行政流程图采购接待维修等.doc

人力行政部流程图一、客户招待管理工作流程 程 序详细步骤备 注步 骤 1接待部门到人力行政部领取并填写客户招待申请单接待部门步 骤 2根据要求，接待部门安排会议准备事项与就餐地点、规格。接待部门步 骤 3接待部门明确费用清单，总经理审核签字，财务部报销财务部、总经办流程图：接待部门 财务部门 相关领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部财务部审核报销注：根据规定走，小额或急招可招待后审核报销，大额招待必须批准后执行。二、办公用品采购管理流程程 序详 细 步 骤备 注步骤 1员工填写办公用品采购申请单，填写申请内容，规格，数量，采购原因并签字 急采购不受此限制。申请部门、人力行政部、总经办步骤 2人力行政部对比价格做出预算，交由经理或主管确认签字。人力行政部、申请部门、财务部步骤 3填付款申请单交给财务审核，填写付款申请单请财务准备支票货到付款支票支付； 采购部、财务部、总经办步骤4每周五各部门领取，填写领用清单，并在月尾进行清点。申请部门、人力行政部流程图： 申请部门 人力行政部 相关领导开始发放物品，不足库存清点汇总需求/填写申请单 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算对比价格总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束三、办公资产管理程 序详 细 步 骤备 注步骤 1人力行政部于每季度办公设备领取时对各部门办公设备进行登记备案各部门急用添加时必须在人力行政部登记备案步骤 2人力行政部每月对重点设备进行清点、检查，各部门负责维护保养相关部门、人力行政部步骤 3人力行政部负责对每个部门的设备与使用情况建档作好记录步骤4设备维修、保养、报废需报备人力行政部、财务部负责财务接收、清点相关部门、人力行政部、财务部流程图： 人力行政部 财务部 总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批具体执行财务交接/报销总经理审批四、印章使用管理流程程 序详细步骤备 注步 骤 1申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。用印部门、人力行政部步 骤 2登记备案、通知用印。步 骤 3印章归还，登记存档。流程图： 用印部门 人力行政部 相关领导填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、备案印章归还审核审核结束重要文件用印普通 用印五、设备维修管理流程 程 序详细步骤备 注步 骤 1提出设备维修申请（部门经理审核），报至人力行政部审核相关部门、人力行政部、总经办步 骤 2人力行政部鉴定是否维修，联系维修人员确定费用步 骤 3大额维修总经理审批后方可实施流程图： 相关部门 人力行政部 相关领导提出设备维修申请（部门经理审核）开始填制设备维修申请单确定费用审核审核结束重大维修是验收（签字）协调维修审批存档备案