质量管理体系手册食品厂适用.doc

XXXXXX食品加工厂依据食品质量安全市场准入审查通则2010豆制品生产许可证审查细则编写TTX/QS -2010食品质量安全管理手册版 本： 第A版 持 有 者： 分 发 号： 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 2010-09-01 发布 2010-09-01 实施xxxx豆业加工厂 发布目 录章节标题更改状态对应QS审核细则条款页码1颁布令0P22质量负责人任命书01.1P33质量安全组织机构图01.1P44质量目标及质量目标分解01.2P55岗位职责01.3P6 P76纠正和预防措施管理制度01.3P8 P97生产场所（工作环境控制程序）02.12.2P10 P118食品质量安全管理制度02.1P12 P139仓库管理制度02.3P14 P1510生产设备管理制度03.1P16 P1711人员管理制度03.2P18 P1912技术标准03.3P2013工艺流程图03.4P2114文件管理制度03.5P22 P2415原辅材料进货查验记录制度04.14.2P25 P2616生产过程质量管理制度及考核细则05.1P27 P2817关键控制点管理制度05.2P2918产品防护工作程序05.3P30 P3119检验设备管理制度06.1P32 P3320检验人员任命书06.1P3421化验室管理制度06.2P35 P3622食品出厂检验记录制度06.2P37 P3823不合格品管理制度06.4P39 P4024食品召回制度P41 P4225突发食品质量安全事件应急预案P43 P45编号：TTX/QS1 -2010 质量管理手册1、颁布令版本A修订0质量管理手册颁布令 本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合公司实际情况编制本手册，本手册是公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。总经理： 2010 年 09 月 01 日编号：TTX/QS2 -2010质量管理手册2 质量负责人任命书版本A修订0质量负责人任命书本公司任命 同志为公司的质量负责人，无论其在其他方职责如何，在食品安全管理体系中的职责和权限如下： 1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。 2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。 3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。 4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。 xxxx豆业加工厂 2010 年 09 月 01 日编号：TTX/QS3 -2010质量管理手册3 质量安全组织机构图版本A修订0质量安全组织机构图总经理质量负责人供销科生产技术科办公室质检科 原料库生产车间成品库辅料库化验室编号：TTX/QS4 -2010质量管理手册4 质量方针、质量目标及质量目标分解版本A修订0质量方针：精兴制造 严格控制 确保质量安全 质量目标：1、 一次交验合格率 95%2、 成 品 出 厂 合 格 率 100%。3、 顾客意见及时处理率 100%。分解目标：质检科：1、产品错检率为0； 2、产品批检率为； 3、计量器具检定率为100%；办公室：1、确保文件按时发放、有效文件发放率达100%； 2、文件100%受控；生产技术科：1、生产任务指令单执行率100%； 2、生产现场卫生环境良好； 供销科：1、确保采购产品检验合格率99%； 2、供方评价率为；仓库：1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为100%；考核方式：办公室负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果记录在质量目标分解及考核记录中。编号：TTX/QS5 -2010质量管理手册5 质量职责版本A修订0总经理：a) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 批准质量目标和质量管理手册；c) 确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免；d) 确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性；e) 为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障。质量负责人：a) 确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。b) 向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。c) 在整个组织内促进食品安全意识的形成。d) 就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。办公室：a）对公司食品安全管理体系文件控制。b）对公司质量记录的控制负责。c）对公司人力资源的管理负责。d）对公司质量目标的考核负责。供销科：a) 积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；b) 积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析；c) 认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉。d) 组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方e) 根据生产计划需要，核准后实施采购。f) 搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不变质、不混淆，确保采购物资质量。g) 积极配合质检科工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。生产技术科：a）制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成。b）做好公司生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。 c)负责技术文件的编制。