公司总务科管理手册.doc

ELH-MS3-ZWK-001 管理手册管理手册 编编 制：制： 审审 核：核： 2020年年月月日编制日编制 总务科总务科 2 1 1简简介介 .5 2 2 质量、环境与职业健康安全管理目标质量、环境与职业健康安全管理目标.6 2.12.1质量目标质量目标.6 2.22.2 环境目标环境目标 .6 2.32.3 职业健康安全目标职业健康安全目标.6 3 3组织机构图组织机构图.8 4 4职责职责.9 4.14.1总务科职责总务科职责.9 4.24.2总务科长职责总务科长职责.10 4.34.3总务科主办科员职责总务科主办科员职责.11 4.44.4采购员职责采购员职责.11 4.54.5科室财务、行政用品管理人员岗位职责科室财务、行政用品管理人员岗位职责.12 内部规章制度内部规章制度 .12 5.15.1组织劳动纪律严格按照本矿人事教育科管理制度考核。组织劳动纪律严格按照本矿人事教育科管理制度考核。 .12 5.25.2 员工食堂工作管理制度员工食堂工作管理制度.13 第一章第一章总则总则.13 第二章第二章管理部门及岗位设立、岗位职责管理部门及岗位设立、岗位职责.13 第三章第三章厨房的管理厨房的管理.19 第四章第四章用餐时间：用餐时间：.26 第五章第五章用餐方式及流程用餐方式及流程.27 第六章第六章用餐规定用餐规定.27 第七章第七章附则附则.28 5.35.3 行政、办公用品采购管理制度行政、办公用品采购管理制度.29 第一章第一章总则总则.29 第二章第二章采购原则采购原则.30 第三章第三章行政、办公用品采购、管理岗位设置及岗位职责行政、办公用品采购、管理岗位设置及岗位职责 .31 第四章第四章行政、办公用品库房及发放管理制度行政、办公用品库房及发放管理制度.34 第五章第五章行政、办公用品采购、发放流程行政、办公用品采购、发放流程.37 第六章第六章采购重点环节把控采购重点环节把控.37 第七章第七章整理付款整理付款.41 第八章第八章考核管理考核管理.42 第九章第九章附则附则.42 3 5.45.4 供暖锅炉安全运行管理制度供暖锅炉安全运行管理制度.43 第一章第一章总则总则.43 第二章第二章岗位设置及职责岗位设置及职责.46 第三章第三章管理制度管理制度.49 第四章第四章附则附则.61 5.55.5 员工宿舍管理制度员工宿舍管理制度.61 第一章第一章总则总则.61 第二章第二章管理职责：管理职责：.61 第三章第三章工作程序：工作程序：.62 第四章第四章管理规定：管理规定：.62 第五章第五章宿舍费用宿舍费用.64 5.65.6 二里河环境卫生工作管理制度二里河环境卫生工作管理制度.65 第一章第一章总则总则.65 第二章第二章岗位设置及职责岗位设置及职责.65 第三章第三章工作制度工作制度.66 第四章第四章环境卫生及宿舍区保洁作业维护标准及考核细则环境卫生及宿舍区保洁作业维护标准及考核细则 .68 第五章第五章附则附则.71 5.75.7 卫生所工作管理制度卫生所工作管理制度.71 第一章第一章总则总则.71 第二章第二章卫生所岗位设置及岗位职责卫生所岗位设置及岗位职责.72 第三章第三章卫生所内部规章制度卫生所内部规章制度.73 第四章第四章卫生所工作时间卫生所工作时间.79 第五章第五章卫生所就诊流程及收费方式卫生所就诊流程及收费方式.80 第六章第六章药品采购及流转程序药品采购及流转程序.80 第七章第七章药品盘存流程药品盘存流程.81 第八章第八章药品报废流程药品报废流程.82 第九章第九章奖罚办法奖罚办法.82 第十章第十章附则附则.84 支撑性文件支撑性文件.84 4 1 1简简介介 总务科隶属于，科室职能为主要负责本矿办 公、生活设施的调(分)配，全矿行政、办公用品的购置，本矿员工宿 舍、食堂、锅炉房、浴室、生活供水系统的管理及安全运行工作以及 矿区职工、家属、矿属各工队工人的基本医疗、保健工作。 