工程质量保证体系和管理制度.doc

项目工程质量保证体系组织机构和质量管理制度 1、工程质量保证体系 1.1质量方针：规范管理、精心施工、持续改进、顾客满意。 1.2质量目标：工程合格率100%，工程优良品率60%以上，工程履约率100%，顾客满意度98%以上。 1.3质量保证体系说明 （1）项目的各项质量管理活动将按照公司的质量体系要求，由本项目经理部组织实施。 （2）根据现场质量体系的结构要素和项目施工管理的需要，建立项目经理领导的项目组织机构，明确各岗位的质量职责并确保认真履行各自的质量职责。 （3）根据工程的质量目标，成立创优领导小组，创优领导小组由项目经理担任组长，现场经理及技术负责人担任副组长，组员由现场工长及各分包单位负责人组成。 （4）设立质量目标奖励资金。我公司将从应得的工程利润中拿出部分资金作为质量目标奖，并与各施工班组及专业分包商签订目标责任状，严格奖罚兑现条件。 （5）项目经理部根据公司质量手册及程序文件编制本项目的项目策划及施工组织设计，并以此指导工程全部施工活动。 （6）按照项目策划及施工组织设计的要求，由项目经理部组织本项目的质量体系运行，认真填写质量体系运行记录及各种施工控制记录。 （7）公司按照年度质量体系内部审核计划，按ISO9001标准要求，定期组织对该项目的质量体系审核，重点审核管理职责、项目策划、施工组织设计、文件控制、分供方的选择、物资验证及检验和试验、产品标识、计量管理、不合格品的控制、机械设备管理、过程控制、现场管理、质量记录等方面，一旦发现问题，及时发出不合格品整改通知，并采取纠正预防措施确保质量体系正常运行，确保工程施工始终处于控制状态，确保工程质量达到预期管理目标。 （8）工程竣工后，建立保修及服务小组，小组成员由项目经理部骨干成员组成，负责保证本工程在竣工交付24个月内的正常运转，并及时进行保修和各种技术支持服务。这既是我公司质量体系的要求，也是实现工程质量目标的重要条件之一。 在公司经理领导下，各职能科室配合监督下，项目经理负责总决策，确保人、财、物的及时筹集以及协调项目部与公司各专业的配合。工程技术总负责人，负责施工技术指导和施工方案的审定和批准。工程项目副经理，负责现场生产管理工作。专业工程师，在公司总工程师的指导下，负责施工技术质量管理措施的实施，会同现场甲方代表及时解决技术疑难问题。其他业务人员遵循岗位责任制要求积极配合，为达到工程质量目标而共同努力，确保质量目标实现。制定项目部质量管理体系图如下： 项目组织机构图： 项目主管 物资主管 技术负责人 财务主管 项目经理 技术负责人 生产经理 核算经理 材 质检 安 预 水 料 测 量测 全 算 资 材 、 、 量 、试 管 计 料 设 料 电 会 计验 工 理 划 管 备 管 工 计 程 量工 工 统 理 工 理 程 程程 师 程 计 程 师 师师 师 员 师 钢机 模砌装防特 砼 筋电 板筑饰水殊 劳 劳劳 劳劳劳分专 务 务务 务务务包业 班 班班 班班班班分 组 组组 组组组组包 图例： ：总部管理支持 ：现场管理组织 项目经理部管理人员表 序号 姓名 职称 职务（岗位） 证书编号 备注 1 高树军 助工 项目经理 00031728 2 刘学佳 工程师 技术负责人 L00002307 3 史民朝 经济师 经济负责人 0030105 4 王彦平 会计师 财务负责人 195060 5 李来群 助理工程师 技术员 D05908541070900046 6 高怀生 助理工程师 技术员 D05908541070900017 7 刘志刚 助理工程师 施工员 41131014B00998 8 张兴立 助理工程师 施工员 41121023B01063 9 霍发魁 工程师 测量员 41121023B01042 10 李楠 取样员 2014冀B01298 11 周博南 助理工程师 取样员 2014冀B01296 12 高树军 助工 安全员 冀建安B（2013）0032228 2、工程质量管理制度 1、总则 1.1为了加强公司建设工程质量管理，切实落实“诚信至上，质量为本，持 续改进，顾客满意”的质量管理工作方针，建立质量管理网络，明确职责，使公 司建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化，确保公司建设工程质量， 特制定本管理制度。 