编号：TTX/QS5 -2010质量管理手册5 质量职责版本A修订0d)负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。质检科：a) 统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平.b) 对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录。c) 主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作。d) 主持对发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证。e) 利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势。f) 对监视、测量设备作好归口管理工作。化验人员：a）具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并作好检验状态标识。b）对日常生产中小批量不合格的评审、处置和通知。c）做好检测设备的检定工作。车间主任:a）根据生产计划，保质保量按时完成生产任务。b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制。c）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、整齐工作。d) 做好规定的日常生产统计工作。e) 作好生产中规定的各种记录。f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。g）按要求做好产品标识工作。仓管人员：a）保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上。b）保证存储物资先进先出原则。c）仓管员保证仓库物帐卡一致。D）仓管人员保证仓库存储物资的质量。生产工人a)努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。b)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。c)严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。d)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。e)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。f)出现质量问题，应及时汇报，并参及原因分析。g)对本职工作质量负责。编号：TTX/QS6 -2010质量管理手册6 纠正和预防措施管理制度版本A修订01、目的针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。2、范围适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。3、职责3.1 不合格产品的纠正和预防措施由质检科负责3.2 食品安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责4、工作程序4.1.1食品安全管理工作发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正及预防措施。4.1.2 产品生产过程中发现的不合格由质检科部负责联系相关责任部门采取纠正预防措施。4.2纠正措施的提出4.2.1当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。A.检验发现严重不合格时（批量）；B.生产过程中严重的未按规定要求作业时；C.食品安全管理工作中发现不合格时；D.生产或生产设备运行严重不正常时；E.顾客提出的意见并证实该意见是正确时。4.2.2质检科和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写纠正和预防措施报告，交相关部门实施。4.3预防措施的提出4.3.1各部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。4.3.2当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。4.4质检科负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于纠正和预防措施报告上。4.5纠正和预防措施报告由质检科和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。4.6责任部门接到纠正和预防措施报告后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写纠正和预防措施报告。经质量负责人审批后实施，质检科对实施过程进行监督和编号：TTX/QS6 -2010质量管理手册6 纠正和预防措施管理制度版本A修订0跟踪。5、相关文件（无）6 相关记录纠正和预防措施报告 编号：TTX/QS7 -2010质量管理手册7生产场所（工作环境控制程序）版本A修订0生产场所要求：1、企业厂区应整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染的地区。2、企业的生产场所应能满足生产的需求，车间、库房清洁明亮；有防尘、防蝇、防鼠等设施；生产车间有洗手、消毒、更衣设施；厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间较远处。工作环境控制程序1、目的 识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、适用范围 适用于为实现及食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责3.1生产技术科负责对生产工作环境进行控制。3.2办公室负责对工厂厂区工作环境进行控制。4、工作程序4.1工作环境的识别、提供及管理要求工作环境的类型生产加工现场产品检验现场物资贮存场地4.2工作环境的提供质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全公司研究开发及生产作业需要，创造良好的工作环境。4.3工作环境管理要求企业厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区。