某建筑公司管理体系运行报告(参考)-secret.doc

关于体系运行报告编制的参考意见公司各单位、机关各部室：自公司“三标一体发布实施以来，有效地指导并促进了各单位的标准化管理工作，但在具体实践中，仍有个别单位和部室不重视此项工作，造成体系和实际管理“两张皮的现象。以历年来管理评审为例，有的单位和部室不注重体系文件的学习，对于运行报告应该输入的内容不了解，有的极为简单地概括为“运行正常了事，有的以工作总结代替体系运行分析，有的频繁出现术语错误，五花八门，极不标准，影响了工作质量和工作效率。今年是公司“制度建立年，公司最高管理者要求：各单位要在本年度管理评审工作中坚决执行标准化要求，认真理解体系文件的精华，标准执行各项控制程序。因此，为了使各单位和部室的体系运行报告得以在内容上保证相对标准，公司贯标办提供了某建筑公司工程部体系运行报告作为参考，请各单位和部室学习借鉴见附件。需要指出的是：该参考资料中的控制程序与我公司体系文件有很多不同之处，各单位和部室在编制本单位部门报告时，要认真对照公司管理手册中的标准职能分配表，结合管理评审控制程序4.3条款要求，对本单位部门主责职能涵盖的控制程序，要相对详细地作出汇报和分析，如有必要还需提供翔实的数据和实例作为说明。另外，该参考资料为网络下载版本，包含大量的文本标注和图像水印，只能作为借鉴参考，假设进展复制粘贴，那么会出现明显的标记，这样的报告将发回重新编制，请各单位部门慎重。以上意见，请各单位和部室参考。 九冶建立汉中公司经理办 二O一O年九月九日管理体系运行报告公司最高管理者或公司经理：某建筑公司质量、环境、职业安康平安管理体系自2005年5月16日开场运行以来，我工程部根据贯标的精神，组织全体人员认真学习?管理手册?和?程序文件?，贯彻公司管理方针和管理目标，通过学习管理体系已正常运行，公司管理方针和管理目标在本工程得以贯彻和实施，具体实施情况如下：管理体系：工程部在认真理解公司管理目标的根底上，对目标进展分解，制定工程部管理目标；健全管理组织机构，对各部室进展职能分配，职责清晰，确保工程经营各项活动处于受控状态，管理体系正常运转。文件控制程序：我工程部能够对公司管理体系文件形成文件的管理方针和目标管理手册程序文件为确保管理体系筹划、运行和控制所需的文件质量、环境职业安康平安管理体系运行的记录、公司根据承揽的工程或从事活动复杂程度和人员能力等编制适宜的体系文件进展有效控制和执行，建立?受控文件清单?，确保对管理体系有效运行具有重要作用的场所和岗位能够得到相关文件的有效版本；文件的收发、借阅及时进展登记，到达追溯和识别的要求；作废及留用的文件严格按照文件控制程序执行，无非预期使用情况发生；能够对文件进展正确识别和标识，并妥善保存文件。记录控制程序：建立了工程部受控记录清单，经领导批准后上报上级单位备案；各相关部门采用上级规定和顾客要求的统一样式进展记录，记录做到及时、全面、字迹清晰、内容完整真实准确，有关人员签证齐全，易于识别和检查；能够正确保管各项记录。环境因素、危险源识别与评价控制程序：依据组织使用的法律、法规，正确识别与评价环境因素、重要环境因素、危险源、重要危险源，建立?环境因素清单?、?重要环境因素清单?、?危险源清单?、?重要危险源清单?，根据施工各阶段特点和活动进展环境因素和危险源进展有效控制。法律、法规与其他要求管理控制程序：收集有效版本的适用于本工程的法律、法规及其他要求，建立本工程?法律、法规与其他要求清单?，对法律、法规及其他要求执行?文件控制程序?进展控制；组织相关人员对法律、法规及其他要求进展学习和培训，确保对法律、法规其他要求的遵循和有效控制；定期对其进展合规性评价，及时发现管理体系中与法律、法规及其他要求不符和之处，确保履行遵守法律、法规及其他要求的承诺。