新版三体系管理目标指标考核及分解QES.doc

三体系管理目标分解目标分解表办公室目标完成情况统计市场部目标完成情况统计财务部目标完成情况统计资产管理部目前完成情况统计技术部目标完成情况统计公司目标分解表编码：JL-QE6.2（S4.3.3）0-01 流水号: NO01公司总体目标分解目标实施措施计算方法责任人及期限质量目标：（1）维修服务一次交验合格率98%以上；（2）顾客满意率95%以上；环境管理目标：（1）无重大环境投诉；（2）无重大污染事故；（3）医疗设备的维修与保养化学品的泄露事故为零；职业健康安全管理目标： 1）杜绝机械伤亡事故； 2）杜绝火灾事故； 3）杜绝触电事故； 4）杜绝职业病发生。办公室文件发放正确率：100%文件发放回收均按控制要求实施，受控文件均受控管理，更改均受控。收到文件部门数量÷公司部门总数×100% 内、外审无严重不合格按照体系实施，定期检查，对不符合及时进行改正，防止严重不符合产生。统计内外部审核严重不符合数量员工培训合格率：100%员工上岗均安排培训，针对不同岗位，落实责任进行一周内实施完成，人员培训后，均按岗位要求实施考核，考核合格后方能上岗。 参加培训人员合格数量÷公司人员总数×100% 人员持证上岗合格率100%统计公司人员持证上岗情况，并列出人员资质证书台账，定期检查，保证人员资质证书的有效性人员持证上岗合格数量÷公司持证人员数×100% 火灾事故：01制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中。定期检查，每月统计固废处理合格率：100%1制定资金计划购置垃圾分类容器； 2制定和实施固废处理管理方案；3每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中定期检查，每月统计重大环境污染事故及重大环境投诉：01制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中。定期检查，每月统计废弃物达标排放1制定资金计划购置垃圾分类容器； 2制定和实施固废处理管理方案；3每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中定期检查，每月统计无重大伤亡事故:01制定资金计划购置垃圾分类容器； 2制定和实施固废处理管理方案；3每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中定期检查，每月统计技术部维修服务一次交验合格率98%以上对公司维修服务验收项目进行统计，按时、保质、保量的达到合同规定的检验条件。维修服务交付验收合格数÷总验收数×100%医疗设备的维修与保养化学品的泄露事故为零医疗设为维修和保养过程中，严格按照作业程序进行，制定详细的维修保养方案，并提前制定应急预案，防止化学品泄漏事件发生。定期检查，每月统计无重大伤亡事故:01制定资金计划购置垃圾分类容器； 2制定和实施固废处理管理方案；3每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中定期检查，每月统计触电事故：01制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中。定期检查，每月统计火灾事故伤亡情况：0废弃物管理按规定分类处理1制定资金计划购置垃圾分类容器； 2制定和实施固废处理管理方案；3每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中定期检查，每月统计无重大环境投诉通过各种渠道收集环境投诉，并分析，根据环境投诉的内容，制定相应的措施，降低环境投诉率。定期检查，每月统计机械伤亡事故为：01）设备定期保养维护，故障设备及时维修；2）定制设备操作作业指导书；3）人员加强安全培训；4）定期检查，发现问题及时整改。定期检查，统计机械伤亡事故。医疗设备维修交付合格率：100%对公司维修服务验收项目进行统计，按时、保质、保量的达到顾客的要求。维修交付验收合格数÷总验收数×100%杜绝职业病发生1） 相关人员进行培训教育，识别职业病的危害及预防措施等内容；定期对相关人员进行健康检查；2） 对作业过程定期进行检查，识别危险源。每年统计一次职业病发生的数量市场部顾客满意度：95%以上项目完工后，对顾客进行顾客满意度调查，通过电话、邮件、纸质满意度调查表等形式统计顾客满意度顾客满意数量÷发放的满意度调查表的总数×100% 合同评审率100%合同签署前需要对合同要求或顾客要求进行评审，已确定合同是否能够按照要求完成，统计合同评审率。合同经过评审数量÷总数×100%触电事故：01制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中。定期检查，每月统计火灾事故伤亡情况：0固废处理合格率：100%1制定资金计划购置垃圾分类容器； 2制定和实施固废处理管理方案；3每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中定期检查，每月统计重大环境污染事故及重大环境投诉：01制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中。定期检查，每月统计资产管理部计量器具检定合格率100%统计计量器具信息，列计量器具台账，核实计量器具的有效期，有效期截止前1个月内，送第三方检定，保证证书的有效性。