销售部岗位职责管理制度.docx

销售部岗位职责管理制度一、总则为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理。公司营销策略，采取设立代理商、经销点的经销制，以及大宗工程项目合作机制。同时为加强代理商经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商、代理商及包干制业务，应定期走访各代理商经销点，每月对所有经销商代理商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。加强市场信息的反馈，协助公司技术部做好产品开发改进工作。二、岗位职责第一条  在总经理领导下，全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。  第二条  根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。第三条  掌握国内产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。第四条  协调销售部和各经济组织的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。第五条  提交产品重要销售活动和参加国内产品展销活动实施方案，组织人员准备材料，参加销售活动，广泛宣传本公司产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。第六条  经常和客户保持联系，掌握客户意向和需求，并提出签约原则的价格标准。第七条  定期检查销售计划实施结果，提出销售计划调整方案，报总经理审批。第八条  掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象和价格水平，定期检查计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均赢利水平。第九条  定期走访客户，征求客户意见。掌握其他公司销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。第十条  参加公司收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因负责客户拖欠款催收组织工作，防止长期拖欠款催收组织工作，防止长期拖欠。第十一条  培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。第十二条  制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支，规定开支范围和标准，监督销售费用的使用三、销售服务销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：1、接听电话：凡有客户来电首先应答：“您好，xx公司，请问有什么可以为你服务吗？”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地代理商、经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。2、拔打电话：凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料，接通后应说：“您好！我是xx公司的某某，通话完毕后应说：“谢谢合作！”或其他相关礼貌用语，如有重点事项应作好电话记录，以便向上级主管做详细的反馈。3、对待客户不应以貌取人或以量取人，应以和蔼、机敏的态度来接待。当客人进来时，应主动与其打招呼，并热情接待及详细询问客人“有什么可以帮助您的？”4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。四、客户服务细则1客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至公司总经理处，以便及时处理。2.客户投诉：A客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时总经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果告诉客户征求客户的满意，并进行追踪服务并做记录备份留档。B客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务态度，提出意见或进行投诉时应向总经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。五、对客户投诉的有关处理办法1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。2、所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：a. 凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款100200元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。六要货发货要求 1、各区域代理商、经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情下单排产.2、如代理商、经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之技术产品,销售部应向客户索取所需产品资料尽快联系其它厂家。3、如代理商、经销商签订合同后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计划交付公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产计划并按排下单生产。4、当客户或代理商、经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报公司总经理审批确认,方可。任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以100-200元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6、销售部应于每月25日前对所有各点代理商、经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。七货款管理办法1、代理商、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。2、所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。八销售档案的管理1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。3、应定期或不定期与代理商、各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。九销售部操作程序1、为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。2、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。3、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。4、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。5、遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。6、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。7、遇重大质量事故，则因由销售经理会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。8、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。9、 调货产品操作规程：（1）调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由总经理签认，销售部盖章后并回传后方可发货。（2）销售部安排好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。（3）调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。十销售部内务管理办法 1、销售人员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵； 2、所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行； 3、不得擅自提供公司有关产品质检标准； 4、所有销售合同的签定均必须根据合同管理规定实施执行； 5、未经公司财务许可不得私自欠款发货； 6、对客户投诉必须做到百分之百的解决。十一.销售合同管理1、销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.2、所有销售合同的签定均由销售部经理及公司总经理签字.3、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。4、销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。5、所有销售合同必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经总经理及公司审核批准后方可修改。6、大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、车间主任、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，公司总经理批准，公司总经理外出时由生产厂长代为执行。7、所有处理产品包销合同的价格需经公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。8、所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表：（1）营业执照复印件；（2）法定代表人身份证复印件；（3）需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；（4）销售合同复印件；（5）所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。（6）有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。