职业卫生台账使用指南.docx

用人单位职业卫生管理台帐使用指南培训材料浙江省卫生厅卫生监督处浙江省卫生监督所 编印二00六年四月二十日前 言我国是一个发展中国家，工业基础相对薄弱，工艺装备不良，企业职业卫生管理相对滞后，近年农业人口向城市转移，企业大量雇用农民工、临时工，职工安全与卫生意识不强等，致使我国职业危害事故频发，据统计60-70%职业伤亡事故是人为因素（管理制度不健全、违章操作、缺乏安全卫生知识等）所致。同时，我省中小规模企业占80%以上，如何使这些不具备条件企业，尽快创造条件以缩小与国际标准差距，建立符合中国国情，并与国际接轨企业职业卫生管理体系已迫在眉睫，只有采取有效控制措施、管理手段等，才能达到预防和控制职业病危害目。用人单位是职业病防治责任主体，其自身管理是控制生产过程中职业危害关键，当前迫切需要解决问题是如何将职业病防治法等法律规定与我国企业实际情况相结合，形成一套可操作、易实施企业职业卫生自身管理体系。为更好地指导用人单位运用标准化管理体系中文件化管理方法与原理，提出职业病危害控制管理措施与方法，组织制定了用人单位职业卫生管理台帐使用指南，尽可能采用简单易行方法将职业病防治法等法律、法规规定各项要求，有机地融入到职业卫生台帐管理之中，指导并帮助企业逐步建立起科学职业卫生管理机制，通过自律行为，以达到预防和控制职业病目。目 录一、职业卫生管理台帐1、台帐之一 职业病危害项目申报档案.12、台帐之二 职业卫生管理制度档案 .53、台帐之三 职业卫生管理实施档案.94、台帐之四 职业卫生宣传教育档案.175、台帐之五 职业卫生监测档案.206、台帐之六 职工健康监护档案.23二、职业卫生管理规章制度样例（供参考）1、 职业卫生管理机构及职责302、 职业病防治责任制323、 职业卫生管理制度364、 职业病防治计划与实施方案365、 职业卫生教育培训制度376、 职业病危害因素监测评价制度387、 职工健康检查与诊治制度398、 职业病危害告知制度409、 职业卫生检查与奖惩制度4110、 安全卫生操作规程.4211、 职业病危害事故应急救援预案 43三、附录1、中华人民共和国职业病防治法442、危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版). 593、国家职业卫生示范企业评选标准 674、职业病危害项目申报表. 765、职业健康检查表.83台帐之一 职业病危害项目申报档案用 人 单 位：_职业卫生管理负责人：_目 录1、 职业病危害项目申报表和申报回执(包括：基本情况、工艺流程、主要产品名称和产量、主要原、辅料及中间品名称和消耗量(产量)、职业病危害因素汇总表等)2、 可能产生职业病危害设备、材料和化学品（表1-1）（附：化学品安全中文说明书、标签、标识及产品检验报告等）3、 职业病防护设施（表1-2）（附：产品合格证明等）4、 建设项目职业病危害管理卫生审查资料（包括：建设项目批准文件、图纸及相关资料、建设项目职业病危害预评价报告书、建设项目职业病危害控制效果评价报告书、卫生行政部门审查职业卫生审查批复文件、评价报告书等）表1-1 可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表设备、材料、化学品名称可能产生职业病危害因素名称使用车间和岗位年使用量生产、供货单位附：化学品毒性资料及预防策略负责人（签名）： 日期： 年 月 日表1-2 职业病防护设施一览表防护设施名称型号使用车间和岗位防护用途生产及安装单位验收日期负责人（签名）： 日期： 年 月 日台帐之二 职业卫生管理制度档案用 人 单 位：_职业卫生管理负责人：_目 录1、 职业病防治法律、法规、规范、标准、文件2、 职业卫生管理机构或组织3、 职业卫生目标管理和责任制4、 职业卫生管理制度（表2-1）5、 职业安全卫生操作规程（表2-2）6、 职业病危害事故应急救援预案（使用高毒物品作业单位应有事故应急救援预案演练记录）表2-1 职业卫生管理制度制度名称制订日期公布方式或地点职业卫生管理制度职业卫生教育培训制度职业病危害因素监测评价制度职工健康检查与诊疗制度职业病危害告知制度职业病防护设施维护管理制度个人防护用品发放管理制度职业卫生检查与奖惩制度职业病危害事故应急救援预案负责人（签名）： 日期： 年 月 日表2-2 职业安全卫生操作规程一览表操作规程名称工种或岗位公布方式或地点注：对存在职业病危害主要工种或岗位制定相应安全卫生操作规程。