甲供设备材料管理制度.doc

深圳市能源环保有限公司宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程甲供设备（材料）管理制度文件编号: WIbx29版次: A2出版日期: 2011-04文件维护部门: 宝安二期项目部有效期限: 发行之日起至下次修订文件变更历史修订日期修订状态修订内容摘要修订人会审批准人2010-11A1新发行刘伟彬宝安二期项目部魏强2011-04A2由于工程建设中的需要，细化明确工程建设中的甲供设备管理制度。刘伟彬宝安二期项目部魏强目 录文件变更历史21目的42适用范围与对象43术语及定义44引用文件45职责46设备（材料）计划67设备（材料）到货验收78设备（材料）仓储管理109材料、备品备件及专用工具发放程序1310包装材料的退还1311结算1412相关文件1413相关记录1414相关附件141 目的为进一步规范及加强工程建设过程中甲供设备（材料）的管理，规范工作流程，从设备（材料）选用、合同、计划、验收、仓储、发放、结算等进行全过程管理，使甲供设备材料得到有效监控并明确工作程序，特制定本管理规定。2 适用范围与对象2.1本制度适用深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程2.2本制度的适用对象为，工程建设单位（深圳市能源环保有限公司）、监理单位（北京国电德胜监理有限公司）、施工单位（广东火电总公司、深圳建安集团）及供货商。3 术语及定义甲供设备（材料）：招投标过程中已明确甲方采购提供的设备（材料）；并包含设备配品备件、专用（吊装）工具、包装材料及随设备一同到货物资。4 引用文件无5 职责5.1宝安二期项目部职责参与设备（材料）采购过程中的招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见。负责组织设备材料开箱、检验、仓储全过程总的管理、协调。负责施工合同规定的由建设单位保管的设备、材料、备品备件专用工具的保管、发放。工程竣工扫尾阶段，组织相关单位对现场设备材料进行盘点，缺货或多余材料，及时通知供货商并做相应处理。5.2监理单位职责配合设备（材料）的开箱、检验工作，并负责对所验收设备、材料的数量、质量进行监控。5.3施工单位职责负责保管由建设单位采购交施工单位的设备（材料），统一将到货的设备卸至宝安二期工程设备临时置场、集装箱掏箱以及设备（材料）储存维护、仓库管理、二次转运工作。负责对所验收设备（材料）的数量、质量进行确认，对设备的技术资料进行验收归档。5.3.3负责对所验收设备（材料）的适用性进行监控。5.4供货商职责供货商配合验收，并负责对验收中发现的错发、少发和产品本身质量问题及一次运输中出现的设备（材料）损坏、丢失的处理。5.5公司商务合同部职责负责甲供设备（材料）的采购资料准备、采购实施、并根据生产需要对供应商供货进行监控验收，检查及结算。5.6公司设计研究所职责负责设备（材料）招标采购过程的设备招标书或询价书的技术部分，进行技术评标。5.6.2负责通知供货商按照合同进行按时按质供货。5.6.3对有缺陷的设备（材料）负责与供货商联络沟通解决。6 设备（材料）计划6.1施工单位必须在设备（材料）实际安装使用前30天以书面形式报送宝安二期项目部，计划单中应包括设备（材料）的品种、名称、规格、型号、数量、安装位置，以便建设单位对设备（材料）进行有效监控，申请单壹式四份。6.2宝安二期项目部根据施工单位提交的设备（材料）申请计划单，要求供货商及时供货到宝安二期设备临时置场。如不能及时送货到场，应提前通知施工单位，施工单位应适时调整工序，不计损失。如果由于施工单位申报计划不及时造成的延误供货，施工单位需自行调整施工工序，如造成损失由施工单位自负。