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库房管理制度1、 库房管理在财务的指导下；共同遵守企业制定的相关规定制度；完成各项工作任务；2、 保管员应坚持“先验后收，不验不收”的原则。依照进货单据和申购单据对实物进行验质、点数或过秤，凡与原始凭证不符或质次价高、腐败变质的原材料都要拒绝接收；3、 保管员及时打印供应商或采购员的送货原始单据，不得压单、重单；4、 货物的入库，必须严格按照货物验收程序、标准验收，同时按要求办理各种手续，且及时入帐；保管员对所收货物质量、数量等负责。5、 食品入库要验收、登记、验收时要检查食品的质量、卫生状况、数量、票记（要与食品批号相符）并要注意以下几点：5.1 不收、不存腐败变质、霉变、有异味、生虫、污秽不洁食品；5.2 过去没有食用习惯的水产品、野味、蘑菇等，应注意调查研究，对人体无害的方可验收入库；5.3 验收食品用的工具、容器做到生熟分开。 6、 储藏的食品应隔墙离地（隔墙20厘米、离地30厘米），按入库的先后顺序、生产日期、分类分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放，豆制食品要冷藏，库内不得存放变质、有臭味、污秽不洁或超过保存期的食品；7、 放粮食干杂食品库要通风良好、温湿度低、门窗、地面、货架清洁整齐、无蝇、无鼠、无蟑螂和其它昆虫，存放酱油、糖、碱等副食调料，要做到物见本色，无油垢、无虫蛀；8、 库房安全管理制度8.1 库房是存放各类物品原料的场地，非库房人员不得进入仓库，若需要进入，必须有上级的批准和保管员的陪同； 8.2 保管员应严格做好防火、防盗、防蝇、防尘、防潮（防霉或防腐）五防工作；8.3 进入库房人员须听从保管员的安排，不得携带有安全隐患的物品进入库房，如火柴、打火机等；严禁在库房内吸烟、使用明火等；8.4 营业结束时，检查所有电源开关、保证无安全隐患；8.5 消防设备（灭火器）摆放在固定地点，不得随意挪动，每日检查灭火器，确保其使用正常；8.6 库房内无私人物品，无有毒有害物品和杂物。食品存储过程中应采取保质措施，切实作好质量检查与质量预报工作。及时处理有变质征兆的食品；9、 所有货品进出遵循“先入库的先出、易霉变的先出、接近失效期的先出、腐烂变质的不出”的原则，保管员每天晚上定时清理库房；10、 保管员依据各部门出库单领发货品，保管员有权对异常领用（大量超出常规领用数量领货等）予以控制；11、 保管员根据出、入库单在帐本中准确、清晰登记出、入库记录；12、 库房应确定最高、最低库存量，确保任何货品存储量不超过最高限量、不低于最低限量，以确保供应量充足；13、 上班期间，保管员不可擅自离岗，离开时间不得超过10分钟；14、 物品领用:14.1 领用物料由各组领班填写分组出库单领取物品。领用物品时须由保管员亲自发放，其他人员不得私自拿取；14.2 领用时间为：前厅早9：30-10：30；厨房晚8：00-9：00；全天出库一次，特殊情况除外；14.3 物料领用后，保管员根据出库单及时登记入帐，严禁发出货后再补办领用手续；14.4 领货时，各部门领货人按照电脑出库单核对所出库品的数量、规格、质量；无误后签字领取，领出后发现质量、数量问题，由领货人自行负责；14.5 手工出库单一式两联，第一联由保管员保存并打印电脑出库单，第二联由各部门负责人自己保存；14.6 直拨货品需有保管员和各部门主管或厨师长一同验收，并在原始单据中签字确认；14.7 库房月末盘点库存物资，发现升溢、损缺，应立即查找原因，原因不明的应立刻向财务部经理汇报；14.8 保管员有权对异常领用（大量超出常规领用数量领货等）予以控制；15、 月末盘点规定：15.1 在财务监盘下保管员每月月末提前两天对货物进行一次全面盘点，盘点工作开始前，保管员应检查所有单据是否打印完毕，电脑内需直拨商品是否拨完；15.2 核对手工账与电脑账是否相符，如有不符提前查明原因；15.3 盘点时对库房采取封库的方法，即盘点期间货物不得流动，确保盘点的准确。15.4 盘点时对每种商品采取精确的计量，避免主观的目测；15.5 分组对各库区域内的商品进行详细盘点，同时核对商品的实际数量是否与帐本、进出存报表中的数字相符，有无破损商品，有无临近保质期的商品，有无变质的商品或积压的商品，并作好相应记录以汇报上级；15.6 每种商品至少二人同时盘点，一人作记录的同时，负责商品的第二次盘点，以确保盘点数字的准确性；15.7 每种商品盘点完毕时，应在盘点表上作出相应的记录，包括名称、数量、规格、距保质期时间、质量状况等信息；15.8 保管员、财务部经理监盘前厅、后厨剩余原料的实际数量、重量，并实地盘存，精确计算，避免目测；15.9 盘点结束后，制作出盘点表，财务经理审核并签字；15.10 若出现帐实不相符，或帐目与进出存报表不相符时，应2小时内查明原因，二次重盘，以确保所盘点的数字的真实可靠；15.11 盘点结束后，保管员从电脑中打印出盘盈盘亏表，确定无误后呈报财务经理，由财务部经理呈报公司总经理批准后执行；15.12 盘点结果一旦确认，保管员无权私自修改盘点结果；发现盘点结果有误应呈报财务部经理，列出充足必要的理由，由财务部经理作出决策。15.13 财务经理、驻店总经理可以随时抽盘库房，抽盘时间及项目，以不预先通知为原则。15.14 盘点结束后，保管员负责打印出营业汇总表、销售汇总表、按菜类统计各菜类销售收入明细表，并标明香巾筷、餐具破损等销售额与每月色拉油总出库。