总务科下属设置有炊事班、卫生所、采购组和后勤部门，设置岗 位共52个。其中科长1人，主办科员2人，炊事员39人，医务人员4人， 采购员3人，会计1人，库管员兼职出纳员1人，矿区卫生及锅炉管理员 1人。 5 2 2 质量、环境与职业健康安全管理目标质量、环境与职业健康安全管理目标 2.12.1质量目标质量目标 1) 职工餐饮服务，每季度不记名满意度调查满意度80%以上，全 年食物中毒为 0 。 2) 职工住房满意度按年度调查满意度90%以上。 3) 锅炉正常运转率大于90%，供暖、供水设备正常运转率达95%。 4) 满足职工基本医疗预防保健服务，患者诊断准确率大于80%。 医疗事故为 0 。 2.22.2 环境目标环境目标 1) 每年对生活用水水源进行一次水质检验，确保生活用水达到国 家生活饮用水卫生标准GB5749-2006。 2) 生活区、锅炉房保持环境卫生清洁，生活垃圾、炉渣综合处理 率100%。 3) 卫生所医疗垃圾按照行业标准消毒、毁形、焚烧、填埋处理率 100%。 4) 确保污水排放稳定达标。 5) 确保职工食堂、锅炉房废气、噪音排放稳定达标。 6) 改善生态环境，强化绿化区域的养护，进一步增加绿化面积。 2.32.3 职业健康安全目标职业健康安全目标 1) 对全体员工进行一次建康体检，对食堂工作人员按照行业要求 每年进行餐饮从业人员体检一次，保证持健康证上岗率100%。 2) 对锅炉进行大检修一次，正常运转期间定期进行安全检查和保 6 养，建立健全维修保养记录。杜绝锅炉可能导致的不安全事故。 3) 建立重要（重大）危险源控制岗位责任制度，确保火灾、爆炸 等重大安全事故为 0 。 4) 采购人员外出采购期间保障自身安全，确保采购物品质量合格， 杜绝因采购物品质量问题而引起不安全事故。 5) 强化食堂工作人员的规范操作、操作间清洁卫生及劳保用品佩 戴使用，杜绝因此导致的不安全事故及食物中毒和疾病传播。 6) 卫生所严把药品正规购入渠道，规范用药，严防药品不良反应， 执业过程中正确佩戴防护用品，防止疾病的传染和被传染。确保医疗 事故全年为 0 。 7 3 3组织机构图组织机构图 总务科 质量/环境/职业健康安全组织机构网络图 主管矿长 总务科长 后勤主管锅炉房职工食堂 职工住房矿部食堂 卫生所 锅炉管理 职工澡堂 行政用品 矿区卫生 二食堂 三食堂 医 生 护 士 主办科员 8 4 4职责职责 4.14.1总务科职责总务科职责 1. 负责员工食堂的管理运作，保障本矿员工生产、生活中的基本 用餐需要，配合本矿综合办公室搞好对外餐饮接待工作，严抓餐饮卫 生，确保餐饮安全和质量。 2. 按照卫生行政部门要求定期对厨师进行健康体检，保证食堂全 员健康持证上岗。 3. 规范采购管理制度，严抓食品原料采购、储存、管理、以及财 务核算工作。 4. 按制度做好员工饭卡、电卡的充值工作。 5. 负责本矿生产、办公、生活行政办公用品购置计划编制、汇总， 报主管领导审定，并按时保质保量采购和发放。 6. 负责本矿办公、生活供水系统的管理及正常运行工作。 7. 负责本矿办公及员工住宿的调(分)配。 8. 负责本矿办公、生活区域内的正常用电工作。 9. 负责本矿生产、生活区域供暖以及相应设施的维修管理工作。 10.负责本矿职工、家属及矿属各工队务工人员的基本医疗、保健 工作。 11.负责办公及员工生活区域范围内的环境卫生工作。 12.负责科室在岗员工业务、安全、法制知识的教育培训。全面负 责总务科安全工作，检查、排除安全隐患，加强防火、防盗、防止中 毒安全管理工作，避免不安全事件的发生。 9 13.负责识别本部门的环境因素和存在的危险源并进行控制； 14.履行本部门的安全、环保职责。 15.认真贯彻执行国家及本市有关人口与计划生育方针、政策、法 规，负责计划生育基础信息统计工作，负责职工独生子女费的发放及 计生用品的发放登记工作。 