1.2本制度适用于公司修建的土木工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、 市政工程、线路管、设备安装和防腐保温工程等的质量管理工作。 1.3工程质量管理是企业管理的中心，它包括质量意识、技术业务、操作规 程执行的全过程，是企业管理的综合反映。各级领导必须高度重视质量管理工作， 牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，采取有力措施，真正做到好中求多， 好中求快，好中求省。 1.4认真贯彻执行“谁施工（生产），谁负责工程质量”的原则。 1.5必须严格执行“没有做好施工准备、没有施工方案和保证质量的措施、 没有进行技术交底的不准施工”的规定。 1.6必须严肃施工纪律，严格遵守技术操作规程，任何个人未经公司技术负 责人的批准，不得随意改变施工方案和技术操作规程。 1.7要贯彻“预防为主”和加强监督检查并重的方针。以自检为主，专职检 查和班组检查相结合。要道道工序把关，实行在班组的自检、互检的基础上，由 专职检查人员检查验证的质量检查制度。 2、质量职责 各级人员的质量职责，必须建立在以生产为中心、以质量为重点、管施工（生 产）者必须管质量原则基础上，公司每个成员都要负起质量责任，在什么岗位， 担负什么工作，就应负什么责任。 2.1 公司经理质量职责 1) 公司经理是公司的法人代表，贯彻执行国家的方针政策，对公司进行全 面管理，主持制定公司中长期发展规划、决策公司的质量方针和目标，批准颁布 公司质量手册、程序文件，承担公司质量管理体系的建立、完善、实施、 保持和改进。 2) 定期主持管理评审，保证质量管理体系持续有效地运行，对工程质量和 服务质量负全面责任。 3) 指定并授权管理者代表，负责组织机构设置和质量职能分配；考核公司中层以上人员的工作成绩，决定中层以上人员的人事任免和奖罚。 4) 负责企业的经营决策，确保整个组织关注顾客要求，实现适宜的过程、满足顾客要求；参与工程的承揽、组织、协调和合同评审工作。 5) 按质量管理体系要求确保获得必要的资源，增强员工意识、积极性和参与程度，促进质量目标的实现；审批工程项目部班子人员的组成。 2.2 副经理质量职责 1） 协助经理贯彻实施公司质量方针和目标,确保质量管理体系在分管部门和项目部有效运行并负直接领导责任。 2）参与企业的经营决策，参与工程的承揽、组织、协调和合同评审工作。 3）组织交流生产管理经验，对提高生产管理水平和施工能力负直接领导责任；组织均衡施工生产，确保工程质量、安全生产和文明施工，并负有领导责任。 4） 负责或授权审定发布合格供方名册。 5） 负责检查、考核和评价分管部门和项目部实施质量管理体系的情况。 6) 参加管理评审。 2.3 总工程师质量职责 1) 协助经理制定公司质量方针和目标，并组织实施；对公司承建工程质量负责，对安全生产、文明施工负技术上的责任。 2) 组织贯彻实施有关技术政策、法规、法令、规范、规程、标准，组织推行新技术、新工艺，及时解决施工中的技术问题。 3) 组织编写及审批工程的施工组织设计、创优计划、专项施工方案，参加重大工程的图纸会审。 4)负责对工程质量的重大问题和重大不合格的评审处置。 5)参加管理评审、行使质量职责和权限，负责检查、考核和评价分管部门实施质量管理体系的情况。 6) 参加重大工程的合同评审。 2.4 总会计师质量职责 1) 协助经理贯彻实施公司质量方针和目标，组织贯彻执行国家有关财政法规、方针、政策和会计制度，负责公司的会计核算和财务管理工作。 2) 对公司的财务会计工作全面负责，建立健全经济核算制度，深化质量成本管理，利用财务会计资料进行经济活动分析，对管理中存在的问题向经理提出意见和建议。 3) 组织制定质量成本管理办法，负责成本预测、成本计划、成本控制、成本分析、成本考核和竣工财务决算的组织领导工作。