6.3施工单位所报设备（材料）需求计划漏项或临时变更等原因，需要设备（材料），情况紧急时需申报应急材料需求计划并说明原因，应急需求计划必须由施工单位项目经理签字并加盖印章，直接报送宝安二期项目部，宝安二期项目部进行应急采购送货。7 设备（材料）到货验收7.1设备（材料）到货前通知供货商最迟应在设备（材料）到货前七天，书面通知宝安二期项目部设备专工，设备专工在收到通知后立即通知监理单位、施工单位、公司商务合同部，设计研究所相关人员准备到场验收。设备（材料）到达宝安二期设备临时置场后，宝安二期项目部牵头组织监理单位、施工单位、供货商及公司商务合同部、设计研究所相关人员，一同前往设备置场卸货。施工单位应根据到货设备（材料）形态，准备好相应器械、人力及枕木做好卸货工作。7.2设备到货外包装的检查在卸车前需要对设备的外包装情况进行检验，对有包装破损的情况要进行拍照记录，并填写设备外包装检查及设备移交记录单（附件1）。进口设备均由深圳能源物流有限公司配合办理清关手续，装车起运前宝安二期项目部设备专工应在海关移交地对其外包装进行目察已并记录任何明显的损伤，若设备为集装箱包装且有破损的，有时可能需要在海关移交地将集装箱部分或全部清空以检查集装箱内货物是否有破损，但此种情况只有在别无办法及不会影响海关移交地使用的情况下才能进行。集装箱包装的进口设备运抵宝安二期设备临时场后施工单位应立即进行掏箱并对箱内货物的外包装进行检验，连同其他货物（若有的话）一起填写设备外包装检查及设备移交记录单（附件1），并有建设单位、监理单位、施工单位相关负责人签字确认。到货后的设备均转交施工单位保管。7.3设备开箱检验及移交。开箱检验的通知：原则上设备运抵现场后应尽早开箱。施工单位应根据设备的安装时间确定开箱时间，提前2周（国内设备）/提前5周（进口设备）通知宝安二期项目部设备专工，宝安二期项目部提前2 周（国内设备）/4 周（进口设备）通知设备供应商；提前2天通知监理单位。若设备供应商在现场有代表，应提前2天通知对方。供应商代表若在规定的时间内未能赶赴现场，开箱工作间按时进行。无论开箱检验结果如何，将被视为供应商认可此开箱结果，并将此开箱结果传真给供应商。宝安二期项目部负责准备订货合同、装箱清单；施工单位准备开箱的工器具、机械及人力。7.4开箱检验的内容。检查包装物是否有破损，核对包装物上的标识是否正确。打开包装物，取出填充物，如刨花、纸屑。按订货合同或采购计划、装箱清单验收所到设备、材料（备品备件、专用工具）名称、型号规格、技术参数、数量是否与要求相符。检查外观质量：应是完整无损、无变形、无腐蚀、无裂纹、无脱漆，翻砂件部分是否符合有关标准，防潮、防腐应符合有关要求。检查标识：设备本身上的标识应内容齐全、正确、清楚。抽样检验：对特殊产品（油类、化工产品等）需要检验的，还需抽样进行检验。取证：对在验收时发现的包装破损、设备受损及外观质量问题应拍照或录像取证以作备用。验收资料：合格证、检验报告、图纸、说明书、技术光盘是否按合同要求交齐。如果在开箱检验中发现任何短缺、缺陷、损坏或者不符合合同规定的质量标准和规范，应以设备开箱检验记录单（附件2）的形式作记录并有参加各方签字。此记录将作为宝安二期项目部向供应商提出补供、更换或修理要求的依据。7.5进口设备（材料）须按国家质量检验的规定进行商检7.6恢复包装开箱检验完后不急用的设备施工单位应及时恢复包装并放入干燥剂防潮，有些小件可用原包装一起存放，需进库的应进库存放。露天堆放的设备（材料）还应做好上盖下垫。7.7备品备件、专用工具的管理开箱后所有备品备件移交宝安二期项目部仓库保管，专用工具施工单位应立即办理借用手续，所有专用工具使用完毕后应及时归还，若有损坏丢失、不按期归还由施工单位应照价赔偿。7.8开箱资料的管理随设备交货的资料由宝安二期项目部资料室收集后进行整合与管理，如需移交公司资料室的需填写设备质保资料登记及移交记录单（附件3）的形式办理移交手续。