4.24.2总务科长职责总务科长职责 1. 在主管矿长的领导下，做好本矿后勤保障管理工作，努力完成 本职工作。 2. 负责总务科各项安全工作，是科室安全第一负责人。 3. 做好科室员工思想政治工作，遵守本矿各项规章制度及国家的 法律法规；引导员工互助团结、协调一致积极参与科室的各项工作， 全面提升科室后勤服务工作质量。 4. 负责协调本科室与其它相关业务往来科室的协作工作。 5. 做好科室内部各个岗位职责的划分，并监督检查各项工作的具 体实施及完成情况，负责科室员工的考核。 6. 监督管理食堂采购组的防腐、防污染工作，保证采购新鲜、符 合标准的粮、油、干货、蔬菜等食材，杜绝食物中毒事故发生。 7. 抓好饭菜的成本核算，降低成本，提高饭菜质量和职工的满意 度。 8. 监督管理行政办公物资的采购，库存，发放和管理。 9. 监督本科室的财务工作，认真执行国家财务制度，监督检查采 购报销票证、结算及会计、保管人员的帐目情况，发现问题，及时纠 10 正。 杜绝经济案件的发生。 10.配合卫生所做好各项医疗保健工作，避免医疗纠纷的发生和杜 绝医疗事故的发生。 4.34.3总务科主办科员职责总务科主办科员职责 1. 配合科长完成科室内各项工作。 2. 负责本科室员工的每月考勤工作。 3. 按月及时汇总各科室行政办公用品采购计划，报主管矿长审批。 4. 按计划出具行政办公用品领料凭证。 5. 做好职工食堂、锅炉房、澡堂、行政库房的管理工作。 6. 负责本矿各食堂柴油灶燃油计划的审批、领取、加油工作。 7. 负责本矿锅炉用煤计划上报审批。 8. 负责监督本矿内部生活区环境卫生管理工作。 9. 负责本矿生活区绿化工作，监督花草树木日常养护管理。 10.负责本矿生活区职工宿舍管理及宿舍调配工作。 4.44.4采购员职责采购员职责 1. 负责本矿生活物资及行政办公用品的采购供应工作。 2. 根据各科室需要，汇总各类物资的月份采购计划和临时性采购 计划，经科长和本矿主管领导审批后按计划保质保量及时完成采购工 作。 3. 及时与行政用品库房保管员、炊事班班长联系，做到及时采购， 保证供应。采购时手续齐全，账目清楚，月底要及时与会计结清账目。 11 4. 严格执行食品卫生安全制度，不购变质食品。对易耗、易腐食 品要做到勤采购，避免造成浪费。 5. 专项器械物资和贵重物品，本矿有关部门确认规格后方可采购。 6. 购进物品及时入库，并向保管通报库存期限。 7. 了解市场行情，进行货源调查，择优采购，做到物优价廉。 8. 严格执行财经制度，做好采购用款申请、报销工作，及时核销 采购票据。 4.54.5科室财务、行政用品管理人员岗位职责科室财务、行政用品管理人员岗位职责 1. 负责食堂的财务核算，财务档案管理工作。 2. 严格按照国家新会计制度的规定记帐、结算、报销，做到手续 完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐。 3. 认真填写会计凭证，内容齐全、登记及时准确。要做到帐目、 帐表相符，会计报表及时准确。 4. 按国家会计制度规定，妥善保管凭证、帐薄、报表等档案资料。 5. 认真及时做好每月的各种帐目的记帐、结算工作，计算准确， 及时结清盈亏，对赢利及亏损及时查找原因，上报科室领导。 6.负责就餐卡发放、充值及电卡的充值工作，每月按时对食堂售 饭打卡机进行数据采集，做到充值与现金报表相符。 7.每月按时对食堂库存进行盘点，财务核算、财务报销、炊事员 12 伙食费收取，及时出具食堂盈亏财务报表。 8.妥善保管现金，现金支出严格按制度执行。 内部规章制度内部规章制度 5.15.1组织劳动纪律组织劳动纪律严格按照本矿人事教育科管理制度考核。严格按照本矿人事教育科管理制度考核。 