安标化自查检查表(改).doc

安全生产标准化自查检查表（适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业）序号检查项目自查检查要求自查检查结果整改验证1公司级年度安全目标和部门安全目标由公司安委会用文件下发，公司目标应分解到部门、必要时到班组.2公司安全管理机构成立文件/任命文件提供安全部门职责和公司各部门的专（兼职）安全员名单、300人以上企业应有注册安全安全工程师资格1人。3公司安全委员会例会记录每季度/次，包括会议签到、会议记录、会议资料、会议纪要，对上次会议的跟进结果。4安全生产投入台帐完整台帐、财务报表中安全费用归类统计管理内容。5安全投入计划内容包括安全设备、培训、体检与监测、标识、物品、员工保险等8项，有变更要审批。6员工保险缴纳与赔付工险与安全责任险记录、伤残鉴定与赔付记录。7岗位安全操作规程识别安全风险、评估与控制要求、编制安全操作规程。8法律/制度与规程适用性检查与评估每年至少一次，有检查与评估记录。9档案管理档案内容包括： 1、安全生产文件2、安全生产会议记录3、隐患管理信息4、培训记录5、资格资质证书6、检查和整改记录7、职业健康管理记录8、安全活动记录9、法定检测记录10、关键设备设施档案11、相关方信息12、应急演习信息13、事故管理记录14、标准化系统评价报告15、维护和校验记录16、技术图纸等。10安全培训部门职责、需求与计划、培训、考核与评价规定部门、每半年一次确定培训需求，制定培训计划、组织培训和考核，进行效果评价，保持培训问卷评价调查记录。11主要负责人和安全生产管理人员培训提供公司领导层全部人员的安全培训证书。12操作岗位员工安全培训培训提供“三级”、“四新”、转复岗培训记录与效果评价。13特种人员和特种作业培训提供特种工证书复印件、放射人员、危险作业培训。14相关方安全培训、参访人员告知提供相关方培训记录、参访人员告知书及记录、相关方人员劳动保护用品的使用符合要求。15设备台帐与检修计划台帐（说明书、合格证、验收、保修卡、检维修记录）、年度检维修计划。16检维修管理1、 按计划检维修；有检维修方案，方案是安全风险分析和控制措施。2、 对检维修人员进行安全培训或交底记录。3、 安全装置恢复、拆除安全装置的批准记录。4、 检维修记录和试车验收记录。17机电、操控设备安全装置机电、操控设备配有安全连锁、快停、急停装置18设备通用要求1、设备清洁。2、结构牢固，无腐蚀，运行平稳。3、安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等铅封完好，在检验周期内。4、无超温、超压。5、操作控制柜与线路防护符合；控制台接地电阻符合规定，连接牢固。6、阀门开启灵活，关闭严密。7、各种管道安装合理、联接牢固、外表清洁、无泄漏；保温层完整，过滤器无堵塞。8、安全防护装置牢固，间隙符合标准。9、转动部位运转平稳无渗漏。10、传动机构运转无损伤。11、车间内的设备和工器具用不生锈材料制作。12、操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。19仓库管理1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离。2.车行道、人行道宽度符合标准.3消防器材数量符合要求、标识标志准确、齐全。器材正常、有检查记录。4.照明灯具完好率100%。20变配电系统1.各高、低压供电系统图、包括位置、线路走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2.配电室、变压器室、电容室、发电机室有平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3.有主要电气设备绝缘强度、继电保护、接地电阻试验报告和测试数据。4.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门为阻燃实体门。 5.门、窗、自然通风应小于10mm×10mm。 6.遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。 7.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。 8.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。21固定式低压电气线路1. 架空绝缘导线安全距离符合要求。2.线路保护装置包括短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。3.线路穿墙或埋敷设时，都应穿管保护；电缆沟应有防火、排水设施。4.地下线路应有标志以及施工图。22动力照明箱（柜、板）管理1.作业环境差的车间、锅炉房等场所，应采用防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。2.各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。23接地管理电气设备金属外壳、遮栏和电缆线的金属外包皮等采用保护接地或接零。对安全要求较高的场所，在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4。24临时用电管理1.有临时电气线路审批制度和手续，明确地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。2临时用电审批期限不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。3.易燃、易爆等危险场所不能架设临时电气线路。4.有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。25电焊机管理1.焊接电缆与焊机裸露接线板，采取安全防护罩或防护板隔离。 2.焊机外壳接地或接零保护连接良好，并定期检查。3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。4.每半年应对焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。5.焊机一次电源线长不超过5m，进线处设置防护罩。6.焊机二次线应连接紧固，接头不超过3个，长不超过30m。7.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。8.电焊机应安放在通风、干燥、无震动、无高温、无易燃品存在的地方；使用场所应清洁，无严重粉尘。