职业健康安全环保检查制度.doc

职业健康安全环保检查制度第一条 目的 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针、确保项目员工的人身安全，控制人的不安全行为和物的不安全状态，及时发现和消除施工现场各类不安全因素，落实项目的各项规章制度和安全生产责任制，杜绝和减少各类事故的发生，及时发现安全隐患，并做好整改工作，根据公路工程建设建设现场安全管理标准化指南特制定本制度。第二条适用范围 本制度适用于XXXXXXXXXXXXXX项目经理部（以下简称“项目部”）各项安全检查和隐患整改工作。第三条职责（一） 项目经理负责主持月度的安全生产大检查。（二）安全主管领导负责组织月度的安全生产大检查及专项安全检查，督促安全管理部门做好日常的安全巡查工作。（三）项目各业务主管领导参与月度的安全生产大检查和专项检查，督促业务部门做好日常的隐患排查治理工作。（四）项目安全管理部门负责牵头组织每月的安全生产大检查、专项安全检查、不定期检查，填写检查记录并归档。对检查中发现的问题，及时安排相应的整改工作，并督促落实直至隐患消除。（五）各部门参与月度的安全生产大检查和专项检查，对检查中发现的问题，及时整改落实。（六）各分部（作业队）负责积极配合项目组织的各类检查，对施工生产存在的问题，及时按要求进行整改，消除事故隐患。（七）安全员负责日常检查第四条 工作流程第五条 检查形式及参加人员 检查形式包括：定期检查、不定期检查、专项检查、日常巡查。根据具体检查时间安排，以上检查可以同时进行。（一）定期检查：每月1次，由项目经理组织项目副经理、项目总工、各部门、施工队负责人进行检查。参加人员为组 长：XX 副组长：XX XX XXX XXX组 员：XXX XXX XXX XXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX项目至少每月检查一次（检查内容见附表）。时间安排每月月底。（二）不定期检查：遇到恶劣自然条件、重大活动、重要施工节点、停工整改复查以及开展专项安全生产活动等，由项负责人组织安全部、工程部、质检部、材料部负责人进行检查。日期不定。季节性及节假日前后检查：主要针对气候特点（冬季、暑季、雨季）可能给施工带来危害而进行的检查，以及节假日（元旦、五一劳动节、国庆节及其他重大活动期间）前后预防各类安全事故隐患而进行的检查，主要检查安全措施的落实情况。季节性检查为每年的雨季、夏季、冬季特殊气候前进行，重大节日等的检查一般定在节日前10天内。（三）专项检查：对分部分项工程施工现场、临时用电、机械设备、运输车辆、重大危险源点等，由项目领导组织相关部门负责人根据现场易产生安全隐患的突出部位，每月进行2次专项检查。根据生产中存在的安全技术问题，项目总工组织专业技术人员参加专业性安全检查。专业性检查，具体检查时间以施工实际进展情况确定。（四）日常巡查：专职安全员每日对施工现场安全情况进行检查。班组班前、班中、班后由专职安全员、班组长及兼职安全员负责检查本班组人员遵章守纪，机械、设备、设施、工具的安全状况以及安全装置、防护措施、防护用品的使用情况等，确保班组安全生产。第六条 检查内容（一）上级文件的落实情况；（二）安全生产责任制及会议、教育培训、交底等规章制度落实情况；（三）安全生产工作台帐建立情况；（四）危险性较大工程重点部位、关键工序安全保障措施落实情况；（五）安全管理人员、特种作业人员挂牌上岗情况；（六）施工人员安全行为情况；（七）临时用电情况；（八）机械设备的安全状况；（九）现场安全措施及防护情况；（十）安全标志标牌完好情况；（十一）安全检查整改落实情况；（十二）安全专项方案现场落实情况；（十三）其他与安全生产有关的检查内容。第七条 巡查内容应包括如下：（一）施工现场各类“三违”现象；（二）安全专项施工方案的落实情况；（三）重点部位、关键工序安全保障措施落实情况；（四）特种作业人员持证上岗情况；（五）临时用电完好情况；（六）劳动防护用品使用情况；（七）机械设备的安全状况；（八）现场安全措施及防护情况；（九）安全标志标牌完好情况；（十）其它违反强制性标准或安全技术规程等不合格项。第八条 安全检查要求安全检查以有关法律、法规、标准和公司有关规章制度、技术规程等为依据。各种安全检查应根据检查形式，明确检查负责人，配备力量，抽调专业人员参加检查，进行分工，明确检查内容，标准及要求。安保部负责做好各项原始检查记录，对发现的问题须保留图片或影像资料，检查情况记录于安全检查记录表。第九条 检查整改（一）定期检查、专项检查，应在检查后2天内须下发检查通报，通报内容应包括：检查依据、检查内容、存在问题及整改要求等,并对不能立即整改的问题下发整改通知单（附件1）。（二）不定期检查、日常巡查必要时应现场开具整改通知书，整改完成后应及时回复。季节性及节假日前后检查，检查结束后，检查负责人应立即指派专人监督隐患整改，一般必须在三日内整改完成。（三）日常巡查中发现的不安全因素，能立即整改的立即整改，不能立即整改的要下发整改通知单。（四）检查中发现的隐患应进行登记，作为整改备查依据，以及制定指导安全管理决策。安全检查隐患登记外，应发出隐患整改通知单，并通知相关人员签字接收。被检查施工队对查出的隐患应立即研究方案，定人、定期限、定措施立即进行整改。整改完成后要及时上报安保部。项目部专职安全员24小时内进行复查，做好复查记录。经查整改合格后进行销案。（五）对检查出的危险性较大的安全隐患要立即要求停止施工，待整改完复查合格后方可复工。（六）对不能限期整改或整改不力的情况，项目安保部要对相关部门、施工分部进行要下发违章处罚通知单（附件2），并报告项目安全主管领导。（七）对于违章处罚后还未进行整改的，项目经理部必须要求其停工整顿，对被整改部门或施工分部负责人进行教育培训。并由项目经理部委派相关人员及设备进行整改完善，相关费用划列至被整改部门或施工分部。（八）对安全工作态度极不端正的部门或施工分部，要予以清场。（九）项目经理部专职安全员应在施工分部整改回复后1天内进行复查并做好复查记录，（附件3）。（十）安保部负责对公司总部、苏高指、总监办、行业主管部门检查后提出的整改，按要求措施督促落实，整改后组织自查，自查合格后及时向相关上级部门上报整改结果。