原材料仓库管理制度003.doc

1 目的为使原材料仓库的管理做到标准化、程序化、制度化，根据 16949:2009，特制定本规定。2 范围适用本公司所有原材料的出、入库管理。3 术语和定义： 按照物品入库的时间顺序整理好，在出库时按照先入库的物品先出库的原则进行操作。4 管理原则管理原则是“”。原材料标签要有可追溯性：标签列有供应商、材质、规格、进料日期、炉号，用打印机打印。为更好地做到“”，原材料外包装上用不同颜色进行标记：第一季度为红色第二季度为黄色第三季度为蓝色第四季度为绿色5 管理职责5.1仓储部负责原材料仓库管理：原材料仓管员应尽职尽责，严格执行本制度，确保原材料仓库的工作能够达到规范要求。5.2仓储部主管不定期抽查，检查账、物、卡相符情况，存放环境，标识情况，有无错放、混放，发现问题及时纠正。5.3仓管员做好原材料仓库5S，妥善保管原材料，标签不得遗失。5.4仓管员应进行动态盘点，做到日清日结，保证账、物相符，年中和年末配合公司财务部门搞好盘点工作。5.5采购部负责原材料的跟踪、退货。5.6品质部负责来料检验和原材料放行。6 内容5.1库位管理和储存要求5.1.1仓储部规划合格原材料存储区域、不合格原材料隔离区域。库位编号规则：5.1.2.1货架编号按A、B、C依次编号，即“A货架”、“B货架”5.1.2.2货位编号根据货架，按1、2、3流水依次编号，即“A1”、“A2”5.1.3库内通风良好，配备充足的消防设备与器材，确保仓库安全；温度40°C，湿度75%，确保原材料不生锈。5.1.4原材料摆放5.1.4.1原材料按照不同材质分区存放；5.1.4.2一个货位原则上不得摆放多种原材料；5.1.4.3不得直接放在地上，以免油污四溢，容易滑倒；不得多层叠放，领用时容易砸到人；5.1.4.4定期收集和汇总库存信息，库存信息依仓位制成表格，打印张贴于白板上。5.2原材料入库5.1.1供应商按采购合同的交货期，将原材料准时送至我公司。5.1.2供应商原材料进厂，货车停放在卸货区等待卸货。5.1.3随车司机将单据交仓管员，仓管员查验单据是否齐全（送货单和材质证书缺一不可），查验标识内容，核对交货数量，有疑问咨询采购部。仓管员检查原材料包装能否起到防护作用，对不符合要求的包装，要求供应商进行整改，包装不良严重影响材料品质的应拒收。5.1.5单据齐全、标识和包装完好的原材料称重卸货，对于重量短缺的，仓管员立即通知采购，由采购与供应商协商解决。5.1.6原材料转运至“进料检验区”，贴上“待检”标签。5.1.7 到指定区域抽样；并按检验标准进行检验。5.1.8 检验完毕，将进料检验报告反馈给采购部和仓储部；对于判定为不合格的采购员联络供应商进行退货。5.1.9检验合格的原材料，仓管员打印标签，并将标签贴在外包装上。原材料上货架，仓管员将入库信息输入系统。5.3原材料出库5.3.1生产作业员凭生产作业单到原材料仓库领料。5.3.2仓管员通过系统查询库存信息。5.3.3物料发放时要遵循的原则，仓管和生产作业员当场确认材质、规格、数量。5.3.4仓管员打印生产领料单，生产作业员在领料单上签字并取走红联。5.4尾料退仓5.4.1订单完成后，尚有余料的，生产作业员将余料包裹好，贴上原材料的标签连同对应的生产领料单送至原材料仓库。5.4.2仓管员查验尾料包装和标识完好的准予入库；对于包装不合格，标识错误或信息不全的，仓管员有权拒收。5.4.3仓管员将尾料称重，更新标签。5.4.4尾料入库，仓管员及时尾料信息录入系统。5.5呆滞料处理5.5.1呆滞料定义：库存时间超12个月的原材料。5.5.2对于呆滞料仓储部定期汇总反馈给采购部。5.5.3采购部、销售部应定期分析呆滞料的成因，制定相应的改善方案。6 相关文件和记录6.1 来料检验报告6.2 外购入库单6.3 生产领料单6.4 退货单6.5 标识卡6.6 仓库环境监控表