大学医院上级主管部门对我院、社区中心制定的控制制度.docx

大学医院上级主管部门对我院、社区中心制定的控制制度1、XX大学对我院的内控制度、措施：（一）对医院主要领导岗位实行定期交流、轮岗制。（二）对医院财务工作定期进行审计、评价。（三）对医院固定资产定期清查。（四）对医院核拨的学生公费医疗款实行预决算制，并 严格控制。2、南关区卫生和计划生育局对我院社区中心的控制制 度：（一）对社区领导岗位实行院内考核、竞聘上岗。（二）社区银行账户实行零余额账户用款额度管理，每 月底给南关区卫生和计划生育局财务科及国库集中支付中 心上报下月用款计划，经双重审批合格后核拨额度至我社区 零余额账户，再按照计划中的科目入账。（三）南关区卫生和计划生育局每月都会对我社区的公 共卫生服务工作进行督导检查，并且联合财政局、审计局、 外审事务所对我社区进行季度检查、年终考核、资产清查、 经费使用情况审计以及国家检查。（四）社区基本药品在吉林省药械采购服务平台网上统 一采购、统一回款到南关区卫生和计划生育局，并由上级主 管给厂家统一回款。（五）社区固定资产决算每年年底与南关区卫生和计划 生育局财务进行金额和数量的核对，核准无误后上报固定资 产决算。每年上级主管部门也会来我社区进行固定资产的清 查。每年我社区新增的固定资产实行通过南关区卫生和计划 生育局集中上报、政府统一采购、国库中心往我社区零余额 账户批额度，再转款。