负责人（签名）： 日期： 年 月 日台帐之三 职业卫生管理实施档案 年度用 人 单 位：_职业卫生管理负责人：_目 录1、 年度职业病防治计划与实施方案（附：职业病危害控制实施表，表3-1）2、 职业病防治经费（表3-2）（附：工伤社会保险凭证及其他费用支出发票）3、 职业病危害防护设施维护和检修记录（表3-3）4、 个人防护用品发放使用记录（表3-4）5、 用人单位自身职业卫生检查和处理记录（表3-5）6、 职业卫生监督意见和落实情况资料（表3-6）（包括：现场监督笔录、卫生监督意见书、奖励、处罚等资料）表3-1_ _年度职业病危害控制实施表危害种类可能造成损害管理意义（是/否）消除隔离限制治理措施完成期限检查计划实施结果负责部门： 负责人（签名）： 日期： 年 月 日表3-2 _ _年度职业病防治经费一览表用途工作内容经费（元）备注职业卫生管理机构组织工作经费生产车间改造生产工艺改进防护设施建设与维护个人劳动防护用品工作场所卫生检测评价职业卫生宣传培训职工健康监护职业病人诊疗警示标识工伤保险合 计负责人（签名）： 日期： 年 月 日表3-3 职业病危害防护设施检修、维护记录表车间名称车间负责人防护设备名称检修时间检修、维护情况（包括检修原因、检修部门、检修费用、检修效果等）：验收意见负责人（签名）： 日期： 年 月 日表3-4 _ _年度个人防护用品发放使用记录车间名称个人防护用品名称型号数量领发人领发日期附：个人防护用品生产、供货单位，使用说明和产品合格证明负责人（签名）： 日期： 年 月 日表3-5 用人单位职业卫生检查和处理记录表车间名称车间负责人检查地点检查情况记录：1、 生产车间总体卫生状况： ； 2、 生产车间警示标识： ；3、 防护设施运行情况： ；4、 应急救援设施、通讯报警装置运行情况： ；5、 工人个人防护用品使用情况： ；6、 工人操作规程执行情况： ；7、 工人规章制度执行情况： ；8、 其他： 。检查人员（签名）： 日期： 年 月 日 时 分- 时 分整改意见：负责人（签名）： 日期： 年 月 日落实情况车间负责人（签名）： 日期： 年 月 日 表3-6 职业卫生监督意见和落实情况记录表上级检查部门检查日期发现问题以及提出整改意见（主要内容摘录，附原件）：有关职能部门提出落实措施建议 年 月 日企业领导审批意见落实情况 负责人（签名）： 日期： 年 月 日台帐之四 职业卫生宣传教育档案 年度用 人 单 位：_职业卫生管理负责人：_目 录1、 职业病危害因素信息卡（附：毒物信息卡MSDS）2、 用人单位负责人职业卫生培训证明3、 劳动者职业卫生宣传培训（表4-1）（附：培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣传图片等纸质和摄录像资料）4、职业病危害告知 （包括规章制度、操作规程、劳动合同中职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等告知凭证）表4-1 _ _年度劳动者职业卫生宣传培训一览表车间名称： 车间负责人： 培训内容： 培训日期：姓名岗位工种培训时间考试成绩负责人（签名）： 日期： 年 月 日台帐之五 职业卫生监测档案 年度用 人 单 位：_职业卫生管理负责人：_目 录1、 职业病危害因素检测点分布示意图2、 工作场所职业病危害因素日常监测资料（用人单位自身监测）3、 职业病危害检测与评价报告书（包括：职业病危害因素监测结果公告记录或照片存档）4、 职业病危害因素检测与评价结果报告(注：于每年9月30日前报告) 样例 职业病危害因素检测与评价结果报告*卫生局、卫生监督所：我厂委托*机构（已取得相应资质职业卫生技术服务机构名称），于*年*月*日对我厂工作场所进行了职业病危害因素检测与评价，现将结果上报（见检测评价报告书）。对工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求岗位，我们已采取相应治理措施（应详细列举具体措施），治理后效果我厂将委托*机构重新检测评价后上报。附：检测评价报告书 厂（盖章） 年 月 日台帐之六 职工健康监护档案 年度用 人 单 位：_职业卫生管理负责人：_目 录1、 接触职业病危害作业工人健康检查结果（表6-1）（附：工人上岗前、在岗、离岗时职业健康检查表）2、 职业病病例诊疗、康复和定期检查（表6-2、表6-3）（附：职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书等）3、 职业病和疑似职业病人报告(注：在接到体检结果、诊断结果5日内报告)4、 职业病危害事故处理和报告记录（表6-4） 表6-1 年度接触有毒有害作业工人健康检查结果一览表体检类别：上岗前（ ）、岗中（ ）、离岗（ ）、应急（ ）体检姓名性别年龄车间上/离岗时间体检结论处理意见落实情况职业健康检查表（编号）负责人（签名）： 日期： 年 月 日表6-2 职业病病例一览表姓名车间、岗位职业病名诊断部门诊断时间处理情况负责人（签名）： 日期： 年 月 日表6-3 疑似职业病病例一览表姓名车间、岗位疑似职业病名体检机构体检时间处理情况负责人（签名）： 日期： 年 月 日样例 职业病和疑似职业病人报告*卫生局、卫生监督所：我厂于*年*月*日组织从事接触职业病危害作业工人在XXXX机构进行了职业健康检查（体检机构具有相应资质），体检结果发现：疑似职业病人*人。