第十条 奖惩按项目安全考核和奖惩制度相关规定执行。第十一条 表式（一）整改通知单附表（附件1）（二）整改回复单（附件2）（三）安全检查记录表（附件3）（四）现场问题整改回复单（附件4）（五） 复工申请（附件5）（六）施工现场职业健康安全环保管理检查评分表（附件6）（七）临时用电安全管理检查评分表（附件7）（八）特种设备、机械安全检查评分表（附件8）第十二条 附则（一）本制度解释权属XXXXX项目经理部。（二）本制度自发布之日实行。附件1 工程项目 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 整改通知单致： 经检查发现你（部门、施工队、班组）存在以下问题：限于 年 月 日前完成整改，并将整改情况报项目经理部。签发人：年 月 日签收意见：签收人：年 月 日注：1、本表一式两份，检查双方各执一份。附件2 工程项目 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 整改回复单致（项目经理）： 2013 年 月 日 时收到 号“整改通知单”，现已按照通知要求整改完毕，回复如下：请尽快组织复查。附件材料：（现场安全施工图片、整改证明材料等）负责人： 年 月 日复查意见：复查人： 年 月 日注：1、本表一式两份，检查双方各执一份。附件3 工程项目 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 安全检查记录表检查单位检查日期被检查单位负责人参与检查人员检查形式 定期检查 不定期检查 日常巡查 其他检查内容：存在问题：处理意见检查负责人： 年 月 日附件4 工程项目 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 现场问题整改回复单致（总监理工程师）： 年 月 日收到 号“整改通知单”，现已按照通知要求整改完毕，回复如下： 请尽快组织复查。附件材料：现场安全施工图片、整改证明材料 项目经理： 年 月 日复查意见： 复查负责人： 年 月 日注：1、本表一式两份，检查双方各执一份。附件5 工程项目 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 复工申请致（总监理工程师）： 签于第 号工程暂时停工指令所指 工程的停工因素已经消除，特报请批准复工。附件：具备复工条件的情况说明 项目经理： 年 月 日总监办意见：具备复工条件不具备复工条件满足上述意见提出的条件后再报 总监理工程师： 年 月 日注：1、本表用于指令停工工程的复工申请。 2、申请批准后，根据总监办签发的复工指令执行。附件6施工现场职业健康安全环保管理检查评分表单位名称： 表2序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1现场图牌1.现场未按行业或建设单位要求设置参建单位信息牌、 施工现场职业健康安全环保管理规定等图牌，扣10分2、现场图牌不齐全或不醒目的，扣 5分102现场防护1. 施工现场职业健康安全环保防护设施不到位，扣10分2、施工现场围挡、护栏缺失，扣10分103现场道路1. 现场运输道路达不到平整畅通标准或无排水措施，扣10分104机具、材料码放1、现场机具、材料、构配件等码放位置、方式不符合规定，扣10分2、现场机具、材料、构配件等码放不整齐，扣 5分105现场文明1.施工现场零散碎料、垃圾、渣土等清理不及时，扣10分106责任分区1.未执行责任画片分区，扣10分2.分区责任或责任人不明确，扣10107安全警示标志1.未按规定设置明显的安全警示标志，扣10分2、安全警示标志不全，每少一处，扣2分108交通安全1.未按照规定建立交通疏导方案或未按方案实施，扣10分2、交通警示标志不全或与现场道路交叉路口未设专人指挥，扣10分109季节性措施1. 未根据季节性施工特点，采取对应的职业健康安全环保措施，扣10分2. ，采取对应的职业健康安全环保措施存在缺陷，扣5分1010现场人员1. 现场人员不知道现场职业健康安全环保和措施，每人扣2分2. 现场人员未执行现场职业健康安全环保和措施，每人扣5分10合计：100附件7临时用电安全管理检查评分表单位名称： 表3序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1外电防护1. 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，扣10 分2. 防护设施未设置明显的警示标志，扣5 分3. 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求，扣510 分在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品，扣10 分102接地与接零保护系统1. 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S 接零保护系统，扣20 分2. 配电系统未采用同一保护系统，扣20 分3. 保护零线引出位置不符合规范要求，扣510 分4. 电气设备未接保护零线，每处扣2 分5. 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣20 分6. 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求，每处扣2 分7. 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣1020 分8. 工作接地电阻大于4，重复接地电阻大于10，扣20 分10.施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求，扣510 分11.做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地，扣10分203配电线路1. 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣510 分2. 