各方主体项目现场须提供材料清单.doc

各方主体项目现场须提供材料清单（有关监理的）类别序号材料名称检查隋况建设单位l招标公告(复印件)2招标文件3投标文件4中标通知书5施工总承包合同6专业承包合同7施工许可证8建设工程工程款支付凭证总包单位9资质证书、安全生产许可证(复印件)10项目部主要管理人员花名册11项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书12技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书13质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书14安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书15专业分包合同16劳务分包合同17材料设各采购合同18材料设备租赁合同19专业分包工程款支付凭证20劳务分包款支付凭证21材料设备采购台账、支付凭证22材料设备租赁台账、支付凭证23自有机构设备、周转材料的证明分包单位24现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书监理单位25监理例会会议纪要26监理月报27工程材料构配件设备报审表28分包单位资质和人员资格报审材料注：l、上述材料除注明复印件外，均提供原件；  2、对不提供有关材料者，按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定管理办法(试行)有关情形予以认定违法行为。第25条、<监理例会会议纪要>注意要点：1、项目监理机构应定期召开监理例会，并组织有关单位研究解决及监理相关的问题。项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题。2、监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪要，应由项目监理机构负责整理，及会各方代表应会签。3、参会人员：施工单位和监理单位必须要有备案总监理工程师和项目经理，适当添加其他专业人员；可及建设单位领导沟通，实际现场人员和备案人员一起签进会议签到表中；4、统一会议会签栏及签到表签字笔迹；5、会签栏尽可能签总监姓名；6、监理例会纪要的主要内容：6.1、工程进展情况：上周进度计划；实际完成情况；6.2、工程进度分析：未完成进度计划的主要原因；采取的进度控制方法和措施；6.3、下周进度计划：6.4、工程质量分析：采取的质量控制方法和措施；质量控制效果；分析工程质量   状况，针对存在的质量问题提出改进意见。6.5、安全文明施工情况6.6、施工单位提出的、需协调解决的问题和要求：6.7、监理部和建设单位对工程施工的要求： 第26条监理月报注意要点：1、监理月报是记录、分析总结项目监理机构监理工作及工程实施情况的文档资料，既能反映建设工程监理工作及建设工程实施情况，也能确保建设工程监理工作可追溯。2、编制、审核应手写签认；3、本月报是指是监理规范要求的月报，正确区分要求报给公司的监理月报简表。4、监理月报打印纸质版存档项目监理部一份备查，且要加盖项目监理部印章。5、监理月报内容：1）本月工程实施情况2）本月监理工作情况3）本月施工中存在的问题及处理情况4）下月监理工作重点 第27条工程材料/构配件/设备报审表注意要点：1、首先施工单位要盖章、签字齐全，附件中的清单、质量证明文件、自检结果要填写和准备完善。1.1质量证明文件是指：生产单位提供的合格证、质量证明书、性能检测报告等证明资料。进口材料、构配件、设备应有商检的证明文件；新产品、新材料、新设备应有相应资质机构的鉴定文件。如无证明文件原件，需提供复印件，但应在复印件上加盖证明文件提供单位的公章。1.2自检结果是指：施工单位对所购材料、构配件、设备清单、质量证明资料核对后，对工程材料、构配件、设备实物及外部观感质量进行验收核实的自检结果。2、填写本表时应写明工程材料、构配件或设备的名称、进场时间、拟使用的工程部位。3、审查意见由专业监理工程师填写，严禁空缺，只填写姓名。4、由建设单位采购的主要设备则由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。4.1进口材料、构配件和设备应按照合同约定，由建设单位、施工单位、供货单位、项目监理机构及其他有关单位进行联合检查，检查情况及结果应形成记录，并由各方代表签字认可。第28条分包单位资质和人员资格报审材料注意要点：1、本表适用于各类分包单位的资格报审，包括劳务分包和专业分包。分包单位的名称应按企业法人营业执照全称填写。2、要求附件中的资质、营业执照、业绩材料、安全生产许可证、管理制度、专职管理人员和特种作业人员的资格要符合要求。2.1分包单位资质材料包括：营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件、专职管理人员和特种作业人员的资格证书等；            2.2分包单位业绩材料是指分包单位近三年完成的及分包工程内容类似的工程及质量情况。2.3分包单位资质材料还应包括：特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内施工工程许可证、拟分包工程的内容和范围等证明资料。2.4在施工合同中已约定由建设单位（或及施工单位联合）招标确定的分包单位，施工单位可不再报审3、本表所附所有证件的复印件要加盖单位公章。