2010年度绩效考核奖金方案2010.04.17(3).doc

2010年香榭里酒店绩效考核方案绩效考核方案分绩效工资及奖金两部分。第一部分、其中绩效工资发放规则如下：1、 各部门员工绩效工资（绩效工资额）*（月绩效分值/100）第二部分、其中奖金发放规则如下：序号部门考核项目1季度目标2季度目标3季度目标4季度目标累计目标提成基数奖金基数及提成比例(岗位所有人）1E站服务中心酒店利润1,469,703.00 1,481,000.00 1,556,000.00 1,759,000.00 6,265,703.00 实际利润-目标利润6%2前厅部高价房销售额1,372,578.00 1,272,780.42 1,418,769.90 1,723,405.00 5,787,533.32 实际高价房销售额-2009年高价房销售额15%3客房部酒店一次性用品、印刷品、布草洗涤、清洁用品、费用控制额一次性用品2.96元/间，布草洗涤4.6元/间，清洁用品、印刷品平均每季度11100340,913.00 实际消耗量-目标消耗量26%4工程部酒店能源、维修控制额171,209.00 235,309.00 338,459.00 261,334.00 1,006,311.00 实际消耗量-目标消耗量20%5人资/财务部酒店成本控制额1,350,595.00 1,504,049.00 1,630,658.00 1,634,732.00 6,120,034.00 实际消耗量-目标消耗量4%6营销部酒店整体销售额2,939,406.00 2,962,000.00 3,112,000.00 3,518,000.00 12,531,406.00 实际销售额-2009年营业额3.5%备注：1）E站服务中心、前厅部、营销部目标额为定额，超出目标额度外部分计算奖金提成； 2）客房部、工程部、人力资源/财务部成本控制额为变动定额，根据实际入住率核定，具体详见预算表。上表所列数据根据2010年预算推定，仅作参考。 3）服务员另设做房奖金，具体参加客房服务员奖金细则。一、 E站服务中心分配细则：1、E站中心（含客房部经理、财务部经理、人力资源部经理）当季度酒店利润超出目标额×6%；2、（客房部经理、财务部经理、人力资源部经理）、E站主管与部门员工按照2：1.5：1的比例进行奖金分配，人力资源部及财务部复核；二、前厅部分配细则（一）、接待助理奖金计算及分配1、按照每天当班次高价房销售情况进行汇总；例如：早班销售高价房4000元，则当班次的三人各计1000元；2、当季度结束后（以自然月时间计），根据汇总的销售情况表，确定个人高价房销售额完成比例=个人高价房销售额/总高价房销售额3、个人奖金=（当季度高价房销售额当季度高价房目标销售额）*个人比例；（二）、大堂副理奖金计算及分配个人奖金=当季度所管辖团队员工奖金/6*1.5其中离职、未转正员工奖金不计入核算范围；（三）、前厅部考核指标计算范围和薪酬的计发方法：高价房销售房间量，即酒店标准间以上房型房间销售数量（包含营销部业绩中的高价房，不含庄园套房）。其中，免费房、自用房、资源置换房、集团招待房不计入高价房销售量；（四）、前厅部接待助理团队及排班分配1）前厅部负责将接待助理划分为2个销售团队，2位大堂副理各管理一个销售团队；2）前厅部排班时注意保证各位员工中班（售房高峰）均匀；3）前厅部各班次交接时注意统计好当班次高价房销售情况；4）前厅部可以在交接班时对于高价房的销售情况进行总结、分析原因，促进销售；5）前厅部可以根据阶段性的售房情况，发掘销售精英；PA员工考核指标（一）、奖金计算及分配1、按照每天当班次晶面制作及地毯清洗情况进行汇总；例如：早班晶面清洗1间，则当班次的2人各计12.5元；2、当季度结束后（以自然月时间计），根据汇总的制作情况表，确定个人奖金；（二）、前厅部考核指标计算范围和薪酬的计发方法：1、 PA班组奖金=晶面制作间数*25+地毯清洗间数*42、 晶面制作完成后，经客房部经理验收合格计入核算范围；晶面制作的范围为每间客房的卫生间、浴室整个区域；3、 地毯清洗完成后，经客房部领班/经理验收合格后计入核算范围；地毯清洗间数的计算以实际清洗为准，清洗一间则计一间，若局部清洗（2平方米以上）则计算为0.5间；A4纸张大小则计算为0.2间；但单间房最多不能累计相加不超多一间；4、 客房部及E中心严格控制地毯清洗的数量以及程度并予以记录，根据制定的程序与标准进行；（三）、PA团队及排班分配1）排班时注意保证各位员工班次均匀；2）各班次交接时注意统计好当班次晶面制作及地毯清洗情况；3）交接班时对于清洗情况进行总结、分析原因；4）领班可以根据入住率及清洗实际情况进行班次调整，但必须提前申请部门经理并经过同意方可；三、客房部分配细则1、当季度（一次性用品、印刷品、布草洗涤、清洁用品）节约量计算方式：1）根据每月财务报表统计出当月实际消耗成本。