合格检定的计量器具÷总的计量器具×100%生产设备完好率100%做好设备完好率检查，每月一次设备完好的数量÷总设备数量×100%采购产品验收合格率：100%对采购的产品进行检验，检验内容包括表观、数量、型号、合格证明文件等，统计采购产品的合格数量采购产品的合格数量÷总的采购量×100%触电事故：01制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中。定期检查，每月统计火灾事故伤亡情况：0废弃物管理按规定分类处理1制定资金计划购置垃圾分类容器； 2制定和实施固废处理管理方案；3每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中定期检查，每月统计财务部环境安全资金投入及时率100%环境和职业健健康安全管理所需资金按时足额发放定期检查，每月统计内、外审无严重不合格0按照体系实施，定期检查，对不符合及时进行改正，防止严重不符合产生。统计内外部审核严重不符合数量制表：2018年度办公室目标完成情况统计序号目标、指标名称完成计划单位时间（月）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1文件发放正确率100%办公室100%100%100%100%100%100%100%2内、外审无严重不合格为零办公室为零为零为零为零为零为零为零3员工培训合格率100%办公室100%100%100%100%100%100%100%4人员持证上岗合格率100%办公室100%100%100%100%100%100%100%5火灾事故为零办公室为零为零为零为零为零为零为零6固废处理合格率100%办公室100%100%100%100%100%100%100%7重大环境污染事故及重大环境投诉为零办公室为零为零为零为零为零为零为零8废弃物达标排放达标办公室达标达标达标达标达标达标达标9无重大伤亡事故为零办公室为零为零为零为零为零为零为零备注：2018年度阶段性总目标：顾客满意率大于95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100%，完成；固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。考核办法：根据实际发生的和未发生的总数进行测试及数据分析。考核人：2019年度办公室目标完成情况统计序号目标、指标名称完成计划单位时间（月）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1文件发放正确率100%办公室100%100%100%2内、外审无严重不合格为零办公室为零为零为零3员工培训合格率100%办公室100%100%100%4人员持证上岗合格率100%办公室100%100%100%5火灾事故为零办公室为零为零为零6固废处理合格率100%办公室100%100%100%7重大环境污染事故及重大环境投诉为零办公室为零为零为零8废弃物达标排放达标办公室达标达标达标9无重大伤亡事故为零办公室为零为零为零备注：2018年度阶段性总目标：顾客满意率95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100%，完成；固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。考核办法：根据实际发生的和未发生的总数进行测试及数据分析。考核人： 2019年度市场部目标完成情况统计台帐序号目标、指标名称完成计划单位时间（月）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1顾客满意度大于95%市场部100%100%100%100%100%100%100%2合同评审率100%市场部100%100%100%100%100%100%100%3触电事故零市场部零零零零零零零4火灾事故伤亡零市场部零零零零零零零5固废处理合格率100%市场部100%100%100%100%100%100%100%6重大环境污染事故及重大环境投诉零市场部零零零零零零零789备注：2018年度阶段性总目标：顾客满意率95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100%，完成；固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。考核办法：根据实际发生的和未发生的总数进行测试及数据分析。考核人：范亚敏 审核：主海文 2019.1.10 2019年度市场部目标完成情况统计台帐序号目标、指标名称完成计划单位时间（月）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1顾客满意度大于95%市场部100%100%100%2合同评审率100%市场部100%100%100%3触电事故零市场部零零零4火灾事故伤亡零市场部零零零5固废处理合格率100%市场部100%100%100%6重大环境污染事故及重大环境投诉零市场部零零零789备注：2018年度阶段性总目标：顾客满意率95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100%，完成；固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。