信息交流与沟通控制程序：以顾客为关注焦点，识别和确定顾客的要求，通过严格管理，满足顾客对产品质量、进展、文明施工和有关法律法规要求的平安性和环保等方面的要求；对废气、污水、粉尘、噪声排放等重要环境因素进展有效控制，使其符合法律法规要求，以减少对周边居民工作和生活的影响；加强与材料、设备、劳务用工方的沟通以及员工的沟通。管理评审控制程序：提供管理评审输入信息；根据管理评审输出信息提出的与本工程有关的问题制定纠正或预防措施及其实施方案，进展整改，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。人力资源控制程序：编制年度员工培训需要方案并负责相关培训的实施；对需增加或减少培训的工程，进展调整，并编制?员工培训调整方案工程申请表?；对培训实施过程及评价进展记录；对员工培训根本情况进展登记；针对上岗人员全部满足上岗条件，填写?专业技术人员职称证书登记名册?、?工人技术等级职业资格证书登记名册?、?特殊工程持证上岗人员资质证书登记名册?及?岗位证书登记名册?；执行?北京市公路桥梁建立公司劳务用工管理方法?。设备管理控制程序：设备使用应遵守操作规程、操作人员必须持证上岗、大中型设备操作人员定人、定机做好交接班记录和台班记录；租赁设备时应签定租赁协议或合同；定期对设备进展平安检查；对设备事故的处理按规定办理。施工组织设计编制控制程序：为了保证工程工程满足规定的各项要求，我工程部对正在执行的车公庄西延1#标施工组织设计内容进展复核和补充，使其符合管理体系要求，对关键工序和特殊过程进展重新界定，同时又制定了平安环境控制方案专行本已通过领导审批，现在车西1#标正在严格按照?施工组织设计?进展施工。与产品有关要求的评审程序：对产品有关的要求进展评审，负责产品信息、合同等方面的与顾客沟通和合同的实施，使工程实施中各项合同的签定和履行得到保证，切实维护企业利益；各项合同签定前由工程部对合同进展评审，评审合同条款是否明确、合理、完整、切实可行，经过评审合同符合要求由相关人员进展合同签定；在施工过程中负责产品信息、合同方面与顾客进展沟通与修改，并按照顾客意见及修改内容进展施工；工程工程合同修改时报公司工程管理部、工程处主管部门备案。物资采购控制程序：根据每月生产进度方案，提出采购要求，编制物资采购方案；按对工程质量影响程度，分为A、B、C三类物资，购A、B时，收集营业执照、社会信誉、生产许可证、资质证明；供方的检验试验报告，产品合格证，供货能力等资料，调查供方的质量保证能力、供货能力，选择供方，主持评价，填写?供方评审表?，进展审核后填制?合格供方名册?。C类物资不对供方作专门评价；批量采购A、B物资时，按规定与供给商签定书面供货合同，并建立?物资采购合同台帐?；物资进场必须按频率进展检验进货单与试验检测报告应一一对应，并对物资进展规定的抽样检查并作好记录，作到无不合格品进场。生产和效劳提供控制程序：健全各项规章制度，依据法律、法规及其他要求对影响工程质量、环境、平安的施工过程进展全面控制，加强检查，对不符合要求的及时制定措施予以纠正，确保工程质量稳定并符合标准和顾客的要求。生产过程管理：配备能够满足施工要求的技术标准、技术标准和图纸，其发放严格执行文件控制程序；强化测量放样复核制度、技术交底制度，确保各工序、各分项工程质量、进度、技术要求到达预期目标；对监视测量装置严格控制，必须经过计量部门鉴定合格，有标识且在有效期内方可使用；在施工过程中如有需要变更的严格执行变更审批，经过审批的变更及时下发相关部门并附在图纸上，变更前的图纸做好标识以免误用，对所有经总监理工程师批准下发的工程变更及时存档；施工方案管理：根据合同工期要求，合理制定施工总体方案和施工阶段方案，当施工方案发生变化时提出更改意见报报顾客审批后备案。机械管理：配备足够机械设备，所有外租设备严格执行设备进场验收制度，提高设备完好率和使用率。材料管理：材料标识和可追溯性执行?