大美EPC罐区项目质量管理制度.doc

青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目罐区EPC总承包质量管理制度 项 目 经 理 ： 项目管理部 ： 主 管 领 导 ：罐区EPC总承包项目部 2017年 8 月 23 日目 录一、总体概述1二、工程质量管理制度总则1三、图纸会审设计变更制度2四、岗位质量培训制度2五、工程技术复检制度3六、技术交底制度3七、质量例会制度3八、隐蔽工程验收制度4九、材料采购、检验、管理制度4十、工程质量三检制度4十一、成品保护制度6十二、工程现场质量的奖罚制度6十三、质量事故管理制度11一、总体概述青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目罐区设计采购施工总承包，包括以下七个单元工程：火车装卸栈台（38）、汽车装卸栈台（39）、汽车衡（40）、甲醇和MTBE罐区（42）、烯烃罐区（43）、泡沫消防站（60）、罐区仪表机柜间（64）。施工范围：EPC总承包合同范围内除装置区绿化以外的全部建筑安装工程为承包人的施工范围，包括上述单元的所有建筑物和构筑物(包括地基处理)、道路、给排水、设备、管道、仪表与自控、电气、消防、暖通、电信、IT等。工程界限划分：以装置红线外1米为发包人与承包人的设计、采购、施工分界线，包括提供能够胜任工作的充足的劳动力、管理、工具、施工设备、安装到位的耗材、相关服务（如设计现场支持，试车配合）、第三方检测配合、仓储以及供货、预制、现场安装、涂刷、搬运、拖拽、卸货和收料、安装、施工、组装、测试等各项工作。二、工程质量管理制度总则1、项目部坚决贯彻执行管理方的质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。 2、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管的质量部，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。 3、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。 4、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。 5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。 6、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。 7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。 8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。三、图纸会审设计变更制度1、图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。 2、图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。 3、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意后，方可进行。 4、如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须由建设单位审批后报送相关主管部门。 5、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。四、岗位质量培训制度 1、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。 2、各专业施工队应根据培训计划及职工的排班情况科学安排培训。职工应按时参加培训。 3、每次培训结束后，项目部将抽测培训效果。抽测的形式为口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。 4、凡每次抽测不及格者，不得上岗。待从新培训，重新上岗。五、工程技术复检制度 技术复核项目应根据单位工程具体情况定，但下列项目必须复核： 1、放样、定位（包括桩定位）、基槽（坑）标高、深度、尺寸 2、各层的标高、轴线、模板的轴线、断面尺寸和标高 3、预制构件、预埋件、预留孔 4、砼、砂浆配合比（作为计量资料） 六、技术交底制度 1、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，专业施工队必须进行技术交底。 2、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。 3、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。 4、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职。 5、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。