2工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号  检查项目  检查内容 评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表  符合  不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料  符合  不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)  符合  不符合4按规定委托监理情况检查监理合同  符合  不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织  符合  不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审  符合  不符合施工单位7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求  符合  不符合8项目负责人资格和履责清况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责  符合  不符合9项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责  符合  不符合10施工组织设计或施工方案审批及执行清况按规定审批未按规定审批  符合  不符合11施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底  符合  不符合12施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置  符合  不符合13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施  符合  不符合14质量问题和质量事故处理隋况处理及时，整改措施有效未按规定处理  符合  不符合监理单位15单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求  符合  不符合16总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师师资格不符合要求，不按规定到岗履责  符合  不符合17项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责  符合  不符合18监理规划、监理实施细则的编制、审批隋况按规定编制、审批未按规定编制、审批  符合  不符合19对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查  符合  不符合20对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查未按规定重新审查  符合  不符合2l对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查  符合  不符合22见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度  符合  不符合23组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查  符合  不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理隋况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理  符合  不符合25隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况按规定进行验收未按规定进行验收 符合 不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查清况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查  符合  不符合27监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理按照工程监理规范的要求实施监理未按照工程监理规范的要求实施监理  符合  不符合工程质量检测机构28是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务  符合  不符合29测报告内容及结论检测报告完整规范，结论明确检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确  符合  不符合上述表格中15“ 单位资质情况”注意要点： 1、项目监理部要存档公司资质、营业执照等加盖公司公章的证件复印件；并要保证在监项目类别、等级、规模等及公司资质相符合。（需要注意的是：项目负责人在合同签署并交公司归档后,根据项目进展情况，要主动向工程部提出申请，配备公司营业执照、资质证书等证件复印件。）上述表格中16“总监理工程师资格及履职情况”注意要点：1、项目负责人向公司工程部提出申请，要求配备总监理工程师注册执业证书，并加盖公章，注意注册证书的有效期和注册专业要及在监项目相匹配。2、项目接受检查当日总监理工程师应在岗到位。3、针对履职情况，项目应编制填写总监带班记录，每周不少于五天；若合同中有约定总监在岗时间的，相应带班记录要按合同约定时间填写。上述表格中17“项目监理机构人员配备及到位情况”注意要点：1、项目负责人要向公司工程部申请编制项目监理机构成立文件，明确监理人员名单，并附所有监理人员证件复印件，加盖公司公章。 项目监理机构人员配备一般情况应及投标文件拟定人员一致，不一致的应办理变更手续。2、项目监理机构人员配置应合理，符合所监理工程专业，配套齐全。如总监、专监、监理员、见证员、安全员等岗位应完备、合理，证件在有效期中。3、项目接受检查当日备案人员应都在岗到位。上述表格中18“监理规划、监理实施细则的编制、审批情况”注意要点：1、监理规划编制内容要符合工程实际，并符合监理规范要求；监理规划审批页要注明编制人和审批人，编制人填写项目总监和各专业专监、审批人填写公司技术负责人，注意笔迹要及其它资料保持一致。2、监理规划的编制时间为签订建设工程监理合同及收到设计文件后，第一次工地例会召开前审批完成报建设单位。