仓库管理制度与流程精.doc

仓库管理制度一、目的通过制定的作业规定及考核制度,指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围库管员、采购员、物品检验员三、职责库管员负责物料的对单收料、进货检验(报检 、办理入库(登帐 、发料(办理出 库 、退货(开单 、分类储存、防护等工作;库管员负责物料装卸、搬运等工作;采购员和库管员共同负责废弃物处理工作;库管员负责通知指定的人员进行物品的检验, 检验人员负责对不良品处置方式进行 确定;四、规定仓储管理规定1、 仓 管员在接收物料时必须先核对有无送货单,没有的不予接收。2、 仓 管员物料接收时按照相对应的物料采购订单或其相关申购表核对到货物 品、送货单和申请表是否统一,数量是否正确,外观是否完好,有问题应立 即跟采购人员核对, 并上报所属部门主管, 如无问题才在送货单回执上签字 盖章,并把货物放在库房待检区,通知相关人员检验,检验完成填写进货检 验单判定物品是否合格, 合格给予办理入库手续, 不合格放在指定的退货区, 并通知采购员办理退货。3、 库 管员需将到货物品放到库房内, 不允许放在库房外, 尤其不能隔夜放在库 房外。4、 物 品摆放按照划分的区域进行摆放, 不得随意摆放, 不得在规划的区域外摆 放,特殊情况需要在 2小时内进行整理归位。5、 原 则上当天收货的物料需要当天处理完毕。6、 进货检验人员需检验测试,借料必须登记借料数量及规格产品名称,需要 注明该物品是采购的最近入库物料 /库存物料, 以便后续确认累计入库数量。 检验测试完成归还仓库 , 库管员需点数核对,且需要将良品和不良品进行区 分放在各自指定区域。7、 库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数 量、名称核对,确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符,不符 合的需要追查原因并予以解决,并上报主管知晓。8、 入 库完成的物料需要摆放至指定储位。物品领用1、 各部门领用物品时必须填写物品领用单经部门负责人及相关领导签字批 准,仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容,领用人签字确认。物品借用1、 各 部门借用物品时必须填写物品借用单, “ 借用单 ” 上特别需要注明物料名 称、规格、数量、所属部门、日期、借用人,以便于后续物品归还、追查。 2、 已 办理归还的可以装订存档, 未归还的不予装订, 需要对当事人进行追查, 直到归还物料或开具报废、遗失单作归还手续。3、 物 品借用和归还时仓库办理人均需要签名确认, 借用人未签名的不予办理 外借。物品报废1、 物 品报废、遗失时需严格按照报废、遗失单上要求填写,仓管员必须拿着 报废、 遗失单找当事人所属部门主管签字确认, 完成后上报仓库主管判定 是否 赔偿。2、 发 现库存物料不良时需要及时处理或报告上级主管处理。3、 需 要严格区分开库存物品报废部分、采购入库来料不良不能退回报废仓, 并分别保管和做标示。退货物品处理1、 来料不良物品需要及时通知采购处理并要求其签字,可以暂放仓库。2、 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。仓库卫生1、 当班仓管员对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要、不用和坏的 物品,将需要使用的物品和备件按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、 合理摆放的要求。2、 部门将根据工作结果进行评分,作为考核的依据。3、 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。安全管理(含门禁1、 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库十二防 ” 安全原则检 查货物,异常情况及时处理和报告。2、 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库。3、 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。4、 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。物料管理(异常处理及呆滞物料处理1、 物品品质维护:在物品收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的 过程中,遵循仓库 “ 十二防 ” 安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进 行反馈处理。2、 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处 理。3、 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物 料进行分别管理。4、 保持物料的正确标示和定期检查,由库管员负责。对标示错误的需要追 查相关责任。单据、卡、帐务管理1、 仓库所有单据需要按照要求的登帐方式和要求当天按时完成。2、 每月需要给到财务的单据及电子档必须按规定时间交财务。3、 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由仓管员进行 分类保管。遗失需要追查相关责任。4、 仓库对贵重物料卡帐登记,由库管员负责管理。盘点管理1、 盘点人员根据要求对物品帐、卡、物进行盘点。 发现异常及时反馈处2、 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据, 盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点 表,随意换岗等,不按要求盘点作业的需要根据情况追查相关责任。 3、 盘点初盘、监盘责任人均需要签名确认以对结果负责。帐卡物不符处理1、 库存物品发现帐卡物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进 行处理。库管员工作作风及态度1、 应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。2、 倡导细心(严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。其他1、 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。2、 需要请假的需要事先提前 1天办理请假手续,特殊原因的需要当天在下 班之前 2小时办理请假手续。3、 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、 玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。4、 需要严格遵守公司的各项管理规定。5、 仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器 移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交, 移交双方及部门主管等人员必须签名确认。6、 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护, 如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。7、 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。