七、质量例会制度 为了保证工程质量目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，项目部采取定期召开工程质量例会制度。 1、项目质量例会应每星期召开一次，重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因，提出处理办法（或应采取的纠正措施）。 2、工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质检员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议。 3、质量例会主要应包括以下几个方面的内容：本周施工情况，原材料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求；下一阶段的施工安排等。 4、工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录归档形成工程质量资料。八、隐蔽工程验收制度 1、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。 2、分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由EPC项目部、监理单位签具验收意见。 3、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。 4、隐蔽工程验收资料由专业施工队保管，竣工整理成册，纳入工程档案。九、材料采购、检验、管理制度 1、材料进场必须有材料员、仓管员、质量员到场进行验收，做好进货检验记录。 2、油漆、隔热材料、钢材、水泥、砌体材料、防水材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。 3、各种材料的领用、发放必须持有施工员签发的材料领用单后，仓库保管员方可发放有关材料。 4、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。 5、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。十、工程质量三检制度 1、自检： 操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。 2、互检： 工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上道工序出成品后应向下道工序办理成品交接手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。 3、专检： 所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。 4、检验过程控制图通知专检通知互检自检专检互检确认交工技术文件确认交工技术文件实体检验实体检验返修、返工措施确认交工技术文件实体检验控制等级B质检员控制等级C施工员/班组控制等级A业主/监理返修返工合格合格自检合格不合格不合格十一、成品保护制度 为保产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目标，特制定以下制度1、专业施工队与班组签订成品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业岗位。同时加强员工的成品保护教育，提高素质。 2、施工班组对前一班组作业完成的成品有责任进行保护。后作业班组不得对前施工班组完成的成品有污染或损坏。 3、对进场的设备、半成品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，避免在施工十二、工程现场质量的奖罚制度 为了搞好工程质量，争创优质工程，特对施工现场的质量作如下奖惩规定。现场施工班组必须无条件服从和遵守项目制定的各项规章制度，若有违反者，一律按相关规定予以处罚。 对工程质量进行量化管理，结合实际情况，工程质量同班组结帐挂钩，对不能满足合同要求的分项、分部工程不予结算外，还要追究施工班组的经济责任和赔偿经济损失，且对主管工长处以100200元罚款；达到优质要求的，对主管工长予以100元奖励（质量等级由项目质量领导小组根据规范实测统计为依据）。 对钢筋分项工程具体要求为，钢筋绑扎要求所有工序必须一次性到位，并严格按照项目质量管理制度规定的检验程序进行自检，对项目提出的质量问题及时整改，若因为绑扎质量导致通不过验收的，视情节给予班组每次100500元的罚款；钢筋偏位过大（大于5CM的）每处予以50元的罚款。对钢筋焊接若现场或试验时发现有不合格的接头，则每个接头处以10元罚款。 对模板分项工程具体要求如下：要求所有的模板工程必须做到一次性成活，对板面的平整度、轴线定位、拼缝、及接头处理；梁的轴线、梁柱、梁板接头的处理；对墙面的垂直度、平整度、拼缝；要求达到规范允许误差要求。