信息化管理制度最新.docx

信息化管理制度(试行)总   则 一、 为加强XX公司信息化建设，规范集团信息化管理，降低集团管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。二、 集团信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。第一章 账号管理一、开通账号需经部门负责人签字确认后，由数据信息中心分配账号；注销账号需人力资源部确认人员离职，并由人力资源部负责人签字确认后，数据信息中心进行账号注销。二、工作人员应对自己账号的安全负责，如因个人原因造成账号丢失引发的任何后果，应由账号所有人对造成的后果负责。三、分配账号后，工作人员应及时对系统初始密码进行修改，并避免他人使用。 系统操作完毕应及时退出应用程序，以防他人非法进入系统。 第二章  流程管理一、管理原则：是谁发起由谁跟踪，为谁服务由谁督办，归谁管理由谁负责。二、流程必须按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跳跃任何审批人员。三、线上审批要以线下沟通为基础，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通三、集团公司业务流程由发展规划部制定，确认后数据信息中心负责将流程录入信息化管理平台；部门级流程由部门负责人制定，签字确认后数据信息中心负责将流程录入信息化管理平台。四、任何发起的流程第一责任人为流程发起部门的部门负责人，部门负责人应对流程进行严格的审核，确保流程内容的真实有效； 如发起的流程需要添加附件，流程发起人对所添加附件的真实性、准确性、完整性负责。六、各流程节点的办理时限为四个小时，所有人员需按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为零。七、流程签批需由流程归档部门进行把关：1、 标题不详细,不能简单概述正文内容的流程，在会签时要予以退回；2、  流程设置不符合层级管理原则的，在会签时要予以退回；3、 正文陈述不清楚，诉求不明，意见不明，表述不清的流程，在会签时要予以退回；4、 发起人不正确的流程，在会签时要予以退回；5、 选用模板不正确的流程，在会签时要予以退回；6、 流程把关部门分配表：流程分类把关部门公文收、发文流程；公司用印、综合事务类；综合办公室财务相关流程财务管理部、资金管理中心工程变更、支付款审核政府项目中心人事管理相关流程人力资源部各类合同会签合规审计部第三章 附则一、本制度由xx部负责解释与补充。 二、本制度自发布之日起生效。