2第二阶段审核报告.docx

方圆标志认证焦团有限公司编号:CQM/JL-SH-00-6- (2)编号:CQM/JL-SH-00-6- (2)CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP CO., LTD.项目号：CQM- -申请者名称：受审核方名称：1.审核综述1.1.审核组成员序号姓名组内职务注册级别专业代码1234561.2.审核目的（包括暂停恢复、扩大、缩小、认证要求变更验证、不通知审核）1.3. 接受审核的主要人员详见首、末次会议签到表。1.4. 依据文件a）管理体系标准：DGB/T19001-2008 OGB/T 50430 GB/T24001-2004 OGB/T 28001-2011b）受审核方的管理手册（版本号：）、程序文件c）方圆相关认证方案d）相关的法律法规e）适用的产品（服务）质量、环境、安全、卫生标准f）其他有关要求（顾客、相关方要求）1.5. 审核实施过程概述审核时间： 年 月曰至 年 月曰1管理体系审核报告版本：06 第1页共页方圆标志认证焦团有限公司编号:CQM/JL-SH-00-6- (2)CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP CO., LTD.受审核方基本情况:a）本次审核覆盖的主要过程/部门、分场所和临时现场等：过程：部门：分场所：临时场所：组织的外包过程：b）组织的管理体系范围：c）审核抽样涉及的必要生产/服务设施、设备（含监视、测量设备）d）审核抽样涉及的主要生产/服务记录2.组织的管理体系运行情况2.1. 管理体系的策划情况a）过程识别及相互作用的评价：b）环境因素/危险源识别、重大环境因素/职业健康安全风险相关活动识别情况评价C）删减合理性的评价（QMS适用）： d）方针、关键绩效目标和指标管理方案以及法律法规和其他要求适用情况: e）管理体系文件（含记录）结构及其适宜性和充分性 f）对第一阶段发现问题的整改情况2.2. 管理体系的实施a）人力资源能力、作用、职责和权限情况b）设备、设施及工作环境可支持体系运行情况（含监视、测量设备）2管理体系审核报告2管理体系审核报告版本：05 第2页共页方圆标志认证焦团有限公司编号：CQM/JL-SH-00-6- (2)CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP CO., LTD.c）产品实现过程评价（QMS适用）（QMS适用）d）关键绩效指标实现和各类污染源、危险源控制情况（EMS/OHS 适用）e）关键活动能力保证、应急响应和准备情况2 . 3.管理体系的监测及绩效a）产品/服务/环境管理/职业健康安全管理关键绩效目标和指标的监测和测量结果，满 足顾客要求和适用的法律法规要求的情况：b）过程监视和测量评价:C）信息交流评价，顾客及相关方投诉、抽检等主要事项及处理情况:d）事故/事件调查处理、不合格品/不符合控制、纠正/预防措施有效性评价:e）内部审核和管理评审评价:3 .认证要求的遵守情况（再认证适用）3管理体系审核报告版本：05 第2页共页缶诃方圆标志认证集团有限公司编号:CQM/JL-SH-00-6- (2)CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP CO., LTD.4 .审核中发现的不符合及需要改进的方面的说明.被认证方的基本信息暨认证范围的表述经过审核，审核组和被认证方确认本报告附件一的内容无误，以此作为批准 认证的依据和认证证书的内容表述。5 .审核结论7.审核组成员签署审核组长：7.审核组成员签署审核组长：审核组其他成员:年 月 日.申请组织接收对此报告已由审核组提交，我方对此内容无异议。认证申请方代表：年 月 日.报批需说明的情况：组长或被委托人：年 月 日.审核报告的保密要求、分发范围和使用说明本报告为方圆标志认证集团有限公司所有。可现场审核结束后提供受审核 方，如在初次提供后做出修改，审核组长将与贵方沟通确认后提供最终版本。本报告连同不符合报告可做为管理体系阶段性现场审核结论对外展示，但不 能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督确认通知书。所颁发的带有CNAS （即中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证 书，应当接受CNAS的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂4管理体系审核报告4管理体系审核报告版本：05 第2页共页方圆标志认证焦团有限公司编号:CQM/JL-SH-00-6- (2)CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP CO., LTD.停。5管理体系审核报告版本：05 第2页共页