督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4) 组织有关部门编制财务收支计划、信贷计划，签署公司的会计报表，会签公司的生产、技术基建等计划。 5) 参与重大经济合同和经济协议的研究审查，组织会议人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。 6) 参加管理评审。 2.5 办公室质量职责 1）负责组织质量手册、程序文件及其它质量管理体系文件的编制、修改和管理工作；负责质量管理体系文件的收集接收、发放归档和处理等控制。 2) 协助经理进行管理评审组织准备，负责记录的编制、修改与管理。 3) 协助管理者代表及内审小组做好质量管理体系内审的组织与具体工作。 4）负责工程合同的评审、管理、检查和监督合同的履行；参与工程承包合同的签订；负责收集工程承包合同、招标细则并编号装订归档。 5) 制定年度培训计划和组织实施人员教育培训。 6) 编制公司人才库及人员资源的建档，分析公司职工队伍现状、专业人员的受训和储备情况，对再教育人员进行预测，及时为公司提供人才信息。 7)负责向唐山市招标办及其他单位投标的报名工作。 8)负责资质申报、资质年检、安全资格认证和专业技术评聘等资料的整理工作。 9)负责公司开会的通知、签到与会议记录工作。 10)制定档案管理办法，负责保管公司档案。 11)参加管理评审。 2.6 工程技术科质量职责 1)贯彻执行国家有关技术、质量、预算定额、标准规范；负责编制公司内部质量、技术管理标准以及质量监督计划；负责公司质量、技术的管理工作。 2）是产品过程实现和运作控制的归口管理部门；检查、督促各项目经理部按有关程序对施工全过程进行控制，编制重大工程施工组织设计，确保工程施工图的适用性和技术参数的符合性，帮助解决施工中技术疑难问题和对设计变更的控制管理。 3）负责督促、指导公司项目部的定位、标高测量工作，对工程施工过程中特殊过程的识别和确认，帮助项目部实施特殊过程控制。 4)审核专项施工方案和工程的施工组织设计，具体负责组织重大工程投标书的编制与评审；组织并参加工程图纸会审。 5）督促、帮助项目部认真履行合同条款，对工程工期、质量、合同的变更、顾客意见反馈与顾客的沟通作出有效安排。 6）负责市场、顾客意见的收集和反馈，组织合同规定的保修服务和顾客满意程度的调查，以明确顾客、市场需求变化，对经营策略作出调整。 7)负责测量和监控装置、过程产品的测量和监控、不合格品、顾客满意程度测量、实现过程的策划、质量记录、生产和服务运作、数据分析控制程序的归口管理。 8) 负责组织对工程不合格品的识别、评审，处置和处置验证工作。 9) 负责管理与审核工程技术资料；负责收集工程施工许可证、中标通知书、施工验收单或备案表。 10) 负责施工过程的纠正和预防措施的制定，实施和验证。 11)负责组织编制投标工程商务、技术标及工程预决算的审核签字工作。 12)定期组织公司质量检查，发现质量隐患提出书面整改，检查结果形成书面评价。 13）审核项目班子人员，对专职质量检查员实施资格控制，配合办公室对从事质量检查人员的培训、考核和办证工作。 14）负责创优计划、QC 成果的申报并组织实施。 15）参加管理评审与合同评审。 2.7 安全环保科质量职责 1)贯彻执行国家有关安全法规、标准规范；负责编制公司内部安全生产、文明施工管理标准；指导和监督施工现场安全防护设施、临时用电和施工设备的安全等；对安全生产、文明施工负直接管理责任。 2)负责参与审核专项施工方案和工程的施工组织设计，参与编制重大工程的施工组织设计。 3) 定期组织公司安全检查，发现隐患提出书面整改意见，检查结果形成书面评价；定期报送安全报表。 4) 负责质量记录（安全资料部分）、设施和工作环境控制的归口管理；负责安全文明标牌的发放与管理。 5) 审核项目班子人员，对专职安全检查员实施资格控制，配合办公室对从事安全及特殊工种人员的培训、考核和办证工作；配合办公室安全资格认证的申报。 6）负责工程安全优良及创标化工地的申报并组织实施。 7) 是三级安全教育公司级安全教育的实施部门。 8) 参加管理评审与合同评审。 