产品标识和可追溯性控制程序?，材料搬运、储存、防护执行?产品防护管理方法?和?扬尘控制程序?，危险品管理见?化学危险品管理控制程序?。工序管理：在施工中严格执行?监理程序?，加强自检和互检，合格后才可进展下一道工序，对检查中发现的不合格严格制定纠正措施，并追踪解决，防止将不合格留到下一道工序；关键工序的管理：认真确定工程中的关键工序，制定专项施工方案，加强检查，确保方案的贯彻和实施。对特殊过程的控制：对工程中的特殊过程进展确认，编写?特殊过程施工技术方案?，并按规定要求具体操作；对人员资格、使用的设备、材料的预先鉴定严格把关，特殊过程使用的设备预先进展确认并填写?设备检测记录?，材料在施工前必须进展试验，不合格的材料绝对制止使用，施工过程中由质检部填写?隐蔽工程检查记录?。工作环境和平安施工：现场施工材料码放整齐，道路畅通进出方便；工作有序文明生产，为下道工序创造良好的工作环境；施工现场减少扬尘，对废气、废水、噪声排放严格控制到达标准平安生产严格执行公司平安保卫工作管理暂行方法和职业安康平安运行控制程序。标识和可追溯性控制程序：对产品及其检验试验状态进展标识，防止在施工、和交付过程中混用误用不合格品，如对钢材、水泥、木材等原材料通过存放标牌、入库验收单和材质证明来标识，作为可追溯性的依据；施工中的半成品、成品采用标牌的方法进展标识，标明了使用部位、规格、数量等，防止了误用；进场物资包括顾客提供的物资检验试验状态的标识采用产品标识法，在产品标牌上由质控部填写列出“检验状态栏目，标明“待检、“待判定、“合格、“不合格等字样；过程检验和试验状态标识通过隐蔽工程验收记录、自检、工序交接记录、砼施工记录、施工日志、检验验收记录及各种试验记录等来表示。在开工至竣工时间范围内对环境、职业安康平安状态进展标识，减少或防止环境影响和人身伤害事故发生，如施工中对重要环境污染源、危险源进展标识，并设置了平安提示和警示牌如：施工现场闲人免进、进入施工现场必须戴平安帽、小心触电等，对平安标识的检查列入到安保部的日常检查当中，以防误用、损坏、丧失、移位，确保了环境和职业安康平安；对标识的管理：物资设备部、安保部、质控部将标识的检查列入日常工作检查内容，检查标识是否清楚和损坏，是否移位或丧失等，发现问题及时纠正；加强施工现场人员的平安教育，正确识别标识了解标识的目的，共同保护好标识；材料领用前要查看检验试验状态标识，确保只有通过检验试验且合格的材料才能投入使用。监视和测量装置控制程序：对所购置监视和测量装置使用前均应经计量、校准、检定；对现有监视和测量装置应填写?监视和测量装置台账?、?监视和测量装置检定周期方案表?；所有在用的监视和测量装置均应按规定的检定周期进展检定，将检定合格的装置要及时贴上合格标识；监视和测量装置的保管存放应满足使用说明书的要求；因计量监视部门进展检定以外的其他检测设备，按公司统一制定?器具自检规程?进展自检并作好?器具自检记录?；在使用监视和测量装置前都进展常规调整。环境、职业安康平安控制程序：依据公司制定的有关管理方法、执行有关管理标准及控制程序，搞好驻地建立，对重要环境和重要危险源，制定目标、指标和管理方案，编制在施工过程中的各种方案、措施及预案，为进展和活动提供标准；在施工过程中使作业人员充分认识五大伤害的危害程度，要求作业人员自觉遵守规章制度，并提高自我保护意识和能力；做好大型机械设备进场的管理工作，执行?设备控制程序?，并派专人对大型施工机械作业进展现场指挥，确保平安预防机械伤害事故的发生；按规定做好工程部临时用电、合理安排高温季节和严寒季节的施工；在作业活动产生污染的顶峰期，按相应的检测标准要求进展检测和测量，并填写相应记录，采取新技术、新材料新设备等，改良施工和生产工艺，改善作业环境，降低劳动强度和安康危害，提高环境、职业安康平安管理绩效；工作需要在配备各类劳动防护用品时，应检查合格证及平安管理人员验收前方可使用，做好发放和使用记录，并监视正确佩戴和使用；对污水、废气、噪声、粉尘等方面的环境控制，具体执行公司各方面的程序要求及有关管理文件要求。