3、在实施建设工程监理过程中，实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，并应经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。4、监理实施细则按工程特点、施工环境、施工工艺等分专业编制，在该专业开始施工前完成编制，由专业监理工程师负责编制，总监理工程师负责审核。5、监理规划、监理细则编制人、审批人都应手签，严禁错别字。上述表格中19“对施工组织设计、专项施工方案的审查情况”注意要点：1、施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审批同意并加盖施工单位公章后，及施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。 （应附施工单位内部审批记录：施工组织设计编制人为项目经理，审批人为公司技术负责人，施工方案编制人项目技术负责人，审批人为项目经理。）2、有分包单位的，分包单位编制的施工组织设计或(专项)施工方案均应由施工单位按规定完成相关审批手续后，报项目监理机构审核。2、总监理工程师、专业监理工程要填写意见要规范：详见公司监理规范用语统一规定。上述表格中20“对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况”注意要点：1、工程材料/构配件/设备报审表中项目经理签字、项目部印章要齐全。 2、附件中清单、质量证明文件、自检结果要填写完整。 3、专业监理工程师按承包单位所报资料审查工程材料/构配件/设备的实际情况，填写意见，书写要规范，盖章要齐全。4、具体监理意见：如经复查上述工程材料、符合设计文件和规范要求，同意进场并使用于拟定部位；详见公司监理规范用语统一规定。上述表格中21“对分包单位的资质进行核查情况”注意要点： 1、分包单位资格报审表应附件齐全，各方签字、盖章齐全。 2、核查包括资质、营业执照、安全生产许可证、类似业绩、管理制度、管理人员及特殊工种都要进行核查，不仅仅是核查资质和人员。 3、专业监理工程师审查意见填写：如经审查，分包单位资质、业绩材料齐全、真实有效，具有承担分包工程的资质和施工能力。 4、总监审核意见填写：如同意专业监理工程师审查意见，同意进场承担分包工程施工。上述表格中22“见证取样制度的执行情况”注意要点：1、项目监理机构要结合工程实际情况督促施工单位编制材料采购计划和送样计划，编制见证取样监理实施细则，确定见证送样内容，并及施工单位沟通协商一致。 2、针对原材料进场、送检试验、混凝土试块、砂浆试块、砌块材料等分类编制台账，做好详细记录。 3、见证取样委托单、见证单要签字齐全。上述表格中23“组织和审查工程变更情况”注意要点： 1、项目监理部应尽可能减少和控制设计变更，若出现变更一定严格按照工程变更程序执行，由提出变更单位填写工程变更单，经各方协商一致后，会签变更单； 2、工程变更单要设计、施工、监理、建设单位四方签字、盖章齐全，严禁出现口头同意变更，随后责任划分不清而导致不必要的麻烦。 3、关于工程变更事项要在监理日志和月报中记录，必要时编制专题例会纪要。上述表格中24“对重点部位、关键工序实施旁站监理情况”注意要点：1、项目负责人应在进场后针对本项目实际情况编制旁站监理方案；明确旁站监理的部位、内容、要点、旁站监理程序、旁站监理人员职责； 2、旁站记录填写要求：工程名称、部位、工序、施工单位、旁站开始、结束时间都要填写完成，开始、结束时间要精确到几时几分； 3、施工情况包括施工单位质检人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按（专项）施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。即人、材、机、法、环及工序顺序填写。4、发现问题及处理情况严禁空缺不填，确实没有的要填写“无” 5、旁站的部位：1）基础工程：土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理，钢结构安装。 2）主体结构：梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架架构、索膜安装。 3）屋面、装饰工程：屋面防水工程、卫生间防水工程、外墙脚手眼部位隐蔽工程等。4）民用建筑工程节能质量监督管理办法第八条监理单位应当履行以下质量责任和义务：“对易产生热桥和热工缺陷部位的施工，以及墙体、屋面等保温工程隐蔽前的施工，专业监理工程师应当采取旁站形式实施监理。”5）建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程（JGJ196-2010）5 安装、顶升、拆卸塔式起重机应进行安全监理旁站，并填写记录备查。上述表格中25“隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程质量验收记录”注意要点：1、各类验收记录要及施工进度同步，资料日期要及监理日志、施工日志相符。 2、施工单位和监理单位验收意见要符合公司要求，签字人员笔迹一致。上述表格中26“质量问题通知单签发及质量结果整改复检情况” 1、一般问题可由专业工程监理工程师签发，重大问题应经总监理工程师同意后签发或由总监理工程师本人签发。监理通知单要统一编号， 2、项目监理机构签发监理通知单一定要跟踪落实；施工单位收到监理通知单并整改合格后，应使用监理通知回复单回复，并附相关资料。监理工程师要认真签署监理通知回复单中复查意见；交圈归档。 3、监理通知单内容填写要规范，内容采用电脑打印，签发人要手签。上述表格中27“监理工程师是否按照工程监理规范要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理”主要要点： 1、项目监理机构要有旁站记录、巡视记录、平行检验记录；2、未填写巡视记录和平行检验记录的，要在监理日志中明确该两项内容。