隐患排查记录.docx

目录1. 公司级安全检查表22. 车间级安全检查表33. 工段（班组）级安全检查表44. 安全设施设备安全检查表55. 防火防爆及消防安全检查表66. 季节性安全检查表77. 夏季四防安全检查表88. 冬季四防安全检查表99. 日常巡查安全检查表1010. 电器、仪表安全检查表1111. 压力容器安全检查表1212. 节假日安全检查表1313. 电气设备（专业）安全检查表1414. 危险化学品安全检查表1515. 危险化学品（6#溶剂）储罐区防火安全检查表1616. 工具类机械设备安全检查表1717. 厂房、建筑物安全检查表1818. 起重机械安全检查表19公司级安全检查表检查人： 检查时间：目对生产过程及安全管理中可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害和危险因素，确保生产安全。要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效预防措施，并立即向公司安全管理领导小组和县安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于二次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外传动部位有符合标准安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位防毒面具等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各建筑构筑物墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物防火间距符合国家有关标准，间距不够采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检查和责任制挂钩记录车间级安全检查表检查人： 检查时间：目对生产过程及安全管理中可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害和危险因素，确保生产安全。要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效预防措施，并立即向安全科及公司安全管理领导小组汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员安全生产责任制完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标执行和工艺条件变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油油质变化情况；检查设备运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表工作状态，检查仪表指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所和生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业和无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位运行情况，安全监控设施运行情况，及应急预案合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所警示标志和告知牌完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业有关规定进行施工。检查现场检查和责任制挂钩记录工段（班组）级安全检查表检查人： 检查时间：目对生产过程及安全管理中可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害和危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效预防措施，并立即向车间主任报告。内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象。查现场。2工艺检查本班组（工段）各工艺指标执行和工艺条件变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油油质变化情况；检查设备运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场5仪表检查仪表工作状态，检查仪表指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。依据公司有关要求、安全操作规程检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场查记录7安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵完成情况等。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本班组（工段）关键装置运行状况，并填写安全检查报告报车间。查现场查记录9其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照公司有关规定进行施工。检查现场 检查和责任制挂钩记录安全设施设备安全检查表检查人员： 被检查单位： 检查时间： 审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在主要问题1消防设施1、消防栓、管道有水，闷盖、阀门开关灵活现场打开阀门检查2、消防栓出水口、水带、水枪、水炮接扣管牙及扳手完好现场检查3、水带及内膜无损坏，捆扎处牢固对检查部位做受力试验4、消防栓无跑冒滴漏现象检查漏点情况5、消防箱完好现场检查消防箱6、灭火器外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结块现象现场检查是否备用，保养良好7、消防器材存放场所符合要求，距地5-100厘米，取用方便检查存放地点2应急设施器材1、防毒面具完好、洁净，无老化现象检查面具保存情况2、消防沙就位，没有私自挪用痕迹。查看现场情况3、应急灯完好打开开关或试验按扭4、员工会使用本岗位设施器材现场抽查员工使用情况5、应急器材洁净、无损坏检查应急器材柜3防护栏、防护罩使用良好，无腐蚀、损坏现象现场查看4其它安全设施使用良好现场查看备注：防火防爆及消防安全检查表检查人： 检查时间：目对生产过程中可能存在火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害和危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理应督促有关单位采取有效预防措施，并立即向公司安全管理领导小组报告。计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够便于灭火机动场地；3、厂区交通道路信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生异常情况有无应急处理措施；查操作规程及记录3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备防护装置和设施是否完好；3、有无明显标志安全出口和紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险厂房泄压措施是否符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；8、气瓶放置是否符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好；10、有无必要、明显安全标志，是否完好。