2.8 材料、设备科质量职责 1）负责编制公司内部材料、施工设备、房屋与钢管、机械租赁的管理标准，对工程材料、施工设备负监督、检查和管理责任，对房屋、钢管与机械租赁负直接的管理责任；负责采购公司内办公与劳保用品等。 2）负责工程项目物资供应协调工作，编制采购计划，确保采购要求充分和适宜；组织实施对采购供方的评价和选择，建立合格供方档案，定期发布合格供方名册。 3)监督检查和评价项目部的采购过程、采购验证和物资搬运贮存、物资的标识和状态标识符合规定要求。 4) 审核项目班子人员，对施工机械操作人员进行专业技术培训和技能考核，监督检查持证上岗情况。 5）建立公司内施工机械设备台帐，监督指导机械设备的采购、标识、使用、维护、修理、报废工作以及各类机械设备工作统计记录，台帐的登记、保管、汇总及报表工作。 6）参与审核工程专项施工方案和施工组织设计，参与编制重大工程的施工组织设计。 7）参加管理评审与合同评审。 2.9财务科质量职责 1）贯彻执行国家的财经政策、制度，遵守和维护国家财经纪律；制定公司资产经营管理办法，编制月度、年度财务收支计划，验证实施效果。 2）指导各单位建立健全成本管理制度，汇总会计报表，进行全面经济活动分析，对基层单位负责监督、检查和指导；加强内部独立核算单位资金控制和监督，对贯彻落实公司质量方针和质量目标提供资金保证。 3）组织年度固定资产的报废及流动资产的清点工作；严格审查盈亏，对丢失、损坏的财产物资要查清原因，提出处理意见，经上级批准后及时进行财务处理。 4）统一信贷管理工作，并及时清理债权、债务，避免呆帐、坏帐。 5) 考核和评价公司所属各单位质量成本控制效果。 6）参加管理评审。 2.10 项目试验员质量职责 1）负责编制检验和试验的管理制度。 2）负责有复试要求的工程物资的检验和试验。 3）对砼试块、砂浆试块、钢筋焊接等进行相应的检验和试验。 4）配制砼配合比等试验室配合比。 5）负责本室检测设备的委托检定，并对其准确性和有效性负责; 6）负责检验、试验报告单的整理归档。 2.11项目经理质量职责 1)代表企业实施施工项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策、强制性标准以及公司的质量方针目标，负责工程项目的质量管理体系要素的具体实施，对工程项目的质量、安全全面负责。 2）建立质量管理体系和安全管理体系并确保施工全过程始终处于受控状态。 3)全面负责施工现场的生产、技术、行政管理工作，完成各项指令。 4)负责组织协调工程施工管理，按国家有关规范、规程和质量评定标准，组织人、材、物完成合同条款。 5)参加质量检查和分析活动，审核、纠正质量事故过程及预防质量通病措施，对工序、部位工程质量进行评定，并对工程资料负责。 6) 参加检查和质量审核， 收集整理质量信息，组织不合格品的质量分析会，制订纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现，并向公司职能部门反馈质量信息。 7）负责施工过程与顾客的沟通和交付后的回访、保修服务。 8) 负责工程分包方的管理，对分包工程施工进度、质量安全等负总包方责任，审核项目部合格采购供方名单。 9）参加合同评审与管理评审。 2.12 项目技术负责人质量职责 1)在项目经理领导下，负责项目工程的技术管理工作，对工程质量与安全负技术上的责任；负责公司质量技术科归口管理的Q7.1、Q7.5、Q7.6、Q8.3、Q8.4、Q8.5、Q8.6 质量控制程序，在本工程项目中的具体实施。 2)统筹项目质量保证计划，安排技术工作，及时解决施工中的技术问题，协助项目经理达到项目质量目标。 3)负责编制项目的质量计划、专项施工方案，报批并实施，负责收发图纸和办理设计变更洽商工作，保证有效文件及时送到有关人员。 2.13项目质量检查员质量职责 1）在项目经理的领导下，负责项目工程的工程质量检查验收管理工作，对工程质量负直接的监督责任； 2）贯彻执行项目质量目标，统筹项目质量保证计划，做好日常工作的自检、互检和交接检，做好施工过程中的质量控制，发现质量问题及时解决，消除不合格因素； 3）协助项目技术负责人负责的质量控制程序在工程项目中的实施。 