施工单位若需使用，请到宝安二期项目部资料室办理借用手续。7.9材料到货验收材料到货后由项目部牵头组织监理单位、施工单位、供货商及能源环保公司商务合同部、设计研究所相关人员，立即进行检验，检验的内容包括材料到货数量的复核；质保资料是否齐全；材料的资料是否规范及订货合同的规定并填写材料到货检验记录单（附件4）。所有随材料到货的质保资料在工程建设期间，均由宝安二期项目部资料室负责保管并应附在材料到货检验记录单后面。监理单位根据质量监督、监理合同的有关规定，决定各材料需要进行的试验或检验。若需对外委托试验或其它检验，由监理单位根据试验取样规定，决定取样办法。施工单位负责取样、制样和送检。在取样时，宝安二期项目部、监理单位作见证人，使取样科学，并保证其公正合理。见证人必须具有深圳市建筑工程质量检验监督机构颁发的“取样、送检见证人工作卡”。根据检验结果，对合格品，办理入库手续；对不合格品，坚决要求供货商退货；造成工程施工延期的，由施工单位、监理、建设单位工程师出具书面证明，由供货商承担由此造成的损失.7.10验收中发现问题的处理（不排除在安装和试运中发现的问题）。7.10.1产品本身质量问题、部件短缺等，由厂家解决。7.10.2在一次运输中（由厂家发出运至宝安二期设备临时置场）发生的损坏、丢失等问题，均由设备供应商负责与承运方协商解决。7.10.3在二次转运中发生的问题（由宝安二期设备临时置场运至施工现场），均由施工单位承担责任。7.10.4交由施工单位管理的设备（材料），造成损坏、丢失、变质等均由施工单位承担责任并按施工合同的规定解决。8 设备（材料）仓储管理8.1施工单位保管的设备（材料）保管规定。按照施工合同应由施工单位保管的设备，施工单位物资管理部门应根据“电力基本建设火电设备维护保管规程”和“材料常识”，按A、B、C、D、E 级保管类型做好贮存及防护管理。贮存环境应有足够的消防设施，消防通道畅通，要有明显的严禁烟火警示牌；库区地面平整不积水，并有防水淹灾害的排洪设施（排水沟及备用排污水泵）；密封仓库应有良好的通风设施，仓库地平面要高于外部地平面。仓库保管员对进库设备（材料）按施工程序，分类、分系统合理放置，不得混杂，以便清点管理。设备开箱完毕对于不急于安装的设备应及时恢复包装，所有的设备均应悬挂标识牌。标识牌上应填写产品名称、型号规格、数量、状态（合格、不合格、待验）、定位号及生产厂家；货架上产品的标识牌应对准产品悬挂在货架上；堆放在地面上产品的标识牌应悬挂在产品的包装上。不符合项的设备要挂不符合项警示牌。设备（材料）的存放应合理整齐、注意防压、防晒、防冻、防雨、防腐蚀、防锈蚀、防变形的要求；设备（材料）存放要垫高离地面不小于0.15M，以利通风疏水。特殊设备应按具体要求办理。容器管件端口向上可能进入雨水，要堵包严密，、积水的设备等要及时清除雪、水，防止设备锈蚀和冻坏。要确保管道堵头完好，管道存放时要下垫道木防止水浸。保温库存放不能受较大温度、湿度变化及要求防尘的设备，仪表及零部件。一般要求密封、防尘、防潮湿、防寒、防温差过大，要有通风设施。有不使用明火的稳定热源，室内应设干湿度计，室内温度应维持在5ºc，相对湿度不应超过60%，保管员每日定时记录库内温度和相对湿度。大件设备就地存放保管（就地棚库应满足设备安全过冬及相关要求），小件产品带包装储存。对于必须在室内存放的设备如电机、表盘、电动阀门等必须在室内存放，装在包装箱内的配件应同相应的设备放在一起，方便查找，体积较小的设备可摆放在货架上。对于易受大气条件（主要指湿度）影响的设备，只要可能必须按原包装方式进行存放，若不可能保持原包装或当设备抽样时，打开原包装后要对设备进行重新包装（塑料包装、应用真空或干燥剂等）。化工产品及危险品应存放在专设的库房，并按物资技术保管规程的规定进行正确的保管维护。