852标识和可追溯性程序.docx

Q/KCQMS2-852-2018标识和可追溯性程序版次/更改标记：B/0共3页 第1页1目的为了在产品实现的全过程中有效识别不同类型、不同状态的产品，防止混淆； 为便于跟踪，在需要时，通过唯一性标识，实现产品可追溯性。2适用范围适用于采购产品、过程产品和成品。3职责（职责中，也要加上对可追溯性的内容描述）技术质量部负责对产品和检验和试验状态标识方法作出规定。3.1 物流保障部负责原材料和库存产品和监视测量状态标识标识。3.2 各工段负责生产过程中的产品和监视测量状态标识。3.3 技术质量部分析检验员负责对检验后产品的状态进行标识。4工作程序标识准备4.1.1 技术质量部对各类产品的标识要求作出规定，统一设计标签、标牌格式。4.1.2 各使用单位做好各种标识用具和必要的记录表格准备，如标签、标牌、记号笔、 印章以及记录表格，按要求作好标识，并加强管理。4.2 标识的类别标识的类别主要分为产品标识和状态标识。4.3 标识的实施办法采购原材料的标识4.3.1.1 原材料仓库保管员负责在原材料上悬挂原材料标识牌，标识内容包括原材料 的原料名称、原料型号、包装规格、数量、贸易商、供应商、收货人、批号，同时 悬挂"待检"标识牌。4.3.1.2 经检验和试验后的原材料由仓库保管员根据分析检验班组提供的检验报告在 原材料标识牌上标明状态（合格、不合格）。4.3.1.3 经评审让步接收的原材料，由原材料仓库保管员负责悬挂“让步接收”标识。4.3.1.4 生产班组在生产过程中发现的不合格原材料，在原材料包装袋上用红色油性 笔标注“不合格”，并将其转移隔离。4.3.2 生产过程中标识1154.3.2.1 在复合肥及硝酸镂产品的包装袋（版面见相应的包装设计图）：产品名称、包 装规格、产品型号、生产日期、批号。4.3.2.2 在复合肥产品包装袋袋口缝线处黏贴产品合格证：名称、执行标准、检验状 态、公司名称及联系方式。4.3.2.3 当班生产班班长在产品上悬挂标识牌：产品名称、产品型号、包装规格、包 装类别、批号、数量，并悬挂“待检”标识牌。1.1.1.1 检验和试验后的产品由成品仓库保管员根据检验报告单在标识牌上标明状 态（合格、不合格）。4.3.2.5 对检验的合格产品，由成品库保管员按标识办理入库。对检验不合格的产品, 成品库保管员应保留不合格标识，并将其与其他产品隔离。4.3.2.6 经评审让步待处理的产品由成品库保管员悬挂“让步待处理”标识；经评审“降 价出售”的产品由成品库保管员悬挂“降价出售”标识。4.3.3头尾料和停机清料产品标识当出现头尾料和停机清料产品时，高塔工段负责对不同类型的产品按生产 过程控制程序采取分区或隔离的堆码方式。4.3,2.2当班班组长负责悬挂标识牌：产品名称、包装规格（无规格则不填）、产品型 号、批号、数量，并使用红色记号笔在包装袋上标明“作原材料4.3.4新产品标识4.3.4.1对不同类型的试验产品，按产品名称、包装规格、产品型号、批号的不同采 取分区或隔离的方式堆码。434.2 当班生产班长负责在产品上悬挂标识牌：产品名称、包装规格、产品型号、 包装类别、批号、数量。434.3 经检验和试验后的产品由当班班长根据检验报告单在标识牌上标明状态（合 格、不合格）。434.4 的可追溯性为确保产品可追溯要求：a）要求从产品包装标识（如生产批号、生产日期等）追溯到工段和班次；b）从工段和班次的领料记录上追溯到原材料供应商。（批次编号方法，引出三 级文件名称）的管理与维护116运、贮存和作业过程中，各责任部门要采取措施，保护好产品标识，保证 标识随产品转移，且始终在醒目位置。产品标识不清或不全，转运人员有权拒绝转 运。头尾料和停机清料产品标识不清或不全时，生产班组有权拒绝接收。要始终保 持标识清晰、完整、准确。434.4.1 主管、仓管员、生产班长、转运人员应在作业中对标识进行检查，发现有 丢失、损坏或模糊不清时，应查相应的记录后补上。5相关/引用文件本程序对此无要求。6记录以上记录随产品流转。编制：邵骁贤 审核：詹雄波 批准：杨国富117原材料标识牌原料 名称包装 规格贸易 商收货 人原料 型号数量供回 商批号状态合格 口不合格118产品标识牌产品 名称包装 类别批号验态 检状口合格 口不合格产品 型号包装 规格数量检验员119