2.14 项目施工员质量职责 1)在项目经理的领导下，按照施工进度，平衡协调各作业班组之间的关系，对班组实施监督、检查、指导。 2)配合有关部门做好施工准备工作，确保图纸与施工有效衔接。发现问题及时采取措施，并向上级反馈信息。 3)对项目工程质量、安全生产、文明施工负责，负责对班组进行任务与技术交底，按施工计划组织施工，保证施工过程符合图纸、规范、规程要求，达到质量标准。 4)参与材料进场的检验和工序、部位的产品标识、检验、试验状态的标识工作。 5)提出工程物资紧急放行和工序例外放行的申请。 6)协助项目经理做好质量管理体系要素控制的具体实施。 2.15 项目安全员质量职责 1)在项目经理的领导下,负责项目工程的安全生产、文明施工，对工程项目的安全文明负直接监督责任。 2)负责编制专项施工方案的安全技术措施的制订、交底、检查落实；发现安全隐患及时整改，确保安全目标的实现。 3)负责公司安全科归口管理的Q6.2 质量控制程序在工程项目中的具体实施。 4)负责定期召开项目部安全动态分析会，贯彻落实三级安全教育。 2.16 项目材料员质量职责 1)在项目经理的领导下，执行各项材料管理制度，严把材料使用关； 2)根据施工组织设计和材料预算制度,按照公司合格供方名录制度并实施采购计划，确保工程进度； 3)负责公司物业管理科归口管理的7.4 质量控制程序在工程项目中的具体实施； 4)贯彻执行项目质量目标，协助其它管理人员严格控制产品质量。 2.17 项目资料员质量职责 1)在项目经理的领导下，负责项目部文件和资料控制，保管好相应的评定标准、验收规范、质量体系文件和资料、技术联系单、合格分承包方名册等。 2)严格遵守国家和上级主管部门的有关技术、质量、安全资料的管理规定，对项目工程的技术资料、安全资料、质量体系运行证据进行编制、收集整理，做到及时、完整、准确、真实。 3项目创优管理制度 1）工程开工前，公司主管领导、质量部门应会同各有关部门，根据工程的实际情况，确定该工程的创优目标。 2）工程项目的创优目标应与公司、项目部的经济承包合同相挂钩，做到重奖重罚。 3）具有创优计划的工程必须进行工程项目的质量控制设计，设计的内容、项目必须齐全完整，经职能科室审核，经理审定。 4）经公司经理审定的质量控制设计要层层进行目标分解，把责任落实到人，并进一步发动群众制订确保实现目标的措施。 4） 在施工过程中，要应用全面质量管理方法进行目标管理，广泛开展QC 小组活动，坚持PDCA循环，并加强动态管理和诊断审核工作。 4材料进场管理制度 1）工程所用的原材料，构配件及设备必须由供方提供出厂证明、技术合格证和质量证明书，并依据采购文件和供需加工定货合同，严格检查，核对材料调拨凭证、文件及附件等是否齐全。 2）对进场的材料应严格按规范及标准要求进行检查，对需进行性能鉴定的材料应按比例、按规范规定抽样送验，对不合格的材料应按不合格品控制程序进行处理。 3）材料堆放场所必须砼硬化，建筑材料严格按施工平面布置图分类堆放整齐。 4）各类材料应按类别、不同品种分隔堆放，用标牌写明产品名称、规格、数量，并在标牌上注明检验和试验状态。有堆放高度要求的不得超标，同时要做好堆放材料的防雨、防潮、防污染等措施。 5）进场材料应设专人验收、保管，填写进货验证记录、建立原材料台帐。 5、产品取样试验制度 1）所有进场原材料，自检合格后，报监理（建设）单位进行核验，并按规范要求进行取样复试，由监理单位实行见证取样。 2）随机制作砼、砂浆试块，并做好试块的管理、养护工作，在规定时间送试验室试验。 3）认真审查、整理试验室返回的各类试验报告单，对达不到评定标准要求的，应及时通知有关部门会同处理，确保工程质量符合规范规定要求。 4）施工试验项目和使用功能试验项目由委托法定检测机构检测，并按规范要求进行检测。 6、技术质量交底制度 1）各班组在接受施工任务时，必须由技术负责人、施工员、质量员进行技术质量交底。 2）复杂项目、重点工程、大型项目或新技术，质量技术科、技术负责人应逐级进行交底直至班组。交底工作应做到书面有记录，接受交底人签字，列入技术资料。 