污水排放控制程序：提倡节省水资源、减少施工污水和生活污水量，并控制污水的排放；施工过程中产生的污水按有关规定处理后才可排放；生活污水的排放也是需要处理后排放，如食堂需设隔油池，并及时对隔油沉淀池进展清理；有效的对污水排放控制情况进展检查。废气排放控制程序：应控制车辆运行时排放的废气、食堂的油烟排放等其他废气的排放；生活车辆尾气排放达标、施工机械尾气排放控制，使用尾气排放符合标准要求的、食堂应采取切实可行的措施，如：抽油烟机或排烟气罩，对食堂油烟进展有效的控制等，对废气排放采取有效的控制。噪声排放控制程序：防治噪声的环境污染，保护员工身体安康，对现场施工噪声进展控制，符合?建筑施工场界噪声限值?GB12523-90见附表1的规定；居民稠集区按规定时间进展施工，对来访群众进展热情接待，做好安抚工作；对特殊要求的工程工程，应在施工组织设计及技术交底记录中应规定噪声污染的控制措施，并明确相关责任人；对各工序如：土方施工、打桩阶段以及构造阶段进展相应的噪声控制排放；施工现场应适时对场界内施工噪声排放进展监测并记录。扬尘控制程序：对施工作业现场平整场地、混凝土搅拌、卫生清扫、垃圾堆放、生产作业现场、材料装卸、运输等采取有效措施控制扬尘，并对材料供给方、劳务分包方施加环境行为影响，使其必须满足体系对粉尘控制的有关要求；采取措施减少吸入粉尘危害：为在施工作业中可能吸入粉尘、石灰粉和水泥颗粒等人员提供防护用品，减少吸入粉尘的伤害。工程部对以上扬尘控制措施执行情况进展检查，确保措施的落实实施，到达控制扬尘的目标。废弃物控制程序：对施工垃圾废弃物进展分类，明确划分存放地点，堆放整齐，有毒有害废弃物远离办公生活区域，并在存放出注明“有毒有害字样，及时对各种垃圾进展回收或清运，并防止扬尘；对办公、生活垃圾按性质分用“可回收、“不可回收、“有毒有害三种垃圾箱进展存放，及时进展清理或回收，不可回收的有毒有害废弃物送往环卫管理部门指定的垃圾场所处理。以上内容经理部列入日常工作检查内容，发现不合格立即进展纠正。节能降耗控制程序：制定用水、电、原材料等节能降耗指标；制定切实可行的节能降耗措施，经过领导批准后已正是执行，根据节能降耗措施，对办公场所和施工现场的资源进展管理工程部对节能降耗措施落实情况进展检查，切实到达节能降耗的目的。劳动保护和职业病防治控制程序：根据工程实际情况确认有毒有害岗位，对接触有损安康环境因素的职工采取劳动保护措施，按不同工种、不同工作条件和环境因素配置劳保用品，所提供的劳保用品必须保证质量，穿戴舒适方便不影响工作，特种劳动防护用品和其他劳保用品设专人管理，并填写?劳动防护用品发放登记表?。依据安康体健表或有关部门的劳动能力鉴定，对不能从事该岗位工作的人员进展调换岗位，确保职业安康。相关方管理控制程序：对物资供方、劳务供方和其他相关方在环境、职业安康和平安施加影响，使其了解路桥公司对环境、职业安康和平安方面的要求，以促使其自觉提高环境、职业安康和平安意识并不断改良。在签订物资供给合同时其材料、设备必须符合环保要求及标准规定，材料装卸、运输过程中必须防止遗洒扬尘等污染，不使用尾气超标的车辆拉运材料进场，物资供方必须遵守施工现场的环境、职业安康平安方面的要求，不按合同履行者予以解除合同；在与劳务作业队签订劳动合同时明确质量、环境、职业安康平安方面的要求，上岗前对作业人员进展环境职业安康平安法律法规及企业规章制度教育和入场平安教育；劳务供入场后对其进展主要危险源及平安事项、预防工伤事故和职业病的的主要措施进展教育，增强环境、职业安康平安意识，并持续改良。