考核办法：根据实际发生的和未发生的总数进行测试及数据分析。考核人：范亚敏 审核：主海文 2019.4.10 2019年度资产管理部目标完成情况统计台帐序号目标、指标名称完成计划单位时间（月）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1计量器具检定合格率100%资产管理部100%100%100%100%100%100%100%2生产设备完好率100%资产管理部100%100%100%100%100%100%100%3采购产品验收合格100%资产管理部100%100%100%100%100%100%100%4触电事故零资产管理部零零零零零零零5火灾事故伤亡情况零资产管理部零零零零零零零6废弃物管理按规定分类处理100%资产管理部100%100%100%100%100%100%100%789备注：2019年度阶段性总目标：顾客满意率95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100%，完成；固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。考核办法：根据实际发生的和未发生的总数进行测试及数据分析。考核人：2019年度资产管理部目标完成情况统计台帐序号目标、指标名称完成计划单位时间（月）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1计量器具检定合格率100%资产管理部100%100%100%2生产设备完好率100%资产管理部100%100%100%3采购产品验收合格100%资产管理部100%100%100%4触电事故零资产管理部零零零5火灾事故伤亡情况零资产管理部零零零6废弃物管理按规定分类处理100%资产管理部100%100%100%789备注：2019年度阶段性总目标：顾客满意率95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100%，完成；固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。考核办法：根据实际发生的和未发生的总数进行测试及数据分析。考核人2018年度技术部目标完成情况统计台帐序号目标、指标名称完成计划单位时间（月）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1维修服务一次交验合格率98%以上技术部100%100%100%100%100%100%100%2维修与保养化学品的泄露事故零技术部零零零零零零零3重大伤亡事故零技术部零零零零零零零4触电事故零技术部零零零零零零零5火灾事故伤亡情况零技术部零零零零零零零6废弃物管理按规定分类处理100%技术部100%100%100%100%100%100%100%7无重大环境投诉零技术部零零零零零零零8机械伤亡事故为零技术部零零零零零零零9医疗设备维修交付合格率100%技术部100%100%100%100%100%100%100%10职业病发生无技术部无无无无无无无备注：2018年度阶段性总目标：顾客满意率95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100%，完成；固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。考核办法：根据实际发生的和未发生的总数进行测试及数据分析。考核人：2019年度技术部目标完成情况统计台帐序号目标、指标名称完成计划单位时间（月）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1维修服务一次交验合格率98%以上技术部100%100%100%2维修与保养化学品的泄露事故零技术部零零零3重大伤亡事故零技术部零零零4触电事故零技术部零零零5火灾事故伤亡情况零技术部零零零6废弃物管理按规定分类处理100%技术部100%100%100%7无重大环境投诉零技术部零零零8机械伤亡事故为零技术部零零零9医疗设备维修交付合格率100%技术部100%100%100%10职业病发生无技术部无无无备注：2019年度阶段性总目标：顾客满意率95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100%，完成；固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。考核办法：根据实际发生的和未发生的总数进行测试及数据分析。考核人：2018年度财务部目标完成情况统计台帐序号目标、指标名称完成计划单位时间（月）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1环境安全资金投入及时率100%财务部100%100%100%100%100%100%100%2内、外审无严重不合格为零财务部零零零零零零零备注：2018年度阶段性总目标：顾客满意率95%，确保公司医疗设备的维修与保养设备合格率100%，完成；固废处理合格率100%，无环境污染，无人员伤亡事故，无职业病发生，完成目标。考核办法：根据实际发生的和未发生的总数进行测试及数据分析。考核人：