经职业诊断机构诊断后确诊职业病职业病*人（诊断机构有相应资质），现上报（见名单）。对发现疑似职业病人和职业病人，我厂已按照处理意见妥善处理。附：1、疑似职业病人名单及处理情况 2、职业病人名单及处理情况 厂（盖章） 年 月 日表6-4 职业中毒事故报告与处理记录表企业名称法定代表人事故报告人联系电话中毒事件情况：1、 发生时间： 年 月 日 时2、 发生场所（车间名称）： 工作内容 。 3、 中毒情况： 接触人数 发病人数 。送医院治疗人数 死亡人数 。4、 毒物名称： 事件经过（事件起因、患者主要临床表现、救援过程和处理情况）：事故性质最终分析结论：事件报告情况1、报告时间 年 月 日 时2、报告单位： 负责人（签名）： 日期： 年 月 日样例 *厂职业卫生管理机构及职责（领导小组应包括最高决策者、职能部门及工会代表；并设置职业安全卫生管理机构）关于成立职业卫生管理机构通知 为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护我厂职工健康及其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，促进我厂经济可持续发展，根据中华人民共和国职业病防治法第十九条第一项规定，经*年*月*日厂办公会议研究，决定成立我厂职业卫生工作领导小组，办事机构设在*处（科）。现将有关决定通知如下：一、职业卫生工作领导小组成员： 组长：1名（厂长或企业分管职业卫生副厂长） 副组长：2名（企业分管安全生产、职业卫生部门负责人） 组员：由安技、卫生、工会等职能部门和有关车间主任组成 职业卫生工作领导小组全面负责全厂职业卫生工作（注：副组长为企业职业卫生管理负责人）。二、各车间职业卫生管理机构：负责人：车间主任组员：各班（组）长三、* 处（科）为本单位职业卫生管理机构，在其内设专（兼）职职业卫生专业人员，负责本单位职业病防治工作。1、建立好本单位职业卫生管理台帐及有关档案，并妥善保存。2、依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，发现有与从事职业有关健康损害劳动者，及时调离原岗位，并妥善安置。3、依法组织对劳动者职业卫生教育与培训。4、向劳动者提供符合职业病防治要求职业卫生防护设施和个人防护用品，积极改善劳动条件。5、依法组织本单位职业病患者诊疗。6、定期、不定期组织对全厂和各部门职业病防治工作开展情况进行检查，对查出问题及时处理，或上报领导小组处理，落实部门按期解决。四、* 处（科）负责本单位职业病危害因素监测管理，在其内设专（兼）职专业人员，负责日常监测。1、   组织开展对本单位各作业场所职业病危害因素日常监测。2、   建立好本单位职业病危害因素监测档案，并妥善保存。3、   定期委托有资质职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价。4、   检测与评价结果及时向卫生行政部门报告，并向劳动者公布。 *厂 年 月 日 样例 *厂 职业病防治责任制 (包括：最高决策者承诺，职业病防治纳入法定代表人目标管理责任制，并层层分解，确保职业防治经费投入)总则一、 为贯彻执行国家有关职业病防治法律、法规、政策和标准，加强对职业病防治工作管理，提高职业病防治水平，切实保障劳动者在劳动过程中健康与安全，根据中华人民共和国职业病防治法第五条规定，特制定本制度。二、 本制度是从组织上、制度上落实“管生产必须管安全”原则，使各级领导、各职能部门、各生产部门和职工明确职业病防治责任，做到层层有责，各司其职，各负其责，做好职业病防治，促进生产可持续发展。三、 本制度规定从厂部领导到各部门在职业病防治职责范围，凡本厂发生职业病危害事故，以本制度追究责任。四、 为保证本制度有效执行，今后凡有行政体制变动，均以本制度规定职责范围，对照落实相应职能部门和责任人。各部门和人员职责一、  厂长职责1、 认真贯彻国家有关职业病防治法律、法规、政策和标准，落实各级职业病防治责任制，确保劳动者在劳动过程中健康与安全。