5.25.2 员工食堂工作管理制度员工食堂工作管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条 为了完善本矿员工食堂管理，提高员工食堂的管理水平 和服务质量，确保食品卫生和食品安全；为员工营造一个温馨、干净、 整洁的用餐环境，进一步提高员工饮食生活质量，结合员工食堂实际 用餐情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在本单位食堂就餐的每位员工及食堂全体 工作人员。 第二章第二章 管理部门及岗位设立、岗位职责管理部门及岗位设立、岗位职责 第三条 总务科为食堂的直接管理部门，负责食堂的日常管理， 保证食堂各项工作的正常有序进行。 第四条 负责本单位小餐厅对外接待（招待）管理。 第五条 总务科负责对食堂的各项费用结算管理。 13 第六条 总务科长负责全面监管和考核食堂工作。 第七条 食堂为无利润经营，由单位为食堂工作提供必须的人员 及必要的硬件保证。 第八条 员工食堂设立管理员 1 名、采购员 2 名、食堂会计 1 名、 食堂出纳 1 名、食堂班长 3 名、厨师 37 名。 第九条 食堂管理员岗位职责是： 1. 负责本矿 3 个食堂的总体管理工作，食堂各种设备的管理、卫 生监督、安全管理以及食堂工作人员的日常管理与考核。 2. 负责安排食堂工作人员每年一次的餐饮从业人员健康体检工作， 保证厨师全员持证上岗。 3. 负责协调各食堂厨师的临时调配工作。 4. 负责监督配送一线工作餐烹调各环节，把关原料的质量关，保 证配送食品的质量及数量，严防食物中毒事件的发生。 5. 及时征集就餐员工的建议和意见，参照来自各地员工的饮食习 惯以及季节变化等因素，积极调动班长及厨师的工作热情，共同参与 制定好每周食谱，在不断改善伙食品种花样的同时做到兼顾营养、及 符合大众口味。 6. 根据全矿作息时间及各单位工作安排情况合理增减每日饭菜供 14 应品种及数量，尽量避免剩饭剩菜现象，降低运营成本。 7. 负责本矿各食堂燃油计划的上报审批及领取加油工作。 8. 配合本矿办公室并协助一食堂班长做好小餐厅的对外餐饮接待 工作。 9. 负责监管食堂每月盘库结算，防微杜渐保证食堂工作长期正常 运作。 第十条 食堂采购员岗位职责 1. 负责食堂粮、油、蔬菜等生活物资的采购供应工作。 2. 及时与各食堂班长联系，按照班长提供的食材清单做到保质 保量及时采购，保证供应。采购时手续齐全，账目清楚，月底及时与 会计结清账目。 3. 严格执行食品卫生安全制度，不购变质食品。对易耗、易腐 食品要做到勤采购，避免浪费。 4. 购进食品原料必须及时入库，并同食堂班长、库管员当场按 照计划清单逐一检查质量、复称核对数量并入库登记。 5. 了解市场行情，进行货源调查，择优采购，做到物优价廉。 6. 严格执行财务制度，做好采购用款申请、报销工作，及时核 15 销采购票据。 第十一条食堂会计岗位职责是 1. 负责审核总务科采购员采购中的票据合格与准确无误，并按 制度经手各方完成签字后方可报销出具报销凭证，并如实规范记账。 2. 严格审查往来票据，凡不符合财务制度要求和手续不全的票 据，要拒绝报销，做到准确无误。 3. 审核出纳编制的做账凭证。 4. 负责食堂月末的财务结算工作，编制相关报表。 第十二条食堂出纳岗位职责是 1. 负责食堂就餐卡的办理、充值、挂失。 2. 根据业务需要编制做账凭证。 3. 依据总务科会计核销凭证负责对食堂采购员采购食品原料票 据的报销。 第十三条食堂班长岗位职责是： 1. 全面负责本食堂的各项工作，是本食堂食品安全第一负责人。 2. 带领班组员工团结一致、恪尽职守、刻苦钻研烹调技能，不断 16 提高业务水平，群策群力、充分调动员工的主观积极能动性来增加菜 品花样，提高菜品质量，逐步提高整体服务质量。 3. 每周六制定出下周菜谱，报科长批准后执行。日常工作中经常 检查菜谱执行情况，虚心接受群众反馈的意见和建议，发现问题及时 解决问题。 