化学危险品控制程序：目前还未购置化学危险品，对此程序进展了学习，相关人员掌握了对化学危险品的采购、搬运、储存和保管控制方法，易燃易爆、化学危险品采购严格执行物资采购控制程序，同时要求供给商提供产品生产许可证、经营许可证、平安技术说明书、平安标签，搬运前对搬运人员进展班前教育和指导，明确责任；建立相应的?化学危险品入库台帐?、?化学危险品领用登记台帐?，在存放处做好标识，标识内容明确全面。车辆管理控制程序：加强车辆及驾驶员的管理，减少机动车辆能源消耗及对环境的污染；车辆管理实行车主负责制，车辆管理的全过程须执行国家相关的法律法规，对车辆进展统一管理，每部车建立?机动车辆登记表?；机动车驾驶员要经有关部门专业技术、平安操作培训，取得专业上岗资格，严禁无证驾车、酒后驾车及疲劳驾驶等现象，驾驶员必须遵守?交通法?的相关规定；车辆须按规定到指定部门进展年检，年检合格前方可使用，运行前检查车况，一切正常前方可使用；对噪声及废气废物控制按有关规定执行。核子密度仪控制程序：对核子密度仪的管理、使用严格控制，保障操作者和公众的安康平安，防止发生放射事故，更好地保护环境；需要使用核子密度仪时到处工程部履行申请、登记使用台帐和移交使用手续，保存鉴定证书复印件；操作人员必须持证上岗，配带防护监测仪，严格按照操作规程进展操作，制止违规操作，在使用现场设置危险标志和平安防护区域，闲杂人员制止入内；在仪器存放处设警告标志，做到防火、防雨雪、防盗防泄漏；仪器运输时专车专用，无人、物混载，搬运轻拿轻放防止仪器损坏或放射源泄漏。应急准备和响应程序：成立应急领导小组，明确应急领导及成员的职责，确定可能发生的各种意外事故或紧急情况，制定生产平安事故应急救援预案有关事故报告程序、应急救援程序见预案,做出快速反响，预防或最大限度地减少事故或紧急情况对环境和人员、财产的损失程度；发生事故、事件、不符合项的报告、调查、处理执行?事故、事件、不符合项控制程序?。顾客满意度测量控制程序：为满足顾客对质量、环境和职业安康平安方面要求，到达顾客满意，是评价管理体系有效性、识别改良的时机，作为持续改良的输入；工程工程实施两个月后进展了满意度调查，满意率为100，当工程形象进度到达70时将进展第二次满意度调查，通过调查当发现顾客对质量、环境职业安康平安满意度不够时，采取相应的纠正预防或改良措施，并跟踪落实，以满足顾客在质量、环境、职业安康平安方面要求，到达顾客满意。内部审核控制程序：根据审核报告的要求，针对相关不合格报告，分析原因，制定纠正措施方案经审核员确认后报管理者代表批准后实施，确保管理体系的符合性和有效性，使管理体系持续改良。产品的监视和测量控制程序：为了对产品的特性进展监视和测量，防止不合格产品的转序、交付和非预期使用，主要从采购材料的 检验和试验、产品实现过程检验和试验最终检验和试验等方面进展监视和测量。采购材料的检验和试验：购入材料后材料员根据采购合同、料单、材料质量保证书或合格证等方面材料，对材料实物的品种、规格、数量、出场日期、标识等进展查收后再协助质检员对进场材料进展检验，核实所收材料是否符合规定，对重要材料如水泥、钢筋、沥青、砂石等由质检员取样报试验室复检对不合格的材料严格按照?不合格品控制程序?执行，检验或试验符合要求的材料方可进场，并按?标识和可追溯性控制程序?的要求进展标识和投入使用。产品实现过程检验试验：每道工序完成后严格执行监理程序按照标准、标准、进展自检和报监理验收验收合格才可进入下一道工序，假设不合格执行?不合格品控制程序?。隐蔽工程施工由质检员、技术负责人和监理共同参加检查，及时填写?隐蔽工程检查记录?；分部工程由质控部主持并填写相应工程检查与验收记录；施工过程试验主要委托相关试验室进展试验出具试验报告。最终检验和试验：当工程完工后按顾客要求进展初验，并汇总相关记录形成完整的符合要求的竣工资料，工程初验合格向顾客提交竣工报告申请验收，完成产品监视和测量。