3）技术质量交底的主要内容是施工图纸、技术措施、施工方法、材料性质、质量标准、技术操作规程及其它注意事项。 4）如未经详细交底，任务不明确，班组可拒绝接受，直到清楚为止再接任务。 5）班组在接受任务后，在施工过程中，必须严格按各项规定和技术质量交底要求进行操作。如因交底错误而发生质量事故，由交底者负责；如因未执行交底要求而发生质量事故，由班组负责。 7、隐蔽工程验收制度 1）公司在建工程在施工过程中，凡被下道工序、部位所隐蔽的，必须在隐蔽前进行检查验收。 2）项目技术负责人、施工员、质量员对需隐蔽验收的工程提请项目经理，由项目经理组织有关部门代表进行检查验收，并由相关人员在隐蔽工程验收单上签字盖章，做好记录。 3）在隐蔽验收中，如发现与图纸、技术资料或质量要求不符合时，必须经研究处理后再作工程验收，当确认为合格须填写质量情况和变更资料等，并在隐蔽工程验收单上签字盖章后，方准进行下一工序施工。 8、技术复核制度 1）公司在建工程在施工过程中，凡定位桩、轴线桩、水准点、标高、模板尺寸、部位、工序、预埋件等均技术复核（测）。 2）技术复核工作由项目技术负责人、施工员、质量员共同进行，并在技术复核单上做好记录并签字，未经同意不得进入下一工序施工。 3）在复核过程中，如发现与图纸、技术资料不符合时，必须经处理修正，重新复核验收合格后，才能进入到下一工序施工。 9、拆模审批制度 1）公司在建工程承重结构模板必须按要求经审批同意后方可拆除。 2）6 米以上大梁以及特殊结构模板需经技术负责人批准，一般结构模板由施工员批准。 3）拆模报批的结构必须持有结构试件试验报告作为依据，否则不予审批。 4）同意拆模的依据是结构强度必须达到设计和规范要求的拆模强度和有利于成品保护。 5）应填写批准通知书，并履行签字手续。 10、工程质量自检、互检、专检制度 10.1 自检制度 1）操作人员在操作过程中，必须按相应的工序、部位质量检验评定表进行自检，经自检达到质量标准和质量控制设计目标，并经班组长验收后，方准继续进行施工。 2）班组长对所施工的工序、部位，必须按相应的质量评定表的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后会同班组质量员逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达到质量控制设计目标方可提请施工员组织质量验收。 3）施工员除监督班组认真自检，填写自检记录，并为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）外，还要对班组操作质量进行中间检查，在班组自检达到质量控制设计目标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达到质量控制设计目标的工序、部位质量后，方可提请专职质量检查人员进行质量核验。 4）项目经理部技术负责人须认真组织有关施工员、班组长进行工序、部位工程质量自验，专检人员在核验时，要先查阅自检记录，无自检记录时，不予进行质量核验评定。 5）未经核验的工序和部位，或虽经核验但达不到质量控制设计目标时不得安排下道工序，否则追究责任直至罚款。 10.2 互检制度 上道工序完成后下道工序插入前，项目经理部技术负责人必须组织交接双方班组长进行交接检查，经双方认真检查后，方可进行下道工序施工。未经交接检或虽经交接检、但未达要求的工序、部位，接方可拒绝插入施工。 10.3 专检制度 1）“隐检”、“预检”项目，必须按程序，作为一道工序，提请专检人员进行质量核验评定，未经专检人员核验，评定的项目，或虽经核验、评定未达到质量标准的项目不得进行下道工序。对违反此规定的责任者，专检人员有对其实行行政及经济的制裁权力。 2）专检员进行部位、工序质量检验之前要先查阅班组的自检记录是否符合要求，做到无自检记录或其不符合要求的，不予进行核验，以促进班组质量管理工作，对有自检记录的工序、部位，在核验评定时应会同施工员、班组长共同进行。并依据专检人员核验评定的质量等级为准。 