工程质量管理相关流程图.doc

质量目标管理流程下发施工工程部实施上报分公司制定质量目标方案重新确定合格下发分公司审批年度质量目标量化分解和考核方案审批公司现状调研与开展预测重新确定不合格制定年度质量目标确定集团质量总体目标纳入质量管理手册不合格主管质量的副总经理合格工程部制定保证措施目标实现情况考核评定目标实施过程跟踪下年度质量目标制定目标实现情况总结报告工程立项施工过程控制流程施工期间成品保护工程移交期间成品保护施工验收与隐蔽施工过程检查关键和特殊过程控制施工过程试验控制参加设计交底，进展技术交底组织建筑材料及施工机械设备进场进展施工现场布置配备工程技术文件网上办理开工确认选择合格劳务供方和专业施工供方施工组织设计及各种方案图纸会审记录配备人员确定目标图纸会审施工筹划施工准备施工过程控制工程防护及移交质量检查程序工程开工编制月质量运行报告分公司检查落实制定质量预控措施工程交底形成施工过程检查记录、整改报告、工程隐患、停工整改、经济处分 通知单报送Y报送 工程部根据上报材料及现场实际情况对工程部进展检查N通过各种质量检查方式进展施工过程检查施工验收程序流程根底、主体验收工程部进展自检合格工程部准备相应的技术资料工程部准备相应的技术资料与施工现场各项工作竣工验收分公司组织工程部进展自查工程部进展自检合格工程部进展自检合格分公司进展各项检验核查分公司进展非破损检验合格工程部复查工程部总监理工程师组织验收材料、构配件和设备进场验收及使用管理流程工程使用填写进场验收记录合格监理建立单位审核查验质量证明文件有复试要求的合格取样送检、复试外观检查材料设备到场退货或按合同约定处置不合格退货或按合同约定处置不合格合格通知监理见证取样下属单位或工程部评审处置审处置跟踪检验验证返工、返修或加固补强拒收、退货或降级使用停顿转序停顿转序隔离标识工程自行评审处置工程物资管理评审处置严重不合格一般不合格不合格品物资准予放行或进入下一道工序合格专业人员进展确认发现不合格施工过程检验物资进厂检验不合格品控制工作流程图工程质量事故报告与处理流程通知建立单位、监理单位进展全公司通报并公示处理结果对责任单位、责任人及相关人员进展处分上报总经理分公司、工程部、平安部及其他相关部门参与事故处理方案的制定按照处理方案实施是否方案审批制定事故处理方案事故调查事故原因分析上级行政主管部门总工程师上报总经理总工程师组织成立事故调查小组分公司承受信息并上报集团总工程师暂停施工工程质量事故发生抢救伤员和保护现场工程部负责人上报分公司、集团工程部顾客满意度测量管理流程图制定工程回访和顾客满意情况调查方案进展工程回访和顾客满意情况调查根据回访和调查结果填写相关表格对发现问题进展排查验证处理填写相关表格对发现问题进展排查验证处理分公司填写表格及分析报告报集团工程部工程部编制顾客满意情况分析报告输入管理评审资料顾客投诉处理流程总 结 评 价接收顾客投诉投诉结果记录及反应投诉表格管理存档实施处理方案5个工作日内处理责任人通 知 顾 客判 定 具 体 责 任24小时内答复客户客户投诉记录表责任单位主管领导审批提 出 处 理 方 案责任单位分析投诉原因确定投诉责任单位判断投诉是否成立记 录 投 诉 内 容