安全标准化各要素制度记录资料及台帐.doc

安全标准化各要素所需资料及台帐咨询阶段对比表一 负责人及职责序号标准规定内容企业现在资料是/否资料1.实行安全标准化管理的文件2.安全生产方针、目标3.安全生产工作承诺书(有签字)4.“安全目标责任书”的实施的文件5.建立安全生产委员会的文件6.设置安全生产管理机构的文件7.任命安全生产监督管理员的文件8.各部门安全生产监督管理员名单9.注册安全工程师名单10.安全生产管理网络图11.安全生产责任制（各级人员的安全职责及各部门安全职责）12.安全生产责任考核制度13.安全生产投入保障制度（安全费用提取标准）所需台帐14.安全管理人员登记台帐15.安全生产考核奖惩情况汇总表16.安全费用提取、使用、结余表17.年度安全工作目标考核记录18.安全奖罚台帐19.公司领导参加签字的会议记录和班组安全活动记录20.公司领导制定实施安全标准化工作方案或亲自组织实施的有关文件、会议记录21.安委会会议记录22.安全目标责任书签订书、各级年度安全工作计划、安全工作目标23.安全目标责任考核记录二 风险管理序号标准规定内容企业现在资料是/否所需资料1.风险评价管理制度2.风险评价程序（作业指导书）3.重大危险源管理制度4.重大危险源应急预案所需台帐5.风险评价过程记录6.1作业活动清单7.2设备设施清单8.3风险评价（作业危害分析）记录表9.4风险评价（设备设施安全检查）表10.风险等级及评价结果汇总表11.重大风险记录表（附风险控制措施）重大和不可接受风险清单12.中等以上风险清单中应有对应的控制措施、方案（方案应有文件化、具体措施、责任人、完成时间、资金来源、相关实施验收记录和审核、批准）13.风险评价的结果及所采取的控制措施对应的相关培训记录、班组活动记录14.（不可接受的风险、中等以上风险）整改通知书和整改反馈情况记录15.重大隐患记录表(重大隐患项目建立档案)16.风险信息更新记录17.重大危险源辨识记录18.1重大危险源（储存场所）辨识记录19.2重大危险源（生产场所）辨识记录20.重大危险源档案（备案证明）21.1生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表22.2生产场所（重大危险源备案）基本特征表23.3重大危险源周边环境基本情况表24.重大危险源检测、评估、监控记录25.1重大危险源检测记录26.2重大危险源评估记录（报告）27.3重大危险源监控记录28.重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录29.救援器材、装备清单或台帐30.重大危险源应急预案演练记录31.重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划）32.检维修、设备清理、技术改造等临时性作业等进行危险、有害因素辨识、风险评价记录33.因技术变更而进行风险分析评价记录；因检维修而进行风险分析评价记录。三 法律法规及管理制度序号标准规定内容企业现在资料是/否所需资料1.安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度2.安全生产责任制度3.安全生产会议管理制度4.安全投入保障制度5.风险评价管理制度6.安全检查和隐患整改制度7.重大危险源管理制度8.法律、法规识别及管理制度9.交接班制度10.消防管理制度11.安全教育培训制度12.特种作业人员管理制度13.安全检维修管理制度14.生产设施安全管理制度15.工器具管理制度16.特种设备安全管理制度17.关键装置、重点部位安全管理制度18.仓库、罐区安全管理制度19.仓库管理规定20.巡回检查和设备维护保养制度21.危险化学品安全管理制度22.易制毒化学品安全管理规定23.剧毒化学品安全管理制度24.安全作业管理制度25.防尘、防毒管理制度26.防火、防爆及动火作业管理制度27.防雷、防静电管理规定28.劳动防护用品和保健品发放管理制度29.供应商管理制度30.承包商管理制度31.变更管理制度32.职业卫生及生产场所危害因素检测管理制度33.事故管理制度34.监视和测量设备管理制度35.安全生产奖惩管理制度36.安全标准化绩效考核制度37.各岗位安全操作规程所需台帐38.企业适用的安全生产法律法规及其他要求清单39.法律、法规、标准符合性评价记录40.安全生产规章制度及安全操作规程的评审和修订记录41.适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录班组活动记录42.适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方记录43.安全生产规章制度发放到有关的工作岗位的记录44.操作规程发放到相关岗位的记录四 培训教育序号标准规定内容企业现在资料是/否所需台帐1.年度培训教育计划及实施情况记录2.主要负责人、安全管理人员安全资格证书3.其它管理人员的培训记录4.特种作业人员台账及特种作业操作资格证5.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前的培训记录及考核台账。6.新从业人员的三级安全培训档案。