查作业证票5生产装置和设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险装置和设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面耐火保护层是否完好；6、对可能发生异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场管理6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场检查和责任制 挂钩记录季节性安全检查表检查人： 检查时间：目对生产装置季节性可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害和危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理应督促有关单位采取有效预防措施，并立即向公司安全管理领导小组报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品容器防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。现场检查2夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门风扇、空调、设备机泵冷却水，特别是贮存闪点较低容器设施冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水配电室、厂房等检查其防水设施完好情况，基建管理对厂房防水浸泡情况进行检查，对查出不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查3秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道畅通、消防通讯畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查4冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区消防设施完好情况，数量配备情况，管道及阀门保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施配备及完好情况。对密闭性较好操作室、厂房通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故发生。检查各配电室防小动物入室措施落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查检查和责任制挂钩记 录夏季四防安全检查表检查单位： 检查人员： 审核人：检查时间： 序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在主要问题1防雨1、检查各厂房、库房屋顶是否有漏雨现场查看2、检查室外原材料存放是否有防雨措施现场查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暂不能处理有防预措施暂时不能处理部位是否有防预措施2防雷电1、检查避雷设施外观情况外观良好2、电工定期检测避雷设施电阻值查检测记录3防洪1、检查排水沟是否畅通现场检查是否排水畅通2、定期清理沟内积料现场检查清理情况4防暑降温1、设备降温良好设备、电机不超温2、岗位人员降温空调是否正常空调制冷正常3、岗位人员降温风扇是否正常风扇运行良好4、岗位有充足防暑降温茶水检查岗位茶水供应是否充足备注:冬季四防安全检查表检查单位： 检查人员： 检查时间： 审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在主要问题1防火1、消防箱、水带、水枪、水炮良好现场检查2、消防栓、管道有水，阀门开关灵活现场检查3、灭火器箱外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结块现象现场检查2防中毒1、生产区不准使用煤碳取暖现场检查使用情况2、有毒场所通风良好检查现场封闭性2、防护设施器材完好有效检查是否完好有效3防冻1、设备冷却水保持长流水现场检查阀门开度大小适中2、室外水管保持长流水现场检查阀门开度大小适中4防滑1、岗位无积水、积雪现场检查2、库房顶无积雪现场检查3、岗位无结冰现场检查4、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面查看岗位员工执行情况备注：日常巡查安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：序号单元检查项目检查标准检查方法检查结果存在问题整改方案1作业现场1、路面卫生无尘土、无纸屑现场检查、及时清理2、办公室、操作室、值班室无粉尘、无蜘蛛网、无死角现场检查3、粉尘、噪声粉尘、噪声控制在要求范围之内测量岗位粉尘、噪声控制指标4、岗位卫生无粉尘、无蜘蛛网、无死角现场检查、整改处理5、岗位设备卫生无漏点、无灰尘、无油污现场检查、考核落实2安全设施1、消防泵、阀门、管道完好情况是否完好现场检查、及时更换2、消防箱、灭火器完好情况是否完好现场检查、整改落实3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓是否完好、有无损坏现场检查、落实更换4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带是否完好、有无损坏现场检查、落实更换5、设施编号、责任落实专人负责、定期检查设置标签、落实责任人6、安全阀阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内现场检查、及时处理7、压力表压力是否正常、标明上下限现场检查、保证完好8、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。现场检查、及时处理9、台账管理台账记录齐全完整不定期检查、抽查方式10、其他防护装置避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置完好现场检查、落实整改3劳动纪律1、劳保穿戴各类劳保穿戴符合公司安全要求现场检查2、抽烟、喝酒严禁酒后上班、生产厂区严禁吸烟不定期检查、随时抽查3、离岗、串岗禁止离岗、串岗现场检查、随时抽查4、干和生产无关事在上班期间严禁干和生产无关事现场检查4设备运行1、设备责任制设备实行双包机制检查设备标签、台账2、设备卫生无粉尘、无油污现场检查，整改落实3、设备润滑保养实行双包机制现场检查、制度落实4、跑、冒、滴、漏设备无漏点、无异声检查落实、及时处理5三违现象1、违章指挥无违章指挥现象各级检查、向公司举报2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、各级检查落实3、违反劳动纪律无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象现场检查6培训教育1、制定年度、月度培训计划按公司要求制定可行培训计划检查落实2、按培训计划实施教育培训培训材料、培训方式、培训时间符合要求检查落实、严格监督3、员工对培训知识掌握情况培训知识掌握情况抽考检验、现场提问备注：电器、仪表安全检查表检查单位：检查人员：检查时间： 审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在主要问题1电机1、应使用防爆电机、防爆开关现场检查2、接地线完好现场检查外观情况3、无明显振动，地脚丝无松动现场检查2压力表1、表盘清楚现场检查2、选用量程适当，标明上下限现场检查3、压力显示正常现场检查3浮标、液位计1、升降灵活现场检查测验2、密封良好现场检查外观情况3、浮盘接地线完好有效现场检查外观情况4仪表测控点密封情况1、密封完好，无渗漏现象现场检查2、阀门、法兰密封良好，无漏液及漏气现象现场检查5电缆线布置1、线路布置合理，无私拉乱接用电现象现场检查2、各种临时和移动电器、电源等均有漏电保护装置，且正常使用现场检查、测试备注：压力容器安全检查表检查单位： 检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在主要问题1压力容器1、容器在检验有效期内查看容器台帐2、应使用和容器压力相应等级阀门，阀门保养良好，开关灵活现场检查外观情况3、螺栓无松动、无锈蚀现象现场检查2压力表1、表盘清楚现场检查2、选用量程适当，标明上下限现场检查3、压力显示是否正常现场检查3安全阀1、阀门经常保养，防止锈卡现场检查测验2、法兰密封良好现场检查外观情况3、根部阀有敞开标识现场检查4、定期校验，在有效期内现场检查外观情况4仪表测控点密封情况1、密封完好，无渗漏现象现场检查2、阀门、法兰密封良好，无漏液及漏气现象现场检查5其它安全设施其它安全附件完好现场检查备注：节假日安全检查表检查人： 检查时间：目通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象。