品质异常问题处理流程.doc

制 订审 核批 准制订单位品质部保管单位文控修 订 记 录日期版本变更内容2012.09.01A.0首次发行2015.05.01A1更改日期声明本一级文件二级文件三级文件 属捷创高电子科技（深圳）有限公司所有！未经批准,禁止复制、泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本仅限于分发以下部门（单位）。分发对象总经理 管理者代表 人事部 采购部 文控中心 仓库业务部 工程部 品质部 生产部 生管部 模具部1 目的：为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求2 范围：生产控制、出货检验3 定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具品质异常联络单，并由QE/IPQC进行特别跟进的质量事件3.1 制程外观不良达5%时开具品质异常联络单3.2 制程性能不良达2%时开具品质异常联络单3.3 制程尺寸不良达2%时开具品质异常联络单3.4 制程无作业指导书、无标准或制程条件不能满足工艺需求而导致停线3.5 制程连续2天重复出现的品质问题开具品质异常联络单4 运作流程：4.1 在生产制程过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知现场IPQC、现场主管予以确认，无误由IPQC开品质异常联络单，若IPQC与现场主管对该异常项目发生分歧时则立即报告上级主管予以确认、属实IPQC继续开品质异常联络单；4.2 现场IPQC初步分析异常原因（必要时协同工程部、生产部一起进行异常原因分析）后，填写品质异常联络单4.3 品质异常联络单的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述及异常原因的分析4.4 由IPQC将品质异常联络单送本部门主管审核后，由主管将品质异常联络单统一转送责任部门主管并在品质异常跟进表上签收，相关人员接到联络单后1小时之内给与回复4.5 现场原因分析清楚后，相关责任部门主管针对生产实际状况制订纠正措施，由责任部门主管将纠正措施规范填入品质异常联络单之纠正措施栏内，现场IPQC进行跟踪验证；4.6 责任部门主管对品质异常的实质原因进行分析并将其填写在纠正/预防措施报告对应的原因分析栏中4.7 责任部门主管应在2小时内对纠正/预防措施报告的异常原因做出预防措施，4.8 QE依品质异常联络单、纠正、预防措施报告进行跟踪验证、确认效果4.8.1 责任部门是否在规定时限内实施改进措施4.8.2 责任部门是否在规定时限内完成改进措施4.8.3 涉及部门相关人员是否积极配合改进措施的实施；5 完成时间制度：5.1.1 责任人必须在半个小时内做出改进计划和明确完成时限，注，按产品异常大小来确定时间5.1.2 改进措施在限定时限内完成；5.1.3 责任部门彻底执行改进措施5.1.4 同一个异常点在同一部门一个月内不能重复发生6 相关表单：6.1 品质异常联络单