7.转岗、重新上岗、干部顶岗及脱离岗位6个月以上人员的厂、车间级培训记录。8.外来人员的培训考核台账。9.班组安全活动计划、记录及企业管理人员参加班组活动情况记录台账。10.培训教育需求进行辨识、分析记录11.培训教育档案12.安全培训教育计划变更记录13.培训教育效果评价记录14.承包商作业人员台帐培训记录15.部门、班组安全活动计划16.企业管理部门安全活动记录17.班组安全活动记录五 生产设施及工艺安全序号标准规定内容企业现在资料是/否所需资料1.生产设施安全管理制度2.监视、测量设施管理制度3.关键装置、重点部位安全管理规定4.仓库罐区安全管理制度5.安全检维修管理制度6.生产设施报废和安全拆除管理制度所需台帐7.新上项目生产设施建设“三同时”有关资料8.危险化学品生产、储存单位定点建设申请表（一式三份）9.项目工程可行性研究报告（一份）10.项目安全预评价报告（一份）11.项目涉及所有产品及中间产品的理化性质及危险特性12.项目建设过程中事故应急救援预案13.项目主要负责人和主管人员、安全生产管理人员和从业人员专业培训合格证书复印件14.经济委员会技术改造项目登记备案表（复印件）15.生产设施台账16.安全设施定置管理图17.安全设施检查和维护保养记录18.安全设施检修计划或检修计划中有安全设施检修内容和记录19.特种设备台账及检测、检验台账20.特种设备登记注册使用证21.特种设备日常维护保养记录22.特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验、检修记录23.特种设备操作人员上岗证24.监视和测量设备台账及校准维护记录台账25.紧急停车系统监控、报警系统联锁系统调试记录26.企业生产装置开车前方案、档案、记录27.企业生产装置停车方案和停车记录28.工艺操作规程中紧急情况处理内容29.异常情况处理记录30.领导干部承包的关键装置、重点部位每月监督指导活动记录31.安全管理部门每季度对承包人承包到位的考核情况32.关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告33.关键装置、重点部位各级组织、各专业检查记录34.关键装置、重点部位应急救援预案及演练（至少半年一次）情况记录35.设备检修计划及检修作业风险评价36.拆除作业计划（或方案）及拆除作业风险评价六 作业安全序号标准规定内容企业现在资料是/否1、所需资料1.安全作业证管理制度2.厂区特殊作业安全规程1厂区吊装作业安全规程2厂区动火作业安全规程3厂区动土作业安全规程4厂区断路作业安全规程5厂区高处作业安全规程6厂区设备检修作业安全规程7厂区盲板抽堵作业安全规程8厂区受限空间内作业安全规程9厂区临时用电安全规程3.承包商及供应商管理制度4.变更管理制度5.外来劳务、工程施工安全管理规定所需台帐6.特种作业（动火、破土、进入受限空间、高处、起重作业等）许可证7.特种作业的风险分析及控制8.承包商名录及管理档案9.变更审批及验收管理记录10.变更产生的风险分析及控制措施11.特种设备台账及检测、检验台账12.危险化学品储存、出入库安全管理制度13.危险化学品运输、装卸安全管理制度14.承包商资格预审、表现评价等记录七 产品安全及危害告知序号标准规定内容企业现在资料是/否1.所需资料2.关于公布24小时应急咨询电话的通知所需台帐3.化学品安全管理档案4.安全技术说明书及安全标签5.相关方安全告知表6.专业人员值班7.危险化学品登记证书8.危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等宣传培训记录八 职业危害序号标准规定内容企业现在资料是/否1.所需资料2.职业卫生管理制度3.生产作业场所危害因素检测制度4.安全防护装置管理制度5.劳动保护用品管理制度所需台帐6.1存在法定职业病所列的职业危害因素时向当地安监管理部门提供的申报资料。7.2职业卫生档案（职业危害因素名录、检测记录等）。8.3职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账。9.4劳动防护用品定期检测和维护记录10.职业危害防治计划和实施方案11.从业人员健康监护档案12.主管人员对各种防护器具检查记录九 事故及应急序号标准规定内容企业现在资料是/否所需资料1.事故管理制度（内部报告程序和外部报告程序）2.事故柜管理规定3.应急救援预案（含评审记录）所需台帐4.事故管理台账 5.应急救援器材台账6.应急指挥系统（网络图）及职责。7.事故应急救援预案及演练记录、评审情况。8.事故应急救援预案向当地安监管理部门的备案资料。9.相关事故处理记录10.防护救护器材维护保养记录11.应急救援预案定期评审记录十 检查及绩效考核序号标准规定内容企业现在资料是/否所需资料1.安全标准化绩效考核制度2.安全检查制度所需台帐3.安全检查计划安排表4.安全检查表5.安全检查记录6.隐患整改记录7.绩效考核档案8.企业不具备整改条件的重大安全隐患，向隶属的直接主管部门和当地政府报告的备案资料9.重大隐患及整改情况档案10.检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期检查记录