要求认真检查，对查出不符合项及时处理，暂时无法处理应督促有关单位采取有效预防措施，并立即公司值班领导报告。内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫、消防1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠。看现场及有关记录2物资准备、备用设备1、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。看现场及有关记录3应急预案1、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及有关记录4劳动纪律1、厂区内有无吸烟现象；2、有无酒后上班现象；3、有无迟到、早退现象；4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干和生产无关事；5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。看现场及有关记录检查和责任制挂钩记录电气设备（专业）安全检查表检查人： 检查时间：目对变、配电安全管理中可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害和危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效预防措施，并立即向生产部或公司领导报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1电气作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 查操作票证和记录2变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置完整性、可靠性检查，包括继电保护装置校验、整定记录、避雷针、避雷器保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。查现场管理3电气设备1、电气设备运行中电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位正常和否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。查现场管理及设施4防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理检查和责任制挂钩记录危险化学品安全检查表检查人： 检查时间：目对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害和危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理应督促有关单位采取有效预防措施，并立即向安全科、生产技术部和公司安全管理领导小组报告。计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1一书一签1、按照规定对属于危险化学品产品进行登记，编写安全技术说明书和安全标签，对不是危险化学品化学品理化特性和危害进行登记。查档案2购买1、不购买和使用没有安全技术说明书和安全标签危险化学品。查现场查供应3使用1、 车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；2、 生产备料相抵触、灭火方法不同物料必须分隔清楚，不准存放在一起；3、 爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；4、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；5、 压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。6、 有防止互为禁忌物品接触措施；7、 生产、使用危险化学品场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。查现场查记录4储存1、 应按照有关制度，核对、检验进库物品规格、质量、数量；2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签危险化学品不得入库；3、 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排和剁距符合标准要求；4、 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品名称、性质和灭火方法；5、 甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人；6、 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；7、 易燃、易爆物品仓库具有防火措施。8、 保管人员根据所保管危险化学品性质，配备必要防护用品、用具；9、罐区防火堤排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有和贮罐无关管道、电缆等穿越，和贮罐区有关管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。查现场查记录5装卸运输1、危险化学品装卸运输人员，应对所装卸危险化学品理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品性质，佩戴相应防护用具；2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求装卸和运输工具；3、运输易燃、易爆物品机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品运输资质；4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；5、运输危险化学品车辆，应按指定路线，限定速度行驶。查现场检查和责任制挂钩记录危险化学品（6#溶剂）储罐区防火安全检查表检查人： 检查时间：目对危险化学品储罐区可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害和危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理应督促有关单位采取有效预防措施，并立即向生产部和公司安全管理领导小组报告。内容见检查项目计划每月不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1防火防爆1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距是否符合规定要求；2、储罐位置是否接近点火源查现场2防护措施1、泵转动及传动部分有无防护装置；2、梯、架、平台、通道、斜坡有无栏杆或防护措施；查现场3现场管理1、照明条件是否符合规定要求；2、安全阀排放位置是否会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁；3、计量设施是否处于良好状态；4、容器和管线是否定期检查，以确定是否可能发生泄漏；5、管线是否有异常震动；6、液面计有无防护措施；7、是否存在人员被绊倒危险；查现场及有关资料4消防设施1、在易燃易爆场所，电气设备、系统是否“整体防爆”；2、是否按规定设置避雷设施；3、储罐区有无合适防火堤；4、储罐区有无合适排水系统；5、是否按规定要求布置消防栓；6、是否配备灭火器材，种类、数量是否符合规定要求；7、消防器材是否定期检查。 查现场及有关资料检查和责任制挂钩 记录工具类机械设备安全检查表检查人： 检查时间：目 对生产过程中使用机械设备可能存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施