2）当季度变动成本节约量目标客房成本消耗量当季度实际消耗成本量3）当季度部门奖金节约量*26%4）客房服务员提成奖金当季度变动成本节约量×1；楼层领班提成奖金客房服务员提成奖金×1.5；2、客房部服务员做房量奖金：计算方式如下：1）根据员工做房表，汇总员工每天做房数量（套房1间算2间，总统套房1间算5间。）2）做房奖励数量各月实际做房数×每间房奖励额3）楼层服务员每间做房奖励额按照员工平均每天做房数进行计算： 月做房奖励数量/月早班天数10时，每间房奖励额=0元。 月做房奖励数量/月早班天数11时，每间房奖励额=0.5元。 月做房奖励数量/月早班天数12时，每间房奖励额=0.8元。 月做房奖励数量/月早班天数13时，每间房奖励额=1.1元。 月做房奖励数量/月早班天数14时，每间房奖励额=1.2元。 月做房奖励数量/月早班天数15时，每间房奖励额=1.3元。 月做房奖励数量/月早班天数16时，每间房奖励额=1.4元。 月做房奖励数量/月早班天数17时，每间房奖励额=1.5元。 月做房奖励数量/月早班天数18时，每间房奖励额=1.6元。 其中机动班次不记早班天数。（即早班不分配做房的天数不计算在早班天数内）； 中班、大夜班做房数量不在统计数量内；4）领班享受服务员平均做房量奖金：即楼层服务员做房奖金的平均数。5）员工可自己利用休息时间做房，做房数量累计至做房总数量，并且该天不计早班天数。即当日不计入考勤。但上必须按照正常上班标准进行操作及服从管理。6）申请休息时间做房的人员必须提前2日申请。7）查房标准：根据客房部查房细则规定，出现房间卫生情况投诉时，该间房不计算在内；查房人承担责任（绩效扣分）。财务部核查E中心登记做房数量情况； 8）做房间数统计范围：以达到作房质量要求的为准，凡出现宾客投诉（卫生情况）时，必须相应减除；拒绝返工时，该间房不计算在内；9）公共区域及计划卫生计入考核指标，凡季度超过3次未按质量完成计划卫生及公共区域卫生时，做房奖金取消。 10）当班次做同一位客人的房间只计1间；下班前30分钟后退的房归中班打扫，30分钟前退的房归本班次打扫；11）当月每天做房量超过14间以上者，有优先上早班的权利；当月每天做房量低于12间时，客房部可根据情况安排上中班及大夜班，上早班的机会相应留给其余人员；四、财务部、人力资源部及工程部1、当季度人力资源部、财务部奖金当季度酒店费用控制额×3.5%；人力资源部及财务部复核；2、当季度工程部奖金当季度酒店费用控制额×20%；其中分管工程部主管与部门员工按照1.5：1的比例进行奖金分配，人力资源部及财务部复核；3、当季度酒店费用控制额预算费用-实际发生费用4、财务部、人力资源部及工程部考核指标计算范围和薪酬的计发方法：1）预算涵盖的项目所产生的费用支出，全部列入所承担指标指标计算范围，发生数额以财务账单为准；2）新增项目的成本支出由财务部按照比例分摊至年度成本费用中，作为考核成本；3）属于宾客人为损坏的费用(低值易耗品除外)支出根据酒店财务制度进行正常报损，不计入本考核方案中成本费用；五、营销部分配细则：（一）、营销部回款考核：1、个人完成的销售任务中，挂帐总额的回款指标为80%，按季度考核，若未达到回款指标，可延至下一季度追回（追回后，上季度奖金仍按照约定计算方式计发，但之前扣发绩效工资不再补回）2、未回笼的资金必须在下一季度全部回笼，到期不回笼，属个人原因的，次月开始扣绩效工资的40%，直到完成全部应收账款为止；（如下一季能回笼上一季，按上一季计算方案计提奖金，但之前扣发绩效工资不再补回）3、离职员工必须完成所有欠款追回后，方能离职；4、未回收账款不计入当季度销售任务；5、因回款未达标（见第六条：回款指标考核）造成奖金延迟至下季度发放的情况，由本人承担个人所得税税金；（二）、营销部费用考核1、营销部经理：当季度部门完成或超额完成销售目标，每月可享受通讯费补贴200元，交通补贴200元；若未完成销售目标，则按目标完成比例情况补助；具体计算公式为：当季度最高可报费用=（部门实际完成销售额/部门目标销售额）×1200元。2、营销助理：当季度完成或超额完成个人目标，每月可享受通讯费补贴150元，交通补贴150元；若未完成个人销售额目标，则按目标完成比例情况补助；具体计算公式为：当季度最高可报费用=（个人实际完成销售额/个人目标销售额）×900元。3、通讯费与交通费补贴实行实报实销，即在报销标准范围内以实际票据报销，个人通讯费需打出通话清单附在发票后面。