4. 合理安排工作，抓好窗口服务，确保足量供给，对就餐人员态 度和蔼，服务周到。 5. 带领炊事人员搞好个人及工作环境卫生，严格执行食品安全制 度及操作规程，防止食物中毒。 6. 认真搞好成本核算，降低成本，提高质量。 7. 经常与采购员、炊事员进行有效沟通、做到精细管理，合理库 存，科学保管食材，勤俭节约，杜绝浪费。 8. 负责对食堂工作人员进行各种设备的安全规范操作培训工作。 9. 每周组织本食堂召开周一安全会和管理研讨会，杜绝工作场所 不安全事故的发生。 第十四条食堂厨师岗位职责是： 1. 严格遵守本单位人事教育科各项劳动纪律规章制度，按时上、 下班，认真履行请、销假签到手续。工作时间内，不得擅自离岗、串 17 岗、看书报等，不做与工作无关的事。 2. 自觉参加每年一次的餐饮从业人员健康体检，做到全员持证上 岗。 3. 服从班组长正常工作安排，按规定完成各项任务。 4. 进入厨房必须按规定着装，佩戴工作衣帽及口罩，保持仪表、 仪容整洁，不留长发、长指甲，加强个人卫生，杜绝交叉污染，防止 食物中毒。 5. 自觉维护保养厨房设备及用具，按照操作规程使用机械设备， 注意安全，防止不安全事故的发生。 6. 自觉养成卫生习惯，随时保持工作岗位及卫生包干区域的卫生 整洁； 厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除；定期清洗抽油烟 设备。 7. 地面天花板、墙壁、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应 予及时填实密封保持整洁，防止蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。 8. 工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残 留 食物腐蚀。 9. 食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理，刀、菜 墩、 抹布等必须保持清洁、卫生。 18 10. 食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后分类用塑料袋包 紧、 或装在加盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区，不将食物在常温中 暴露过久。 11. 刻苦学习业务，提高烹调技术，合理配制菜品花样，把握色、 香、味及营养，保质保量供应。 12. 广泛征求员工意见，及时向领导反馈。不断改进和提高服务 意识和质量。 13. 同事之间相互尊重，团结互助、协调一致做好本职工作。 14. 食堂员工严格要求自己，严格遵守刷卡消费制度，如有故意 少刷或不刷卡现象一经发现将按照制度严肃处理。 第三章第三章 厨房的管理厨房的管理 第十五条食品原料验收 1. 每周二和周五食品原料采购回来由食堂班长、库房负责人、采 购员三方当面复称验收登记，确保不短斤少两，蔬菜感观好、新鲜。 2. 生肉及肉制品新鲜无异味、无变质现象。 3. 米、面、食用油、干货、调料等材料要正规厂家出品，质量合 格，在保质期内。 19 4. 如有发现变质或有不合格产品时，食堂班长和库房负责人有权 拒绝签收和要求更换质量合格产品。 第十六条 食品放置 1. 蔬菜、荤菜全部上架，不直接落地。荤菜放进冰箱，未加工食 品和已加工食品分开摆放，并做到定点、整齐。按照卫生标准，有明 显标识登记，生产日期。食品存放实行“三隔离”： a、生熟隔离； b、食品与杂物、药物隔离； c、成品与半成品隔离。 2. 大肉类等易腐食品的保存必须低温冷藏或冷冻，食品化冰之后 严禁二次冷冻。 3. 大米、干货等易霉变食品的储存注意干燥、通风、防潮、防霉。 4. 油盐酱醋等调味品，要加盖、