2、 设置与企业规模相适应职业卫生管理机构，建立三级职业卫生管理网络，配备专业或兼职职业卫生专业人员，负责本单位职业病防治工作。3、 每年向职工代表大会报告企业职业病防治工作规划和落实情况，主动听取职工对本企业职业卫生工作意见，并责成有关部门及时解决提出合理建议和正当要求。4、 每季召开一次职业卫生工作领导小组会议，听取工作汇报，亲自研究和制订年度职业病防治计划与方案，落实职业病防治所需经费，督促落实各项防范措施。5、 根据“三同时”原则，企业新、改、扩建或技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害，应由卫生行政部门审核同意方可进行建设，切实做到职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。6、 亲自参加企业内发生 职业病危害事故调查和分析，对有关责任人予以严肃处理。7、 对本企业职业病防治工作负全面领导责任。二、  企业分管职业卫生副厂长、职业卫生工作领导小组职责在厂长领导下，根据国家有关职业病防治法律、法规、政策和标准规定，在企业中具体组织实施各项职业病防治工作，具体职责：1、 组织制订（修改）职业卫生管理制度和职业安全卫生操作规程，并督促执行。2、 根据企业机构设置，明确各部门、人员职责。3、 制订企业年度职业病防治计划与方案，并组织具体实施，保证经费落实和使用。4、 直接领导本企业职业病防治工作，建立企业职业卫生管理台帐和档案。5、 组织对全厂干部、职工进行职业卫生法规、职业知识培训与宣传教育。对在职业病防治工作中有贡献进行表扬、奖励，对违章者、不履行职责者进行批评教育和处罚。6、 经常检查全厂和各部门职业病防治工作开展情况，对查出问题及时研究，制订整改措施，落实部门按期解决。7、 经常听取各部门、车间、安技人员、职工关于职业卫生有关情况汇报，及时采取措施。8、 对企业内发生职业病危害事故采取应急措施，及时报告，并协助有关部门调查和处理，对有关责任人予以严肃处理。9、 对本企业职业病防治工作负直接责任。  三、企业技术部门职责1、 编制企业生产工艺、技术改进方案，规划安全技术、劳动保护、职业病防治措施等，改善职工劳动条件，促进文明生产。2、 编制生产过程技术文件、技术规程，制作和提供生产过程中职业病危害因素种类、来源、产生部位等技术资料。3、 对生产设施、防护设施进行维护保养，检修，确保安全运行。4、   对本企业职业病防治工作负技术责任。四、  专（兼）职职业卫生专业人员职责1、 协助领导小组推动企业开展职业卫生工作，贯彻执行国家法规和标准。汇总和审查各项技术措施、计划，并且督促有关部门切实按期执行。2、 组织对职工进行职业卫生培训教育，总结推广职业卫生管理先进经验。3、 组织职工进行职业健康检查，并建立健康检查档案。4、 组织开展职业病危害因素日常监测，登记、上报、建档。5、 组织和协助有关部门制订制度、职业安全卫生操作规程，对这些制度执行情况进行监督检查。6、 定期组织现场检查，对检查中发现不安全情况，有权责令改正，或立即报告领导小组研究处理。7、 负责职业病危害事故报告，参加事故调查处理。8、 负责建立企业职业卫生管理台帐和档案，负责登录、存档、申报等工作。五、  车间主任职责在分管副厂长领导下工作，具体职责：1、 把企业职业卫生管理制度措施贯彻到每个具体环节。2、 组织对本车间职工职业卫生培训、教育，发放个人防护用品。3、 督促职工严格按操作规程生产，确保个人防护用品正确使用。严加阻止违章、冒险作业。4、 定期组织本车间范围检查，对车间设备、防护设施中存在问题，及时报领导小组，采取措施。5、   发生职业病危害事故时，迅速上报，并及时组织抢救。6、   对本车间职业病防治工作负全部责任。样例 *厂职业卫生管理制度 为了认真贯彻中华人民共和国职业病防治法，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护我厂职工健康及其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，经职业卫生工作领导小组讨论，制定本职业卫生管理制度：一、各部门、各车间在厂长、职业卫生工作领导小组领导下，履行各自职责，做好职业病防治工作。建立好本单位职业卫生管理台帐及有关档案，并妥善保存。二、严格执行职业病危害项目申报规定。三、依法履行向劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。并以标志、公告等形式提高职工对职业病危害防范意识。四、依法执行建设项目“三同时”审查制度，按照中华人民共和国职业病防治法规定进行职业病危害预评价、审查认可、职业病危害控制效果评价、验收认可等程序。