离开经常喷施农药的农田100米以上，原理排放“三废”的工业企业；车间、库房应清洁明亮；生产车间配置洗手、消毒、更衣设施；厕所必须设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。厂房面积大于设备占地面积的8倍以上地面硬实、平整、光洁，墙面无污垢；配置必要通风，严格执行安全生产方面的法律、法规要求；编号：TTX/QS7 -2010质量管理手册7生产场所（工作环境控制程序）版本A修订0a、 对工作场所实施有效管理，根据人体功效雪要求，合理安排，提高工作效率；b、 确保员工工作符合劳动法规的要求，保证员工安全的工作环境。4.4食品卫生要求，执行食品质量安全管理制度。4.5原辅材料及成品贮存场所的工作环境，按照产品防护工作程序执行。5、相关文件食品质量安全管理制度产品防护工作程序编号：TTX/QS8 -2010质量管理手册8 食品质量安全管理制度版本A修订01、目的规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。2、范围适用于本企业各部门、人员和场所的食品质量安全管理制度。3、职责办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。4、工作程序4.1、个人卫生4.1.1 对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上岗。4.1.2 工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。4.1.3 生产工人要由专设通道先进入更衣间，更换工作服、帽、靴，经消毒通道，踩消毒液，方可进入生产车间。非清洁区（含半清洁区）操作工及清洁区操作工须分两个通道进入车间，不得乱串。4.1.4 工作服、帽、靴，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间的非工作时间，不得穿戴工作服、帽、靴。严禁人员工穿戴工作服进入卫生间。4.1.5 要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。4.1.6 必须弃除不良的习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。4.1.7 禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。4.1.8 不能用嘴暂时衔往标签、标记笔或及生产有关的其他标识物品。4.1.9 操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。4.1.10 工人进入车间时，不得将及生产无关的物品带入车间。4.1.11 车间内禁止吸烟，不允许吃任何食品。4.1.12 操作期间，未经许可，不得随意到及本岗位无关的其它操作区域乱岗。4.1.13 更衣柜中，个人上班用的衣物要及下班的衣物分隔开并固定位置存放，不得乱混在一起。本厂进入车间的员工一律实行更衣制度。即员工按清洁区、非清洁区入口分别进入男女更衣间，将个人外衣脱下存入更衣室，个人鞋子脱下整齐排列在更衣室地面上，穿工厂配给的鞋，下班出车间时反向亦如此。工厂配给的生产专用鞋，定期进行清洗，认真做好记录。4.1.14在生产操作中的卫生，由生产车间负责人负责管理。防止误操作，防止对产品有污染情况的出现。4.2、岗位区域卫生编号：TTX/QS8 -2010质量管理手册8 食品质量安全管理制度版本A修订04.2.1 每班生产结束后，岗位区域内的所有人员团结协作，一同立即对本区域范围内进行清理、冲洗。4.2.2 岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。4.2.3 岗位包洁区责任到人，每天清理一次，每周进行全面卫生大清理一次。4.2.4 岗位区域内的场地、走道，不得堆放及生产无关的物品。及生产有关的物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。4.2.5 本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒，更不得扫入下水道排污沟中。4.2.6 保持本区域排水沟及下水道的通畅，严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。4.3、公共区域卫生4.3.1 生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员更换工作服后，经专设消毒通道进入，其余无关人员及客户一律不许进入生产车间。生产期间，车间大门关好。4.3.2 遇有上级单位检查和来宾参观时，凭厂部通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。4.3.3厕所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各间门窗、设施）公用部位有专人管理，并负责其卫生清理和冲洗，每周大清洗一次。卫生清洗程序同车间。4.3.4 公共区域不得堆置任何杂物。4.3.5 保持公共区域排污沟和下水道的通畅，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。4.3.6包装车间的窗户不得打开，门均要随手关好。车间外周环境要有灭蝇、蚊、鼠、蟑螂的措施。4.5、消毒操作工洗手消毒液水溶液，设置在车间通道入口处进行。工作衣每周清洗一次，每日下班后挂在更衣间用紫外线灯照射消毒。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。5 相关文件清洁制度6 相关记录设备、工器具清理消毒登记表紫外线灯消毒记录表 生产场地清理消毒登记表车间生产专用鞋清洗登记表编号：TTX/QS9 -2010质量管理手册9仓库管理制度版本A修订01、目的为保持产品已形成的质量，防止物资在周转过程中发生意外，提供符合规定要求的物资，对搬运、储存、防护及交付等质量活动进行有效控制。2、范围：适用于工厂仓库原物料及产成品管理。3职责：31负责产品、生产原材料的入库、移库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付施质量控制。对控制质量负责，及时掌握成品、原材料收、存、发的动态，并做好记录。4工作程序： 41原物料入库作业411原物料到厂时，仓库立即通知质检科。