若在工序检查中发现在这方面有质量问题则每处予以20元的处罚，所有的模板加固体系必须牢固，若在砼的浇捣过程中出现爆模的每处予以500元罚款，工长50元罚款；在浇筑后砼面质量达不到项目规定的要求，对外墙砼允许偏差±1CM，若超过1CM则该结构部位的模板工程量全部扣除。现场所有的新木方严禁锯断，每锯一根罚款50元，所有的红层板严禁裁锯，否则每张予以100元的罚款。 对砼施工质量的要求，严格按照作业指导书进行施工，砼浇筑完后的严禁有漏振、狗洞及严重的蜂窝麻面现场（面积达到一平方米及以上），若有上述现象则对班组予以100500元罚款。 焊缝内在质量，焊缝外观（适用于球罐、储罐、工艺管道）较好等份观感质量要求：焊缝排焊整齐，焊纹比较均匀，外观成型较好，焊缝两侧无飞溅、咬边、焊瘤电弧擦伤等缺陷，焊缝宽度和余高符合规范要求。 罚：凡有下列情况之一者，每道纵缝以及环缝每等份罚50元：焊道局部有咬边，长度不大于100mm，深度不大于2mm；焊缝宽度、余高超标；有飞溅、焊瘤等缺陷； 凡有下列情况之一者，每道纵缝以及环缝每等份罚50元：焊道咬边长度大于100mm；咬边深度大于2mm；多道焊焊道高低不平，沟槽明显低于母材； 工艺纪律有下列情况之一者，属违反工艺纪律。要求进行焊前预热的焊缝，未预热即开始焊接，每人次罚200元。预热温度达不到技术要求进行施焊，每人次罚100元。要求多层多道焊接时，不按规定的道次与层次焊接，每人次罚50元。要求分段退步焊时，不进行分段退步焊，每人次罚50元。不按规定的焊接顺序施焊，每人次罚50元。后热处理温度不够或后热时间不足（处罚对象为后热人员），每次罚200元。在热处理后的工件上进行引弧、焊接，罚款200元。未按指定的要求使用焊接材料规格的，罚款100元。未使用规定牌号的焊接材料进行焊接的，罚款100元。焊工在焊接过程中，往焊缝中夹塞焊条、钢筋等，一经发现，罚款500元，并立即停工下岗。 “低、老、坏”质量通病随意在工程产品上引弧，每次罚款50元；焊工无证上岗，或从事与本人合格项目不符的焊接施工，每次罚款100元；焊工不使用焊条筒或焊条筒未封盖，每次罚款50元；同一焊条筒同时存放两种或两种以上焊条，每次罚款50元；断续焊前，必须画出焊接位置线，未画出焊接位置线或未按焊接位置要求进行焊接的，每条焊缝罚款50元；焊条发放员未按烘焙规范烘焙焊条即发放，每次罚焊条发放员100元；点焊时，焊肉不够或间距不符合规定要求，每点罚20元；焊缝外观质量不合格即委托探伤，造成二次拍片，每张片子罚施工员50元，质检员50元，焊工50元；焊工在焊接后应立即清理焊道上的药皮和飞溅，并对咬边部位进行补焊或修磨，未进行处理，每点罚款10元。 施工记录球罐焊接或特殊材质储罐焊接时，焊工班组作好原始焊接记录。内容包括：焊接记录（焊接电流、电压、预热温度、层间温度、焊接速度等），环境检测记录（焊接环境的湿度、温度、风速等），要求记录与工程进度同步，记录不全，不真实、不同步，每项次罚款50元，无记录者，罚施工班组100元。焊条库房：焊条管理人员应作好以下记录：焊条烘焙记录、恒温记录，焊条发放记录、回收记录，保存好焊条领用卡，库房温度湿度记录等。记录及时准确，可追溯性强，记录不全，不真实，每项次罚款50元。 铆工质量奖惩措施 碳钢或低合金钢储罐下料前，应对材料进行外观检查，材料不经检查合格，不能用作工程材料。铆工未对材料进行检查即开始下料，每张板罚款100元。下料应作好相应的编号和标识，并详细做好下料检查记录，检查记录应真实、准确，没有记录，每查出一次罚下料人员50元，记录不真实、不准确每查出一次罚下料人员50元。下料的几何尺寸经质检员检查，不符合规范要求的，每张板处50元罚款；无法进行返修的每张板处200元罚款。下料排版不合理，造成材料浪费，罚下料人员50元，罚班组长50元，罚施工员50元。壁板滚弧后，其直线度及圆弧度应达到规范要求，如不合格出现返工，每张板罚款50元。铆工在罐底、浮顶、罐壁施工时，严格按排版图组对，并作好施工记录，若不符合要求，每发现一处罚款50元。罐底真空试漏时，试漏人员应认真负责，并作好记录，充水后发现漏点，按照公司重大质量事故的有关规定进行处理。铆工在组对罐壁时，要严格按照规范要求调整好间隙、垂直度、错边量、角变形等，不符合要求的每发现一处罚款50元。包边角钢、抗风圈、加固圈等预制完后进行弧度等检查，间隙不得大于2mm，放在平台上检查，其翘曲变形不得超过构件长度的0.1%，且不得大于4mm。不符合要求的每段罚款50元。消防喷淋装置的预制应确保圆弧精确，并不应有翘曲变形及皱褶，如经检查不符合要求，每处罚款50元。抗风圈及盘梯三脚架的安装应确保一次成功，如返工，每个支架罚款50元。罐壁开孔与接管的安装时力求做到准确无误，不经检查私自开孔者，罚款50元，开错孔者，罚款500元。 开孔接管安装时，应注意安装方位和接管外伸长度，并保证法兰密封面与接管轴线垂直，螺栓孔应跨中布置，发现不合格，每个开孔接管罚款50元。量油导向管安装时，应保证其垂直度不得大于管高的0.1%，且不大于10mm，超标者，罚款50元。拱顶罐罐顶板的排版与铺设应符合设计与规范要求，有异议应向有关人员提出，私自拼接造成质量事故，罚施工班组100元，罚责任人50元。储罐倒装每一次起罐时，罐内背杠安装质量不合格，罚责任人100元。用千斤顶起罐时，施工人员没有相互照应，造成罐整体倾斜过大每次罚责任人50元。