3）专检人员在核验评定工序、部位质量等级时，必须按质量标准，质量控制设计目标认真检查、严格把关；在施工过程中，应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并主动协助施工员、班组长搞好质量管理和工程质量。要注意抓薄弱环节、抓重点部位、抓防止、防治质量通病及抓隐检、预检工作。 11、不合格品管理制度 11.1 采购或顾客提供产品类不合格品 1）不合格品的评审由项目部组织。 2）不合格品由项目部及时做标识，并予以隔离，无存放条件的，应就地及时处理。 11.1.1 采购产品类不合格品的处理 1）拒收 2）让步接收，须征得顾客同意 3）降级使用，应做好标识和记录，使用在非主要部位 11.1.2 顾客提供产品类不合格品的处理及时与顾客取得联系，共同商定退回等处理方案。 11.1.3 不合格品的降级或改作它用必须经检验，并由顾客签字认可后，由项目材料员、技术员组织降级使用；拒收或报废处理的属本公司责任的，应由项目部材料员填写物资报废处理表报项目经理同意后作报废处理。 11.2 工程产品类不合格品 1）一般不合格品由项目技术负责人组织评审。 2）重大不合格品由质量技术科组织，总工主持，顾客、质监站参与评审。 3）不合格品由项目部及时做标识，可及时予以隔离，在未有处理意见前不得转序、加工、动用。 11.2.1 工程产品类不合格品的处置 1）重大不合格品进行返工处理。 2）一般不合格品进行返工或返修处理。 11.2.2 返工返修，完成后重新检验，必要时由公司质量技术科复验，直到合格报监理认可；工程产品类不合格品经评审处理后应及时作好记录，并反馈给有关部门，作为改进控制序的信息来源。 12、成品保护制度 1）每一道工序完工以后，均应与下道工序进行成品保护检查。 2）进行下道工序施工的单位在施工前，必须对已经完工的成品进行保护。在施工过程中始终要有防止成品、半成品损坏或污染等的有效措施。 3）上道工序出成品后如不向下道工序办理成品保护手续，发现成品损坏、污染、丢失等问题时，由做上道工序的单位承担后果。 4）对已经办理成品保护交接检查的项目，如果发生成品损坏、污染、丢失等问题时，由做下道工序的单位承担后果。 5）成品保护是每个职工的职责，项目部应指定专门人员负责此项工作。 13、工程质量奖罚制度 为了认真贯彻新蒲集团冀唐建设有限公司“诚信至上，质量为本，持续改进，顾客满意”的质量方针，提高建设工程质量，使各项目经理进一步树立质量兴业的指导思想，争创优良、优质工程，如实完成公司制订的质量目标。公司根据国家建筑工程质量检验评定标准及有关的工程验收规范，依照本地区关于工程质量评定的有关规定，结合本公司的实际情况，特制订工程质量奖罚制度，望各工程项目部自下文之日起贯彻执行。 13.1、创优工程的奖惩办法： 13.1.1 凡是工程竣工后评为优良的工程，奖励该工程项目人民币1.5元/m2；评为“新唐杯”优质工程的奖励3元/ m2；评为“安济杯”优质工程的奖励 3.5元/ m2；评为“鲁班奖”工程的奖励5元/ m2 13.1.2 凡是工程施工合同中指定要创优良（或优质）的工程，而实际竣工的工程质量达不到合同质量要求的，除业主的处罚由项目部承担外，公司再处罚该工程项目3元/ m2；按上级部门要求可创优良的工程而未创优良的工程，公司处罚该工程5元/ m2。 13.1.3 奖罚按工程建筑面积乘以每平方米单价计算，奖罚按最高档值不作重复奖罚。 13.2 对上级部门组织的质量大检查情况的奖罚办法: 13.2.1 工程项目在市级、地级、省级大检查中，工程质量被评为优良的工程，每次给项目部有关人员分别奖励市级500 元，地级1000 元，省级2000 元。 13.2.2 工程项目在上级大检查中，工程质量被评为不合格的工程，并受到上级主管部门通报批评的，处罚该工程项目部有关人员人民币5001500元。 13.3 对出现严重质量事故的处罚方法: 13.3.1 项目部必须承担公司法人向上级部门保证的所有义务、责任及上级部门对公司法人的处罚。 13.3.2 暂停项目经理工作，并处罚项目经理200010000元；该工程项目部有关人员10005000 元。 