412由质检科对原物料进行检验，仓库根据原料检验单结果进行处理： 检验结果 合格同意入库 不合格按不合格管理制度处理 降级处理或其他加以标记，并在入库单上加以说明412库存原物料，由质检科定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。42原物料领用及退库作业421原物料领用时，由领料人到仓库开具领料单交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认。 422某种规格产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。423质检人员对使用单位提出的退库原物料作品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理办法等内容。424原物料退库必须把供应商的标签和退库标签一起贴回到原物料上。425 退库的原物料须按不合格品进行处置。43成品、半成品、废料出入库作业431成品生产结束后，生产技术科每班由指定人员交于仓管员。432仓管员接后，并依据当班搬运即着手核查实物数量。433数量无误后，仓管员确认入库。434当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，开具产品检验报告依据。435成品入库后，由仓管员贴上入库标签。并交及仓库作为入库编号：TTX/QS9 -2010质量管理手册9仓库管理制度版本A修订0436产品入库后，在接到质检科化验室产品检验报告后，由仓管员填写将成品移至成品库，双方确认数量后签字确认。437未作为合格品的管制品，单独放置，并不得入库。4，38经处理后可作为合格品的，按正常入库程序进行入库并单独存放。439仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。44待滞品作业441待滞品：凡质量(规格、材质、效能等)不合标准、存储过久已无使用机会、或因生产化等现状已不再适用、或者被判定为无正常使用价值的库存原物料或产成品。分类如下：4411生产剩余的原物料。4412质量(规格、材质、效能)不合标准。4413仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。4414多余试验材料。4415采购不当。4416试制品库存超过3个月。4417因质量或其他特殊因素列为管制品且库存3个月的产成品。442仓库应处理4421保管整理，应设置呆滞品存放区，按类别分开存放。4422核对有无呆滞料可资利用。4423及时联系质检科，协同确认呆滞品。4424呆滞品库存月报表的编制，分析呆滞原因。4425积极研拟可行的处理途径及处理期限。4426报废签呈的办理。 4427处理呆滞品，负责督促及督导工作。45安全库存作业451核查库存情况4511仓库每并注意库存变化情况。4512对照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。4513原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。5 相关记录仓库出入库记录库存台帐编号：TTX/QS10 -2010质量管理手册10 生产设备管理制度版本A修订01、目的 加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。2、范围适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。3、职责31生产技术科负责设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理及消毒。32使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。4、工作程序4.1设备的配置4.1.1使用部门根据需求填写生产设备配置申请单注明所购设备的名称、型号(规格)、技术参数、数量等，供销科根据使用部门的要求及企业发展的需要，审核设备的配置申请，交总经理批准后，由供销科负责采购。企业必须具备QS食品生产许可证审核细则中规定的设备。4.2设备的验收、建档及出入库4.2.1所采购的设备到企业后由供销科和使用部门共同核对，于设施验收单上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，供销科组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由供销科和使用部门双方在设施验收单上签字，以示验收合格。4.2.2验收不合格的设备，由供销科及制造单位协商处理，并于设施验收单“备注”栏上记录处理结果。4.2.3生产技术科对验收合格的设备进行编号，并在生产设备台帐上予登记。4.2.4仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用部门需填单经批准后，方可向仓库领取所需设备。4.3 设备的评定企业定期（每季度）对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进行评定，并将评定结果记录在设备检修记录表中。4.4设备的使用、维护和保养4.4.1生产技术科负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。4.4.2设备的维护保养由生产技术科在设备检修记录表中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生技科负责配合并监督检查，定期收集设备、工器具清理消毒记录表，整理汇总作为制定设备年度维护检修计划的依据。4.5 设备的清理、消毒编号：TTX/QS10 -2010质量管理手册10 生产设备管理制度版本A修订04.5.1 直接接触食品及原料的设备和容器，必须无毒、无害、无异味、并易于消毒。4.5.1 生产车间操作用生产设备及容器必须于每日生产结束后清理、消毒。除执行常规清洗消毒程序外，每周还要进行一次全部消毒清洗，并建立设备、工器具清理消毒记录表。4.6设备的报废4.6.1对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产技术科填写设施报废单，总经理批准后报废，4.6.3报废的设备需挂黑色“报废”牌。 ·5 相关文件设备操作规程6 质量记录生产设备台帐生产设备年度检修计划设备检修记录表设备、工器具清理消毒登记表生产设备配置申请单设施报废单编号：TTX/QS11 -2010质量管理手册11 人员管理制度版本A修订01目的对员工进行文化制度、生产技能、业务知识等培训，特别是对从事及质量有影响的员工，进行质量培训，确保受教育的员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定要求，适应公司发展需要。