、员工手册及公司其他管理制度。2、人力资源各项成本核算与控制。 实行包括人工成本（工资、福利费用、其他费用）和管理费用（招聘、培训、劳动争议处理费用）在内的人力资源各项费用的核算与统计，以适时进行人力资源成本的控制。3、进行我部门的工作流程的规范与编写；编制岗位说明书。四、招聘工作计划1、制定科学合理的招聘计划，并按计划实施招聘工作。2、加强招聘基础管理，建立起招聘数据库。因本年度人力资源部人员不充足的情况下，没有足够的时间来建立招聘数据库，如未将应聘者、面试者、各来源渠道等信息进行统计分析，建立台账，并每月形成各类分析报表，以准确的方式反映招聘情况。近期将我部门的岗位职责调整后，由薛翔翔全面负责招聘事务，已开始了建立起数据库。以实在的数据来评估招聘效果。3、继续现行的招聘渠道，并不断寻找合适的招聘渠道，扩大招聘范围与力度。不断提高人才甄别能力，提高招聘效率。4、不断的优化招聘流程，建立起外界良好的企业形象，吸引优质人才加入公司。五、培训与开发工作计划1、健全培训制度，形成合理适用的培训体系。是2014年度的重点工作。2、通过调查问卷、沟通等方式了解员工培训需求，分阶段、分步骤地进行员工培训；按照培训专员的年度计划有效实施；注重人才的培养，不断的提升我公司员工的综合水平，提高我公司的竞争力。六、绩效管理工作计划1、广泛征求意见，建立合适有效的绩效考核体系并不断的完善。是2014年度的重点工作。2、按绩效方案实施绩效考核，逐步形成有效的绩效激励机制。七、完善薪酬福利工作1、不断完善薪酬福利制度，施行合理的薪酬管理，留住优质人才。2、建立薪酬福利各类相关台帐，建立完善的中安重工薪酬福利档案。八、做好员工关系管理。1、 协调处理好劳资双方关系，合理控制企业人员流动比率。加强员工沟通工作，建立合适的申述通道，全面了解员工离职原因，降低员工流失率，提高员工忠诚度，稳定公司的人力资源，保证公司的正常发展。2、减少公司与员工的劳动纠纷，树立良好的企业形象。九、团队建设、加强管理1、依据人力资源各岗位的职位说明书，明确部门员工的岗位职责，逐步形成分工明确、责任分明、有效协作的工作模式。2、人力资源部形成合适的工作汇报形式，部长全面掌握人力资源部工作的运行情况和公司人力资源状况。进行月度或季度形式的人力资源部员工的述职报告。建立起以各类报表（如招聘、薪资福利、人力资源状况等）等基础的报告，阶段性的总结工作，不断提升个人工作能力，对自己的工作成效有一个清晰的认识，并不断发现我部门需要完善的和改进的地方。让人力资源部形成一个更加专业化、标准化的部门。3、继续坚持开展内部培训，不断提升部门员工的工作能力和技巧。4、继续参与公司管理制度和模式的完善，开展工作调研，总结经验。5、加强团队建设，建设员工关系沟通渠道，开展员工娱乐活动，增加员工交流机会，增强企业团队凝聚力。加强部门负责人沟通协调工作，督促部门负责人定期与下属交流，了解员工思想动态、分析员工优势和劣势，结合公司搞好员工职业生涯规划工作，留住企业优秀人才。