五、对产生职业病危害工作场所逐步采取技术改造、配备必要防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，积极改善劳动条件。向劳动者提供符合职业病防治要求职业卫生防护设施和个人防护用品。六、定期、不定期组织对各部门、各车间职业病防治措施落实情况检查，对查出问题及时处理，或上报领导小组处理，落实部门按期解决。七、依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，发现有与从事职业有关健康损害劳动者，及时调离原岗位，并妥善安置。依法组织本单位职业病患者诊疗。八、依法组织对劳动者职业卫生教育与培训。九、组织开展对本单位各作业场所职业病危害因素日常监测，建立好本单位职业病危害因素监测档案，并妥善保存。十、定期委托有资质职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价，检测与评价结果及时向卫生行政部门报告，并向劳动者公布。十一、            建立应急救援预案，成立应急救援分队，落实职责，以利急需，严格执行职业病危害事故报告制度。  *厂 年 月 日 样例 *厂2006年度职业病防治计划与实施方案 （计划应包括：目、目标、措施、保障条件等内容；方案应包括：时间进度、实施步骤、技术要求、验收方法等） 为贯彻执行国家有关职业病防治法律、法规、政策和标准，加强对职业病防治工作管理，提高职业病防治水平，切实保障劳动者在劳动过程中健康与安全，根据中华人民共和国职业病防治法第十九条第二项规定，结合本厂实际，根据“统筹安排、量力而行”原则，分别轻重缓急，以便集中力量及时解决严重影响职工健康、安全问题，制定本计划。一、  依据1、   国家法规、标准及上级主管部门、政府管理部门指示、要求；2、   针对职业病危害主要原因及检查中发现问题，应采取改进措施；3、   生产工艺改进；4、   职工合理要求。二、  事项、实施时间、实施部门和经费预算1、  生产车间改造、生产工艺改进2、  防护设施建设与维护、警示标识3、  个人劳动防护用品4、  工作场所卫生检测评价5、   职业卫生宣传6、   职业卫生培训7、   职工健康监护8、   职业病人诊疗9、   其他三、验收与考核 样例 *厂职业卫生教育培训制度 为提高职工自我保护意识和能力，根据中华人民共和国职业病防治法第三十一条规定，结合本厂实际，组织对职工进行职业卫生法规、职业卫生知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用职业病防护用品正确使用、维护培训，特制定本制度。一、  培训内容1、   职业卫生法律、法规与标准；2、   职业卫生基本知识；3、   职业卫生管理制度和操作规程；4、   正确使用、维护职业病防护设备和个人使用职业病防护用品；5、   发生事故时应急救援措施。二、  培训对象与方式1、   新进厂职工培训：厂部、车间、班组三级教育2、   车间之间职工调动教育：3、   车间内部职工调动教育：4、   临时工教育5、   定期教育 三、组织实施部门、经费保障样例 *厂职业病危害因素监测评价制度 * 处（科）负责本单位职业病危害因素监测管理，在其内设专（兼）职专业人员，负责日常监测和管理工作。一、组织开展对本单位各作业场所职业病危害因素日常监测，确保监测正常运行，建立好本单位职业病危害因素监测档案，并妥善保存。1、   监测布点2、   监测职业病危害因素种类3、   监测周期4、   监测结果登记与报告二、定期委托有资质职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价。1、   检测与评价结果及时向卫生行政部门报告2、  向劳动者公布。三、监测中发现作业场所职业病危害因素不符合卫生标准时处理四、实施部门及经费保障样例 *厂职工健康检查与诊疗制度 * 处（科）负责本单位职工职业健康检查和职业病诊疗管理。依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，建立劳动者健康监护档案，并妥善保存。一、  职工上岗前健康检查二、  职工在岗期间健康检查三、  职工离岗时职业健康检查四、  健康检查中发现有与从事职业有关健康损害劳动者及职业禁忌证者处理。五、 体检和诊断结果登记与报告六、 健康检查和职业病损害诊疗费用管理样例 *厂职业病危害告知制度 一、 告知内容1、 规章制度2、 操作规程3、 劳动合同中职业病防护措施和待遇4、 作业场所职业病危害因素检测评价结果5、 职业健康检查和职业病诊断