2范围适用于所有从事对质量有影响的工作人员的培训教育。3职责3.1公司办公室对教育培训进行管理，并组织实施培训计划。3.2各部门负责提出本部门的培训要求，并负责按照公司培训计划组织实施。4工作程序4.1人员要求4.1.1领导层A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：了解产品质量责任和任务4.1.2质量管理人员A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：具备质量管理及食品生产的相关知识；4.1.3 技术人员A：掌握QS食品安全市场准入制度基本概念；B：具备食品生产的专业技术知识；4.1.4操作员工A：身体健康，无传染性疾病，具有健康证；B：熟悉有关技术文件并能正确操作；4.2 培训4.2.1新进厂员工培训要进行公司基础教育，安全教育，公司规章制度教育，实践操作技能、相关法律法规、食品安全管理体系基础知识等培训，4.2.2岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上岗。编号：TTX/QS11 -2010质量管理手册11 人员管理制度版本A修订0关键控制点的操作员须由办公室组织专业知识培训，培训合格后才可上岗。4.2.3食品检验员的培训由外部机构培训并取得相应资质后方可上岗。4.3培训计划的编制4.3.1公司办公室根据部门需要和人力资源状况组织各部门明确人员资格要求，按实际情况制定培训要求，编制出培训计划表，报总经理批准后实施。4.2.2公司办公室根据培训计划组织培训或要求各部门按计划实施培训。4.3培训的组织及管理4.3.1培训由公司办公室根据相关部门的安排和领导批准组织负责落实时间、地点、教材、聘请授课老师，进行日常教育管理。4.3.2各部门职工应知应会的岗位培训，由各部门自行安排进行。培训完成要将培训情况报办公室备案。4.3.3培训应进行考核，办公室应抓好考试环节，监督考试纪律，将考试成绩记入职工培训档案。并对培训效果进行跟踪，如效果不佳，应提出新一轮的培训计划。4.3.4培训结束后，受培训人员及时将员工培训记录和获得的证书的复印件交至办公室，经办公室审核后方能报销有关费用。4.3.4办公室及时将培训情况记入培训记录表。5相关文件无6 质量记录 培训记录表 年度培训计划表 编号：TTX/QS12 -2010质量管理手册12 技术标准版本A修订0技术标准要求：1、企业应具备食品生产许可证审核细则所规定的国家标准，行业标准及地方标准。2、企业明示的企业标准应符合国家强制性标准要求，并经过当地标准化主管部门备案。3、技术标准的主管部门为办公室，管理办法详见文件管理制度4、企业应具备跟企业有关的法律法规文本。记录：引用标准、法规一览表编号：TTX/QS13 -2010质量管理手册13 工艺流程图版本A修订0生产工艺流程图原 料预 处 理理制 浆蒸煮成型灌 装冷却点浆点浆凝固成 型包布、压榨划块、包布划块压榨内酯豆腐油炸剥布烧煮 油豆腐冷却发货 香干注：带为关键控制点编号：TTX/QS14 -2010质量管理手册14 文件管理制度版本A修订01目的对于食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保有关场所使用的文件和资料均为有效版本。2范围适用于本公司所有及食品安全管理体系有关的文件和资料的控制。3职责办公室负责公司内食品安全管理体系文件的控制4工作程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件分如下几类：a：质量管理手册b：支持性文件：配方、检验文件、作业指导书等。c：外来文件：外来的标准、资料。d：质量记录。4.1.2对文件编号作如下规定：4.1.2.1质量管理手册：TTX/QS -2010 公司代号 食品安全手册 年份代号4.1.2.2支持性文件 TTX/XX -XXX 公司代号 文件类别号 顺序号4.1.2.3 外来文件采用原来的编号。编号：HZYT/QS15 -2010质量管理手册15 文件管理制度版本A修订04.1.2.4质量记录 TTX/XXX -XX 公司代号 QS细则条款号 顺序号4.2文件的编制4.2.1质量管理手册由质量负责人负责组织编制。4.2.2公司支持性文件由各部门主管负责组织编制。4.3文件的审批4.3.1所有文件在编制完毕后，必须进行审批。4.3.2质量管理手册由质量负责人审核，总经理批准。4.3.3支持性文件由部门主管审核，总经理批准。4.4文件复制和存档4.4.1食品安全管理体系文件由办公室复制并存档，负责建立文件和资料一览表。4.5文件和资料受控规定4.5.1公司内质量管理手册为受控文件，由办公室负责控制，并在文件和资料上加盖“受控”及分发号。4.5.2公司内支持性文件为受控文件，由技术部负责控制，并加盖“受控”及分发号。4.5.3公司内外来文件为受控文件，由办公室负责控制，并加盖“受控”及分发号。4.6文件的发放4.6.1文件经批准复印后，凡受控文件由办公室文件管理员按批准的发放范围 (包括顾客和供方) 发至规定的部门和人员，并填写文件和资料发放记录并在备注栏里标明受控。46.2有效文件应盖有红色“受控”和 “分发号”标识。具体编号见文件发放编号表4.6.3公司内不得使用没有红色“受控”标识的受控文件复印件，一经发现立即收回并报告总经理,追查有关人员责任。4.6.4当文件破损严重影响使用时，应到文件管理员处办理更换手续。交还破损文件，换发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件分发号，破损文件立即销毁。4.6.5当受控文件丢失后，文件持有人应作检讨，文件管理员在补发文件时应给予新的分发号。编号：TTX/QS15 -2010质量管理手册15 文件管理制度版本A修订0并在原领用栏备注中注明“丢失”。4.7文件的修改4.7.1食品安全管理体系文件的修改由提出修改部门填写文件更改通知单，提出修改建议，经原审批部门（人）审批后实施。4.7.2技术文件的修改，由技术部审核，公司总经理批准。47.3文件更改实施由文件管理员负责进行，依据文件更改通知单上要求进行划改、更换。6.7.4文件修改多次后或者一次修改内容较多时，由文件管理部门换版重新印发。4.7.5质量管理手册的版本按大写英文字母顺序排列，即A版换版为B版、C版程序文件每修改一次即在修改页上注明修改内容，修改号从1开始。4