对于易变质的设备（材料）应每月定期至少不小于一次检查及日常的维护，并填写设备（材料）保管质量检查记录（附件5）。若发现有变质或损坏的，按不符合项处理程序进行处理，并作好设备（材料）存在问题处理记录。仓库保管员对到货设备（材料）上的各种标识应保持完整。已损坏的标识应及时修复，小部件应有注明编号的标签，设备放置的现状应及时准确地标记在“设备放置平面图上”，防止错发乱发。所有入库物资、帐外物资都应建立物资明细台帐，并在明细台帐上及时做好记录；还应及时填写设备（材料）库存卡（附件6）标识，保证帐、物、卡、证等相符。所有设备标识应有货位记录，露天堆放场和棚库可分区、挡、位三个号，密封库上货架产品可分库、架、层、位四个号。仓库保管员应每周对库内及堆放场存放的设备（材料）巡查，检查设备（材料）有无锈蚀、变形、倾斜或受力不均，堆放是否稳固，有无积水、积灰，防雨帆布是否遮盖好，支垫物有无陷落、腐烂，标识是否保持完整。如发现问题应及时作出记录和处理。并填写设备（材料）存放问题处理记录表。贵重、精密、剧毒和易燃品应按有关规定，在公安、安检、监理单位的指导和配合下单独和精心保管。有恒温恒湿要求的设备，必须入恒温库。不符合项设备的存放：若放在室内，要设专门的隔离区；若存放在室外则可用警示绳围起来以与其他设备隔离。一旦不符合项关闭，室内存放的应转移到正常的存放位置；室外存放的则撤离警示绳及不符合项警示牌。设备（材料）的进库、出库和施工过程，搬运人员必须遵守安全操作规程，防止重压、碰撞、损坏、变形和丢失。若有损坏必须书面报告宝安二期项目部。工程（分项工程、分部工程）完工后，30 天内施工单位清点宝安二期项目部提供的设备（材料）、备品、备件、专用工具，列表逐项移交给宝安二期项目部，并做好移交记录，双方签字确认。8.2宝安二期项目部保管的材料、配品备件专用工具的保管。备品备件、专用工具应存放在室内，体积较小的应存放在货架上。所有的备品备件及专用工具应挂标示牌，标示牌上应写明名称、规格、数量、合同号、区/架/层/货位号并输入计算机。9 材料、备品备件及专用工具发放程序9.1施工单位领用材料需要凭宝安二期项目部、监理单位签发的材料领用申请单。9.2施工单位使用专用工具应办理借用手续。9.3施工单位领用备品备件，需凭宝安二期项目部签发的备品备件领用申请单（附件7）领用。10 包装材料的退还10.1所有设备、材料的包装材料除订货合同另有规定外归宝安二期项目部所有。10.2按照订货合同规定需要返还供货方的包装物（如封闭母线包装箱、油类容器、集装箱、电缆盘轴等）由施工单位及时回收返回供货方。如因施工单位原因造成包装物逾期不能返还，或损坏、丢失，所造成的损失由施工单位全部承担。10.3其他包装材料对本工程有使用价值的（由宝安二期项目部界定），施工单位应在设备（材料）安装完毕后及时归还；无使用价值当废旧物资进行处理的，施工单位负责整理、堆放在宝安二期设备临时置场废旧材料区，并由宝安二期项目部进行处理。11 结算11.1宝安二期项目部设备专工应根据根据订货合同，结合设备（材料）到货情况对无缺陷设备（材料）办理入库手续。 11.2公司商务合同部根据公司财务部相关规定办理合同付款。12 相关文件无13 相关记录无14 相关附件附件1：设备外包装检查及设备移交记录附件2：设备开箱检验记录单附件3：设备质保资料登记及移交记录单附件4：材料到货检验记录单附件5：设备（材料）保管质量检查记录附件6：设备（材料）库存卡附件7：备品备件领用申请单宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程设备外包装检查及设备移交记录单编号：合 同 号批次设备名称提运单号供货单位车( 船)号接收单位到站（港）设 备 到 货 箱 件 数序号箱件(扎)号包装类别外包装状况描述照片编号备注12345678910上述货物移交施工单位保管施工单位签字建设单位监理单位注：1. 