环境、职业安康平安绩效监视和测量控制程序：环境运行关键特性的监视和测量：根据施工现场特点，确定作业现场重要危险源，在作业活动产生污染的顶峰期按相应的检测标准要求进展监视测量及时填写相关记录；每年在施工顶峰期委托环保主管部门对施工场界噪声、污水排放、有毒有害气体等方面环境管理情况进展检查，并填写?检查记录?。环境、职业安康平安绩效的常规监视测量：每周对施工作业现场的职业安康平安绩效至少进展一次常规的监视测量并将监测结果填入?检查记录表?。在绩效监视和测量过程发现的问题执行?事故、事件及不符合项控制程序?。被动绩效监视和测量：按照职责权限范围对事故、事件、职业病、其他不良的环境、职业安康平安绩效的调查处理和统计等进展被动绩效监测，并进展分析、汇总、评价，以便制定和实施纠正和预防措施进展控制。不合格品控制程序：不合格品的标识、记录、隔离：按有关标准检验和验证进场原材料、半成品及成品，发现不合格品开出检验报告单并立即通知相关单位；中间产品出现不合格时在分项工程质量评定表中进展标识，必要时在工程部位上进展标识记录不合格品状况，同时质控部以书面形式通知现场施工班组停顿施工并报告有关部门；现场施工人员在施工过程中必须识别产品状态标识，下道工序人员要识别上道工序的产品状态，对不合格上道工序不纠正下道工序不得施工；最终产品出现不合格时立即向公司报告，并标识和记录不合格品状况。不合格品评审：当工程施工出现一般不合格时副经理和工程部长做出处置决定，工程经理批准后实施；当工程施工出现严重不合格时由质控部填写?不合格品通知单?并向上级单位相关部门汇报做出处置决定，并实施；当工程施工出现重大质量事故和最终成品出现不合格时立即向工程处及公司汇报按有关规定处理。不合格品处置方式：返工、报废、拒收等方式。事故、事件及不符合项控制程序：事故的报告：发生事故时现场人员立即通知工程经理，工程经理将事故发生的单位、时间、地点、伤亡人数、物损情况和采取的纠正预防措施等情况逐级上报公司领导，质量事故同时报公司工程部；发生火灾事故时现场负责人立即报火警，发生交通事故应立即公安交通部门报警同时报公司，同时保护事故现场，迅速采取措施抢救伤者和财产，防止事态扩大；职工经确认患职业病的予以合理安排岗位；安保部每月按时上报?平安事故月报表?。不合格的纠正：对检查发现的各种安康平安隐患应尽快消除，重大隐患立即消除，施工现场平安员有权制止违章指挥、违章作业，作业人员有权拒绝违章指挥。数据分析控制程序：收集和分析有关质量、环境、职业安康平安管理数据，得出顾客满意或不满意的现状和趋势、产品与顾客要求的符合性、过程及产品的特性及趋势、是否存在潜在问题并采取预防措施、是否节能降耗、是否减少环境污染提高环境业绩、是否提高职工的职业安康和平安水平等信息，为管理体系适宜性和有效性评价提供信息，评价出持续改良的时机。纠正和预防措施控制程序：过监视测量、数据分析、内外部审核，发现改良的问题，实施纠正和预防措施、管理方案、整改措施等，实现改良。纠正措施：管理运行中发现的不合格按照?管理评审报告?的要求采取相应纠正措施；内审提出的不合格执行?内部审核控制程序?，外审提出的不合格时接到?不合格项报告表?后认真调查、研究，找出发生不合格的原因，制定纠正措施经管理者代表批准后实施；工程施工中质量检查、检验测量及与顾客沟通时发现的不合格执行?不合格品控制程序?，对不合格品按评审结果和处置方法实施；环境、职业安康平安管理中出现的事故、事件及不符合项执行?事故、事件不符合项控制程序?。预防措施：接到?潜在不合格报告表后?认真分析原因，制定预防措施，待工程处主管部门批准后实施。纠正和预防措施完成后由措施批准部门组织验证，做好验证记录。总结：第一工程部质量、环境、职业安康平安管理体系已正常运行，在今后工作当中对管理体系?管理手册?、?程序文件?将进一步加深理解，通过监视和测量活动的输出和对产品实现过程的控制，采用适宜的统计技术进展数据分析，以证实管理体系的适宜性和有效性，使管理体系不断持续改良。