线路未设短路、过载保护，扣510 分3. 线路截面不能满足负荷电流，每处扣2 分4. 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求，扣510 分；5. 电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求，扣510 分6. 未使用符合规范要求的电缆线路，扣10 分室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5m，每处扣2 分104配电箱与开关箱1. 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣1020 分2. 用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣2 分3. 箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求，扣1020 分4. 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求，扣510 分5. 漏电保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏，每处扣2 分6. 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2 分7. 箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2 分8. 箱体未设门、锁，未采取防雨措施，每处扣2 分9. 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求，每处扣2 分10.分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求，每处扣2 分205配电室与配电装置1. 配电室建筑耐火等级未达到三级，扣15 分2. 未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣3 分3. 配电室、配电装置布设不符合规范要求，扣510 分4. 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求或仪表、电器元件损坏，扣510 分5. 备用发电机组未与外电线路进行联锁，扣15 分6. 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10 分配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣35 分156现场照明1. 照明用电与动力用电混用，每处扣2 分2. 特殊场所未使用36V 及以下安全电压，扣15 分3. 手持照明灯未使用36V 以下电源供电，扣10 分4. 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15 分5. 灯具金属外壳未接保护零线，每处扣2 分6. 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣2 分7. 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求，扣10 分施工现场未按规范要求配备应急照明，每处扣2 分157用电档案1. 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣10 分2. 未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性，扣510 分3. 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收，扣510 分4. 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3 分5. 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实，扣3分6. 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真，实扣3 分档案资料不齐全、未设专人管理，扣3 分10合计：100附件8特种设备、机械安全检查评分表单位名称： 表4序号扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1合法性1.特种设备未经技术质量监督部门检验合格，扣10分2、未在使用地进行备案的，扣10分3、塔吊等拆装手续不全或不合法的，扣10分4、特种设备档案资料不全的扣10分152安全装置1.特种设备安全附件不齐全或失效，扣10分2、特种设备的仪表存在不能正常工作的，扣10分153技术性能1. 机械设备与厂家出具的技术参数不符，扣10分2、使用已被国家、行业、地方政府列为淘汰的特种设备、机械，扣10分154现场操作1、现场存在违章指挥、违章作业或违反劳动纪律的，扣10分2、特种作业管理、指挥、作业人员未按规定持有效证件上岗，扣 10分3、大型吊装等作业无领导跟班作业，扣 10分155维修保养1.未建立特种设备、机械维修保养制度、措施，扣10分2、特种设备、机械维修保养制度、措施不全，每缺一项扣5分3、未按制度落实维修保养工作，扣10分4、无维修保养记录，扣10分5、维修保养记录不全，每缺一项扣5分156内部管理1.未设专人对特种设备、机械进行管理，扣10分2. 特种设备、机械人员资格不符合规定要求，扣10分3、未逐机定人管理，主体责任不明确，每缺一台套扣5分4、无外租特种设备、机械管理办法或执行不到位，扣10分5、未组织对进场特种设备、机械进行安全技术性能和合法手续进行验收或验收无记录、无签认的，扣10分157人员教育1.未对特种作业人员进行专门教育，扣10分2、存在对单位特种设备、机械管理制度、办法、措施不掌握的，每人次，扣2分3、存在不掌握本人操作的特种设备、机械的操作规程的，每人次，扣5分10合计：100