上表填不下可另行附页。2. 包装类别定义：J=集装箱；T=铁皮箱包装；M=木箱包装；Z=纸箱包装；L=裸装；K=捆、扎包装；Q=其他。3. 外包装状况定义：OK=包装完好；A1=包装破损；A2=包装被挤压，未见破损；B1=裸装件被碰撞， B2=扎（捆）包装散开；C=其它。外 包 装 异 常 状 况序号箱件(扎)号包装类别外包装状况描述确认签字1接收单位代表23车站（港口）、运输方代表45宝安二期项目部代表6宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程设备开箱检验记录单单据编码：设备清单序号合同号箱/件号包装状况KKS编码部件名称规格型号单位装箱单数量实际到货数量数量差异状况部件状态装箱单号备注123451.包装状况定义：OK=包装完好；A1=包装损坏；A2=包装被挤压，未见破坏；B1=裸装件被碰撞；B2=扎（捆）包装散开；C=其它。2.部件状态定义：OK=良好；A=损坏；B=型号不符；C=质量不合格；Q=其它监理单位： 施工单位： 供应商： 设计研究所： 商务合同部： 宝安二期项目部：以下备品备件、专用工具移交宝安二期项目部序号合同号箱/件号包装状况KKS编码备件、工具名称规格型号单位装箱单数量实际到货数量数量差异状况部件状态装箱单号备注123监理单位： 施工单位： 供应商： 设计研究所： 商务合同部： 宝安二期项目部：宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程设备质保资料登记及移交记录设备名称： 合同号： 编号：序号资料名称单位数量监理确认及签字1234567891011121314151617181920宝安二期项目部经手人： 项目部资料室签收：日期：宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程材料到货检验记录单单据编码：材料到货清单序号材料名称规格型号材质单位订货数量到货数量到货日期供货厂商数量验收方法备注12341.上表填不下可另行附页质保资料质保资料名称份数编号监理单位签字：质量初检检验情况及初检不合格品的处理意见是否需进行其它试验或检验监理单位代表签字日期施工单位代表签字日期宝安二期项目部代表签字1日期2日期试验或检验检验项目报告单（附后）编号试验或检验结论不合格品处理意见监理单位签字日期取样及见证人员签字日期制单人： 制单日期：宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程设备（材料）保管质量检查记录工程（项目）名称：供应厂家到货时间KKS编码设备名称型号规格检查时间存放地点上次检查时间产品保管要求：本次检查情况：施工单位物资部：检查人员：宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程设备（材料）库存卡年 月 日 计量单位：KKS编码合同号产品名称型号规格状态合格品 不合格品 待验品货位号 库 架 层 位日期收入数发出数结存数 仓管员：宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程备品备件领用申请单填报单位日期单据编码专业GL-锅炉 QJ-汽机 DQ-电气 RK-热控 RL-燃料 TJ-土建 HH-环化 SS-施工水电工程名称序号KKS编码材料名称规格型号材质单位申请领用量监理审核领用量宝安二期项目部审核领用量实发数量备注12345678填写注意事项：1.单据编码方法为：（两位施工单位代码）-（专业代码）-（4位申报年月）-（3位当月顺序号），如01-DQ-0617-001；2.技术要求可另行附页；填报人监理单位宝安二期项目部专工填报单位主管监理单位主管宝安二期项目部负责人