大学医院药品质量安全管理检查制度.docx

大学医院药品质量平安管理检查制度为了促进各项规章制度的落实，加强药品质量管理，保 障患者用药平安，制定以下药品质量平安管理检查制度：1、药械科质量管理小组成员由科主任和各班组组长组 成。2、质量管理小组每月对科内日常工作及特殊管理药品, 进行随机工程检查一次。3、在科会上对检查中存在的问题进行通报，并提出整改 意见。4、对要求整改后的效果进行跟踪反响，并做好记录。5、结合各组实际的具体检查内容如下：采购员：（1）采购计划是否按时完成，核对配送公司是否正确。（2）特殊药品采购及时登记做到“一单一采”。（3）近效期、破损、滞销药品的处理情况：是否及时通 知配送公司。（4）购入药品金额是否及时入帐。（5）票据管理是否做到账物相符。（6）配送公司资质收集、审核是否符合规定。（7）如遇特殊情况更换配送公司是否登记、是否上报科 主任、分管院长。（8）是否进行网上采购。库管员：（1）入库验收是否严格执行标书文件，查入库登记内容 是否齐全、质检单、随货同行单的保管情况，是否发生串标 现象等。（2）是否做到保证药品质量，及时出库是否做到“先入 先出，近期先出“，确保临床药品的供应。（3）是否做到账物相符。（4）是否做到库存量适宜，小库存药品库存量是否符合 要求。（5）采购计划书写是否符合要求，工程是否齐全，计划 是否及时，计划是否超大或过小，是否有断药情况。（6）麻醉药管理是否做到专人负责、专柜存放、专册登 记、专用账册、双人双锁。（7）是否及时记录库房及冷藏柜的温湿度。（8）药品养护情况。（9）是否及时上报近效期、破损、滞销药品。调剂员：（1）药品请领程序：提请计划是否及时、来药是否核对 及双人签字，微机是否及时接收确认。（2）药品调剂程序：认真执行处方管理方法严格执 行“四查十对”、审核处方、微机确认、调剂药品操作、处 方双复核确认是否正确。（3）处方 不合格处方是否及时登记。（4）贵重药品统计：账物是否相符。（5）效期管理情况：药品效期管理是否做到专人负责， 近效期退库申请，呆滞、破损药品是否及时上报。（6）麻醉药品管理：是否做到专人负责、专用处方、专 柜存放、专册登记、专用账册，是否做到日清月结，账、物、 卡相符，处方书写是否合格。（7）毒性药品管理：是否做到专人管理单独加锁存放， 标识是否清楚。（8）精神药品管理：是否做到单独存放，账、物、卡相 符情况。（9）交接班登记是否完整。（10）月盘点：盘点、制表、抽查药品的盘点准确率。（11）住院药房摆药登记情况：是否落实核对制度（12）是否及时与临床科室沟通解决相关问题。药品会计：（1）药品发票审核是否及时，微机确认是否及时。（2）药品价格调整，是否根据有关文件进行及时调整。（3）药品盘点：月报表是否按时完成（4）处方保存情况。（5）月盘点上报是否及时、准确。（6）票据交接是否登记。（7）票据入账是否及时。微机管理：（1）药品入库单、出库单的制作是否及时。（2）药品基础数据建立是否规范有无漏项、错误。（3）更换生产商的品种微机中是否及时更改。（4）欠发票入账登记是否及时。（5）特殊采购药品是否严格执行“一单一采”，是否及 时建账、入库、出库，做到及时封账。临床药学：（1）对不合理用药情况是否掌握。（2）处方点评是否按时完成。（3）病历分析是否按时完成。（4）药品不良反响收集是否及时。（5）完成是否及时。（6）查房记录是否完整。（7）文件归档是否及时。