13.4 公司质安大检查结果的奖罚方法: 13.4.1 公司工程技术科对本公司所承建的各类工程实行质量监督，公司质量检查小组对本公司所承建的各类工程进行定期或不定期的质量检查。 13.4.2 公司质量检查小组或工程技术科对大检查结果进行评定，并进行奖惩兑现，财务科配合奖惩兑现工作，其他部门不得干予阻挠。 13.4.3 奖惩方法 13.4.3.1 主要检查项目必须全部符合要求，有一项不符要求的对项目有关人员罚款200 元，非主要检查项目合格率必须达到70%以上，其最大偏差在允许偏差的1.5 倍之外时,有一项不符要求的罚款100 元，检查时发现主要项目质量缺陷程度严重的，处以人民币1001000元的罚款。 13.4.3.2 在检查项目合格率的平均值达到90%以上的对项目有关人员奖励100 元；达到95%及以上的奖励200 元；达到100%合格率奖励300 元。达到8090%的不予奖罚；在7080%之间的处罚200 元；在70%（不含70%）以下的处罚500 元。 14、内部质量审核制度 1）工程项目在工程完工报上级质监部门验收之前，必须先由公司“质量检查小组”组织内部质量评定。 2）公司“质量检查小组”应根据规范、规定及标准要求，严格对工程进行内部质量检查，对检查出的问题须书面通知该工程项目经理部，并责令其及时整改。 3）分管该工程项目的公司质监人员应根据整改通知单的内容，及时督促整改，并将整改结果书面报告主管领导。 4）公司主管领导在确认检查出的问题已整改好后，方可在各项技术资料中签章，并报上级单位签收。 15、质量例会制度 为了保证工程质量目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，项目部采取定期召开工程质量例会制度。 1）项目质量例会应每星期召开一次，重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因，提出处理办法（或应采取的纠正措施）。 2）工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议。 3）质量例会主要应包括以下几个方面的内容：本周施工情况，原材料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求；施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况；施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。 4）工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录归档形成工程质量资料。 16、工程交付使用制度 1）公司应确保所有工程按合同要求，保质、保量、按期（包括签证工期）交付；工程的所有工序、部位应检验合格，应按合同要求和竣工要求全部完成，并通过监理单位、设计单位和唐山市质量监部门最终检验，未通过最终检验不得交付。 2）工程竣工后，整理好竣工资料，由项目技术负责人与顾客商量工程移交事项，确定移交时间和方式。 3）竣工交付必须由质监站、设计单位、顾客等有关单位和本公司有关部门参加，在竣工交付时，办理好一切移交手续，做好交工验收记录并保存。 17、工程质量回访保修制度 1）工程竣工交付的同时，需向业主提供工程质量投拆电话号码或其他联系方式，并按建设工程质量管理条例中的保修条款递交保修书。 2）质量技术科组织项目部对竣工交付的工程进行定期回访，并填写工程回访记录表。 3）当顾客对工程质量有意见而投拆时，项目经理在三天内派人员到现场了解情况，会同顾客调查分析，并采取相应的措施，让顾客满意，并填写工程回访记录表和工程质量保修记录，顾客签字确认后报公司质量技术科备案。 4）工程技术科对项目部的服务质量进行检查。 5）公司工程技术科每年收集并分析服务实施情况，汇总用户意见和质量方面通病并作为管理评审的重要内容。 附加说明： 1本标准由工程技术科修改； 2企业技术负责人审核； 3公司总经理批准发布。_ 新蒲集团冀唐建设有限公司 2015年3月10日