品质异常处理流程精.doc

品质异常处理流程1. 目的为了使品质异常发生时，处理过程有据可依，使重大品质异常在规定的时间内得到有效改善，防止相同的问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合要求。2. 适用范围适用于公司制程控制。3. 名词释义品质异常：因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。停机：生产线生产出的产品不符合规定要求时或生产线不具备开机条件而已开机时，作停机处理，并下发品质异常单。4. 职责4.1品质部负责品质异常的反馈与跟进。4.2责任部门负责对品质异常进行分析、改善与预防及不良品的处理。5. 作业流程5.1 品质异常问题分类问 题 描 述是否要停机A类B类C类无SOP生产是出现A类问题继续生产，上升为B类出现A、B、类问题继续生产，上升为C类产品无首检 /生产物料与作业要求不符是生产线主操离岗超过20分钟且无顶岗人员/ 无自检是物料无IQCPASS章是生产线连续出现规格尺寸偏差超标是生产线产生批量外观缺陷，功能不良是机器设备出现明显的异常信号（如声音异常、操作困难）是成品检验抽查时发现严重不合格是-得到客户(含厂内重大不良品质反馈(投诉时是-生产线出现上工序漏选不良品时否-操作行为不规范且影响到产品质量否-备注：“”表示当该类问题发生时，需填写品质异常反馈单。5.2异常问题处理流程5.2.1当出现以上异常情况时，IPQC迅速对已发现的问题品作好标识并隔离。5.2.2问题反馈5.2.2.1发现人员或IPQC立即向上级或责任部门报告。5.2.2.2根据本流程5.2.6的要求填写品质异常单并传递到责任部门。5.2.2.3一般情况发品质异常单即可，若某一问题多次发生，或问题较严重，可能会导致批量不合格或客户重大投诉时。检验科发出纠正和预防措施处理单，要求责任部门改善。5.2.3异常问题处理5.2.3.1当缺陷不影响产品的性能(上表不需停机的问题，仅外观不良、非关键尺寸超差时或问题未最终确认时，在得到品质主管级或总经理同意后，不需要停机，可进一步确认或执行在线分选。5.2.3.2当生产线出现异常时(上表中需停机的问题，相关人员参照本流程5.2.4的要求，暂停有问题的机器或工位的操作。5.2.4停机的时机5.2.4.1 出现上表中需要停机时，IPQC直接下达停机指令，即上述表中所致A类问题，员工/主操/领班应主动停机。5.2.4.2 出现需要停机时，IPQC直接下达停机指令，相关部门不执行的，QC领班跟进处理。即上升为B类问题。5.2.4.3 出现需要停机时，IPQC要求停机，相关部门仍不执行的，及时反馈到品质主管，由品质主管跟进处理，即上述的C类问题。5.2.5纠正行动5.2.5.1责任部门收到品质异常单后，应立即组织改善，对品质异常问题进行改进。5.2.5.2停机后，品质主管、生产主管必须在10分钟内到达事发现场，对存在问题进行分析，并提出改善措施。5.2.5.3责任人负责填写反馈单的纠正行动、问题发生的原因，生产拉长或部门主管负责改善对策及问题品的处理方式。并将此单交还给品质主管。5.2.5.4 品质主管收到回复的反馈单后，交IPQC做首检，只有首检合格且品质异常单填写完整后，并至少经IPQC确认后方可开机。5.2.6品质异常单的填写5.2.6.1 A类问题由IPQC填写；B类及C类问题由品质主管填写。并注明品质异常原因，及发现问题的产品名称，生产工序，发生时间，生产设备等。5.2.6.2同一条生产线连续两次出现同一问题，在第二次开单时应在品质异常单的原因分析栏中注明。5.2.6.3 IPQC将品质异常有关问题记录在品质异常登记表中。5.2.7效果跟进5.2.7.1 跟进责任部门是否在规定时限内回复有效的短期对策和长期对策。5.2.7.2跟进责任部门是否在规定时间内执行对策。4.5.7.3 跟进涉及部门相关人员是否积极配合改进措施的实施。5.3问题品处理5.3.1发出品质异常单后，IPQC应对隔离的可疑产品进行验证和追查，一般情况均需检查品质异常前至上次IPQC检查后生产所有的产品，或按品质主管的要求追踪处理。5.3.2 合格品流入下一工序，不合格品按照不合格品控制程序的要求处理。5.3.3 需作特采处理的，总经理对特采项目进行评估和内部批准。6 奖惩措施：6.1 当出现A类问题时，对相关责任人处罚元/次，并承担产生不良品返工或降等的责任。6.2当出现B类问题时，对相关责任人处罚元/次，并承担产生不良品返工或降等的责任。6.3当出现C类问题时，对相关责任人处罚150元/次，并承担产生不良品返工或降等的责任。6.4内部异常单在48小时内未按期回复，对责任部门主管处罚20元/次。6 相关记录品质异常单纠正和预防措施单产线停工单