26手持电动工具管理1.至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整。2.手持电动工具的防护罩完好，无破损，无变形，电源线中间不允许有接头和破损。27管线安全管理工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）1.有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。2.不同介质的管线，颜色，并注明介质名称和流向。3.埋地管与架空管道支架牢固，无腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。28作业现场管理1、划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。2、主要通道及出入口、通道楼梯、变配电室、中控室设置应急照明。3、设备裸露的转动或快速移动部分，有安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。29特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）管理1、 特种设备管理制度。2、 锅炉档案（含厂家资质、安装、验收、登记、使用、维护记录）。3、 锅炉使用、维护保养和每月自检记录。4、 锅炉仪表检验与校验记录。压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）：1.有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、合格证、年检报告等。2.压力表、安全阀每年检验一次，记录，且铅封完整，在检验周期内使用。3.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。工业气瓶：1.气瓶入库和发放实行登记，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。2.外观无损伤及腐蚀，色环标记正确；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、防倾倒装置或措施。3.氧气瓶、乙炔气瓶分库存放、同一作业不超过5瓶气瓶与明火距离应大于10m。4.空、实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离。起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）：1.吊车设有防碰撞装置、车端头缓冲、过载保护、防冲撞装置、限位、报警装置、联锁装置、警报指示灯。额定荷重标识、行走的安全路线、2.起重机械定期检验报告，长期保存。3、有吊索具管理制度，有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理。4.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，报废吊索具不得在现场存放或使用。场（厂）内专用机动车辆：1.机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。4.每年检验一次，检验数据齐全有效。30现场安全管理1、 禁止无关人员进入，有标识。2、 受限空间作业有审批、通风与气体检测、专人监护。31仓库作业安全要求1.物品分类储存，定置线清晰，数量和区域不超限。2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放。3.原辅料、成品及包材库不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。4.路面平坦，无绊脚物.占道率小于5%。消防通道畅通。32危险化学品安全管理1、 制度、物品有标签、专人专责、MSDS表。2、 现场有应急处置设备。33生产过程控制1、 建立交接班制度并有交接班记录。2、 员工规定使用个体防护装备。3、 现场无三违行为、安全防护措施符合要求。4、 现场监护人员（班长或安全员）具备应急处理能力。34作业行为管理1、 识别安全风险、制定措施、规定要求。2、 设备维护、维修安全管理。3、 危险作业实施作业票。4、 电气、高速运转机械等设备，实行操作牌制度。5、 检查员工劳动保护用品的穿戴与使用。35警示标志和安全防护1、 管理制度。2、挂贴安全标识及建帐。3、在涉及危险区域有防护措施。36相关方管理制度、承包供应商评价、安全协议、安全检查、安全验收、相关方建档和绩效评价。37排查与评估分级1、 生产经营相关场所、环境、人员、设备设施和活动。2、 综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。3、 按规定全面排查、隐患建帐与分级。38隐患治理1、 编制治理方案（目标、措施、时限、人员、资金）。2、 隐患整改后的效果评估、进行统计分析。39登记与建档危险源辩识清单、重大危险源清单重大危险源政府备案；重大风险向主管部门备案。40监控与管理1、 重大危险源采取措施（包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。2、 现场有安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。41职业危害告知与警示1、 合同中职业危害告知。2、 对从业人员和相关方宣传职业危害管理措施和要求。3、 现场警示标识。42职业危害申报1、 按规定提供职业危害申报记录。2、 发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更。43应急预案1、 制定生产安全事故应急预案。2、 重点岗位现场处置方案（危险性分析、可能发生事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项）。3、 预案报政府主管部门和集团备案、通知相关方。4、 预案进行评审和修改完善。44应急设施、装备、物资1、 建立应急装备与物质，有清单，专人管理。2、 定期对应急设施设备进行检查，有记录。45应急演练1、 综合、专项演练每年一次，现场方案每半处一次。2、 有演练记录和效果评估。46绩效评定1、 评审内容（目标、设施运行效果、问题整改措施、安全风险评估和改进、资源配置情况、奖罚情况、员工安全意识、相关方管理）。2、 编制绩效评审报告、会议记录等。