劳动保护安装要横平、竖直、弧圆，并将焊接的飞溅、药皮清理干净，且要打磨圆滑，每发现一处不符合要求罚款50元。人孔、清扫孔加强圈未按要求进行气密试验，罚款50元/每孔；气密试验不认真，造成上水后渗漏罚款200元/每孔；罐本体接管法兰密封面未处理干净或螺栓未拧紧，造成气密、水压试验渗漏每点罚款100元。钢结构垫板、劳动保护筋板，需剪切的，按规格尺寸进行剪切，不得用火焰切割；需要钻孔的不得用火焰开孔，不按规定施工者，每点次罚款50元。 奖励措施：发现质量隐患并及时向有关人员反映，避免质量事故发生的个人奖励50100元。对得到监理、甲方赞许的盘梯、转动扶梯、劳动保护等，给予施工人员100200元奖励。罐底成型控制较好，凹凸度控制在规范要求以内，给予铆工和焊工班组各100200元奖励。罐壁成型控制较好，凹凸度和垂直度控制在规范要求以内，给予铆工和焊工班组各200300元奖励。 球罐球罐柱腿与赤道带板组装时，其尺寸偏差应符合规范要求，超标者，每根柱腿罚款50元。球罐组装完毕后应进行总体尺寸检查，检查项目包括焊缝间隙、对口错边量、对口角变形、内径及圆度和支柱垂直度，超标者处50元/项罚款。球罐焊接完毕后，应再次检查内径、圆度和焊缝角变形，不合格者处100元/项罚款。球罐在热处理过程中，不按要求移动柱腿，每次罚款100元。 火焊工质量奖惩措施在进行下料切割时，火焊工应严格控制好坡口角度和直线度，以达到图纸及规范要求，割完的坡口应除尽氧化铁，对不符合要求者，每发现一点，处50元罚款。火焊工在切割卡具及临时支撑时，应掌握分寸，既不能损伤母材，又不能增加打磨工作量，否则，每处给予10元/点的罚款。未按尺寸下料、坡口形式进行切割的，罚款50元。由于个人粗心下错料，造成材料浪费，按浪费材料费用的20%进行罚款。 起重工奖惩措施起重工应经常检查机索具，如出现隐患未及时处理，每次罚款50元。起重吊装无防变形措施或措施不当造成吊装变形，每次罚款50元，卡具使用不当而对母材造成伤害的，每处罚款50元。吊装有特殊材料防护要求的材料时，未按防护措施执行，每吊罚款50元，造成材料损伤的，视情节轻重进行罚款或赔偿。 质量管理人员奖惩措施按工程公司质量责任制的要求执行。3.6重大质量事故下列情况之一属重大质量事故,对重大质量事故按公司规定进行处理.罐底上水后发生渗漏；拱顶罐在正、负压试验时，使罐顶罐壁严重变形；罐上水或进行水压试验以及气密性试验时，发生焊道泄漏的；罐底、罐壁、罐顶组焊后严重变形，或罐壁垂直度严重超标、罐底凹凸度超过100毫米、浮顶凹凸度超过150毫米罐壁凹凸度超过20毫米。错用焊材，造成大面积返工。球罐焊接不遵守工艺纪律，造成大面积返修。公司规定的其它重大质量事故。 从重处罚规定凡公司检查团在项目工地检查发现的问题，对施工人员处以1.5倍罚款，并对施工员、质检员和施工班组长同时处100元/人、项处罚。对停检点，凡项目部自检合格后通知甲方和监理检查，而被甲方或监理发现问题的，对施工人员处2倍罚款，并对施工员、质检员和施工班组长同时处100元/人、项处罚。对同一个项目部，在第一台罐中出现的偶然事故，在第二台罐施工中仍然出现的，对施工人员处2倍罚款，并对施工员和施工班组长同时处200元/人、项处罚。十三、质量事故管理制度 1、事故发生单位必须在2个小时内口头向对口上级主管部门或单位报告；对口管理部门或单位在了解事故情况后，必须在4个小时内口头向主管或对口管理部门或单位报告；事故情况必须保证在事故发生后6个小时内传达到项目经理部施工管理部和相关部门；质量事故书面报告一般不得迟于24个小时，紧急情况不得迟于12个小时。 2、对于重大质量事故和特大质量事故，EPC项目部将按有关规定逐级上报。 3、对于发生的质量事故，无论大小均应坚持按照“事故原因分析不清楚不放过、事故责任者和员工没受到教育不放过、没有制定出防范措施不放过和事故责任者没有受到处理不放过”的“四不放过”原则进行调查处理。 4、质量事故确认发生后，应根据事故的情况组成相应的事故调查组。必要时，可聘请专家提供技术支持。 一般质量事故，由施工管理部组织相关部门组成事故调查组进行调查；也可以根据实际情况由施工管理部委托专业管理部门进行调查，调查情况报施工管理部。 重大质量事故、特大质量事故调查由经理部施工管理部组织调查，经理部相关部门、监理总部及相关领域专家参加（必要时）。 质量事故调查还应符合集团公司的有关规定。 必要时，施工管理部可以组织、参加各级质量事故的调查。 5、质量事故调查内容： 查明质量事故发生的原因、过程、性质和经济损失情况。 确定质量事故责任者，包括肇事责任和管理责任。 提出质量事故处理意见和防范措施建议。 调查结束后应编写事故调查报告。 6、质量事故结案处理时间一般不超过30天。特殊情况可适当延长，但一般不宜超过60天。 7、发生一般质量事故时，对事故直接责任单位在本项目范围内通报批评，并向事故责任单位索赔质量保证金1万至5万元，对于屡次发生一般质量事故的单位，给予黄牌警告，向事故责任单位索赔质量保证金5万至10万元。 8、发生质量事故后，在事故基本调查清楚后，应向上级正式汇报。 9、汇报时应准备质量事故调查报告、事故现场录像、质量事故现场照片及有关资料，汇报期限一般不超过质量事故结案处理后20天。