评审报告格式和附件清单水利部.doc

水利安全生产标准化评审报告（格式）评审对象：评审类别：评审等级：评审日期：年月日至年月日（评审机构名称）盖章评审人员及报告编审人员签字表分工姓名职务/职称证书编号签字现场评审人员报告编写人员报告审核报告批准日期水利安全生产标准化评审报告编制参考模板一、格式评审报告应包括封面、前言、目录、正文、附件等内容。1、封面内容描述评审对象、评审类别、评审等级、评审日期、评审得分、评审机构落款和盖章。2、内封页内容评审组人员、报告编写人员、报告审核及批准人员。水利部评审机构认定文件等内容。二、评审报告内容评审报告正文内主要容应包括：评审概述、单位概况、安全生产管理及绩效、现场评审情况、评审方案、现场评审人员组成及分工、得分及得分明细表存在的主要问题及整改建议、推荐性评审意见、附件等内容。1、评审概述主要描述评审对象及评审范围、评审目的、评审依据、评审内容、评审方法、评审时间、评审程序等内容。2、被评单位概况（1）企业简介主要描述企业简介、成立时间、地理位置、隶属关系、资质许可及等级、注册资金、人员结构、生产规模或能力、在建项目清单（见表2-1）、主要业绩和奖项等。表2-1在建项目清单序号项目名称项目地址项目规模项目工期开工时间施工内容工程进展项目经理业主及联系方式（2）安全生产管理及绩效主要内容：安全生产管理组织机及职责、安全生产投入保障、落实安全责任体系、安全规章制度建设、安全培训教育、隐患排查和治理等。3、评审情况及得分明细表（1）现场评审工作方案写明现场评审时间安排（见表2-2）、现场评审人员分工（见表2-3）、施工、法人企业项目选取说明（写明项目概况、进度）等内容。水管单位写明所辖单位及工程情况。施工现场评审时，必须评审组全员参与，对选取的项目逐个进行检查，不少于5名评审工作人员。表2-2 评审时间安排序号工作阶段主要内容工作要求时间安排（几个工作日）表2-3现场评审人员分工编号姓名性别职称证书编号专业特长分工核查内容（3）评审过程写明现场评审工作会议、基本条件确认（见表2-4）、资料审核、现场检查、与企业沟通会、总结会议等内容。表2-4基本条件符合检查表序号检查项目查评结果结论（/×）1安全生产许可证（水库大坝注册登记证）2评审期内未发生非法违法生产经营建设行为的证明3评审期内未发生暂行办法第十一条中规定的生产安全事故和重大事故隐患已治理达到安全生产要求的证明补充说明：（4）得分明细表对安全生产标准化查评要素进行具体、详实描述，扣分部分用不同颜色字体进行标注。（可作为附件，见表2-5）表2-5安全生产标准化评审得分明细表（含示例）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分5.1教育培训管理（10分）5.1.2定期识别安全教育培训需求，制定教育培训计划，保障教育培训场地、教材、教师等资源，按计划进行安全教育培训，建立教育培训记录、档案。7查相关教育培训文件和记录。无年度培训计划，不得分；未按计划进行培训，每项次扣1分；未进行教育培训效果评价，每项次扣1分；未根据评价结论进行改进，每项次扣1分；记录、档案资料不完整，每项次扣1分。xxxx公司各部门、分公司、项目部均制定了安全教育培训计划，建立培训记录、考核台账，内容完整。抽查XX蓄洪工程三标项目，“灭火器试用方法”安全培训后未进行效果评价，扣1分。68.3预测预警（10分）8.3.2 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，开展安全生产预测预警。5查相关记录未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析，不得分；未每季召开安全生产风险分析会，并通报安全生产状况及发展趋势，每次扣2分；未对反映的问题及时采取针对性措施，每项扣2分。查阅安全隐患排查统计分析表内容完整，符合要求。检查的XX蓄洪工程三标项目，第三季度安全生产风险分析会会议记录，未见隐患治理情况通报内容及发展趋势，扣2分。3（5）合理缺项说明写明判定合理缺项的具体说明（见表2-6）表2-6合理缺项明细表序号二级评审项目三级评审项目标准分值合理缺项说明4、评审总结（1）安全生产标准化评审得分写明现场评审最终得分，形成得分汇总表。（见表2-7）表2-7评审结果汇总表序号评审项目标准分值合理缺项分值应得分扣分实际得分得分率%1安全生产目标302组织机构与职责503安全生产投入504法律法规与安全管理制度705教育培训706施工设备设施1207施工作业安全2808隐患排查和治理809重大危险源监控8010职业健康6011应急救援5012事故报告、调查和处理3013绩效评定和持续改进30小计1000（2）存在的主要问题及整改建议具体描述现场评审中发现的问题并给出合理的整改建议（见表2-8）；表2-8评审中发现问题及整改建议（应包括但不限于以下内容）序号项目序号发现问题描述扣分整改建议5、推荐性评审意见（1）评审结论内容包括：基本条件符合、得分情况及评审意见，评审结论处出具评审机构公章。（2）持续改进建议三、附件内容及顺序1、评审申请表和同意开展评审机构评审的函2、被评企业接受现场评审声明、评审提供材料真实性承诺3、评审机构保密承诺4、评审工作人员证书5、现场评审工作会议签到表6、现场评审总结会议签到表7、营业执照（法人证书）、组织机构代码证8、安全生产许可证（水库大坝注册登记证）9、企业资质等级证书10、项目核准或相关部门项目备案文件11、评审期内未发生违法生产经营建设行为的证明（由省级水行政主管部门或地市级以上当地工商管理部门出具）12、评审期内未发生暂行办法第十一条中规定的生产安全事故的证明、重大事故隐患治理达到安全生产要求证明（由省级水行政主管部门或省级安全生产监督管理部门出具）13、安全生产制度文件清单、操作规程、应急预案及现场处置方案清单14、现场取证照片（各类施工现场作业照片，如：高处作业、洞室作业、高边坡或基坑作业、焊接作业、临时用电、施工脚手架、五牌一图等作业现场照片）15、评审组成员的评审工作照片16、其他文件或资料（变更说明、承诺书等其他以上未涉及的相关评审资料） 17、整改情况（以附件的形式将现场评审中发现问题企业整改情况进行说明）