4、试用期营销助理不享受通讯费及交通费补贴；5、费用报销每季度报销一次；6、营销部员工通讯费报销手机为酒店工作手机及号码；（三）、营销部考核指标计算范围和薪酬的计发方法：1、营销部承接的团队、协议散客、散客的客房消费及会议室的消费，列入所承担指标指标计算范围，发生数额以财务账单为准；2、前厅散客及网络散客，归入营销部部门业绩； 3、需部门共同配合接洽的大型团队，由营销部经理进行工作分配和统筹协调，制定部门业绩分配方案，计入个人销售业绩中。4、财务部为营销部建立符合财务制度的二级核算台帐，负责核算营销部的各项指标完成情况，并根据部门提交的个人完成数据审核，财务部主要审核指标的总体完成情况，主要的依据是经审核确认的预定通知单和实际消费账单；5、人力资源部根据财务部的报表及营销部人员日常考勤、考绩情况，制作工资报表。（四）、营销部其他管理制度1、营销部每周应开一次部门例会，重点进行营销业绩分析、回款分析讨论及客户反馈意见的处理等；2、营销部人员上班及拜访客户应着酒店统一的制服；3、进入酒店的营销人员原则上从营销助理开始做起（有本行业营销经验特招的人员除外），达到要求才可参加营销部经理的竞聘考核；4、除部门考核外，其他考勤、奖惩方面行政管理参照酒店员工手册与人资程序执行；5、营销人员必须严格保守酒店商业秘密，不得将酒店的商业信息（包括价格信息、客户信息等）以任何方式透露给酒店以外的机构和个人；6、营销人员离职前必须收回个人所负责客户的所有应收账款，未收回的由营销人员个人承担，离职的营销人员必须无条件把个人所负责的客户信息交予酒店，并配合酒店和营销部门完成所有客户的移交工作。（五）、营销助理业绩划分及分配1、营销助理客户群划分，按照商务秘书每天上传客户名单进行确定。按照循环方式进行。如1号属于营销助理A ，2号归属于营销助理B，3号归属于营销助理C，依此类推 ； 早期已经接洽的客户归属于原接洽营销助理；2、营销部各岗位人员营销目标划分：按照年度预算月度任务目标进行划分，其中三位营销助理各占三分之一。3、当月接待团队归属营销助理，即营销助理负责的团队销售额全部归为该营销助理；4、奖金分配方式1）当季度奖金分配比例为营销部经理占40%，剩余60%分配给营销助理，具体分配情况如下：各营销助理按照超出部分的比例分配，如A、B助理分别超出10万、5万，则两人奖金分配比例为2：1；如果其中某营销助理没有完成目标任务则该营销助理不参与奖金分配；5、营销部相应权责；1）接待大型团队或是特殊宾客，涉及价格体系需变动时，以总经理审批意见为准；2）营销部经理及营销助理拥有免押金担保权限，但考核期间总担保金额为1000元以下；担保后营销助理必须承担全部帐款责任，并要求在一个月内追回帐款，到期无法追回由本人承担六、奖金分配时间及人员规定1）奖金按季度进行核算及发放，所有奖金在当季度下一月工资发放（如第一季度奖金，将在4月份工资即5月10日左右发放），公司代扣个人所得税；2）当季度离职员工不参与奖金分配； 离职员工范围指奖金发放前一月内离职的员工，如第一季度奖金（1、2、3月）为5月10日左右发放，4月30日（含）前离职的员工（结束工作日）不参与奖金分配；3）当季度异动员工（调岗、晋升、降职）在原岗位工作未满一季度不参与奖金分配；（酒店及集团安排除外）如第一季度奖金（1、2、3月）为5月10日左右发放，3月31日（含）前异动的员工（结束工作日）不参与奖金分配；4）当季度转正员工不参与奖金分配；如第一季度（1、2、3月）转正员工，不参与第一季度奖金分配；5）若一月内员工请假（包括事假、病假，不含年假及有薪假）超过5天（含5天）的，不予计发当季度奖金；6）因部门员工离职、转正及异动产生未发放的奖金，作为酒店公积奖金，由酒店财务部统一管理，部门申报方案及预算报总经理批准后可领取执行；7）基层员工奖金额超出目标10%时，超出部分其中的一定比例用于成长基金，自该季度奖金发放日起计算，工作满半年时予以发放；具体如下：A、入职时间不满一年的，留存超出部分奖金的70%作为个人成长基金，自该季度奖金发放日起计算，工作满半年时予以发放；B、入职时间满一年不满两年的，留存超出部分奖金的60%作为个人成长基金，自该季度奖金发放日起计算，工作满半年时予以发放；C、入职时间满两年或者以上的，留存超出部分奖金的50%作为个人成长基金，自该季度奖金发放日起计算，工作满半年时予以发放；七、岗位技能考核 1、各部门连续4季度超额完成部门考核指标任务时，酒店可依据业绩完成情况及工作表现对部门经理进行薪酬（基本工资等级）调整；2、部门员工连续2季度超额完成考核指标任务时，酒店可依据业绩完成情况及工作表现进行薪酬（基本工资等级）调整； 3、部门连续3个月未完成考核指标任务时，酒店可对部门负责人岗位进行适当调整； 4、部门员工连续3个月未完成考核指标任务时，酒店可对其岗位进行适当调整；