质量进度管理制度.doc

质量、进度三级复核制度第一章 总则第1条 所有咨询成果文件必须经过三级复核程序，只有经过主办工程师交叉复核、项目经理复核后才能出具正式成果文件。 第2条三级复核是指由主办工程师、项目经理、公司副经理三个层次构成的对本公司专业人员的咨询服务过程和形成的咨询初步结论进行检查、审核、纠偏，并最终形成咨询成果的质量控制过程。第二章 复核工作的具体内容第3条 一级复核（工程师交叉复核）的具体内容包括但不限于以下内容：一、工程量计算底稿的完整性；二、工程量计算的准确性；三、工程计价的合法性；四、材料价格来源的准确性；五、费率与合同约定和工程类别是否相符；六、造价是否全面和完整；七、合同中的约定是否全面执行；八、结论与现行法律法规是否冲突；九、其它与咨询有关的问题。第4条 二级复核（项目经理）的具体内容除一级复核内容外，包括但不限于以下内容：一、复核审核人员的咨询工作方案；二、复核项目组审核人员提出的各种疑难问题的解决方案；三、复核并参与向委托方的各种汇报。四、咨询结论的内容及形式是否合理、合法；五、报告文字表达是否清楚，格式是否符合公司要求；六、审核报告中的数据是否与送审对象和审定结果相符。第5条 公司副经理是否有低级错误，格式有无明显问题，逻辑是否合理，是否满足合同要求。第三章 三级复核程序、方法、时间第6条主办工程师在工作过程中、形成初步咨询成果时，首先对该项目咨询方法、过程、结论进行全面认真的检查、复核，提出意见，反馈给项目组具体工作人员进行调整、修改。在所有意见得到处理完善后，将形成的咨询结论和填写的复核表单，报项目经理进行二级复核，并负责将二级复核反馈的意见进行分析、判断、处理，并将处理结果报告二级复核人。在得到二级复核人同意后，方可编制咨询业务报告。第7条项目经理对主办工程师报送的咨询成果进行二级复核。提出复核意见，反馈给主办工程师，由主办工程师进行修正、完善。项目经理将工程师修正、完善后的咨询结论汇总，上报公司副经理。 第8条 公司副经理对上报的资料，进行三级复核，提出复核意见，反馈给项目经理，修正、完善后，由主办工程师出具正式的咨询业务报告。第9条复核时间要求由于咨询合同时间要求的限制，一、二、三级复核必须将复核工作延伸至事前和事中，因此部门经理除对结论事后复核外，重点应对项目开始前和过程中的工作进行复核。除委托方或被审计方原因外，一级复核工作应贯穿在项目咨询工作过程中，最迟完成时间不超过咨询合同约定时间的90%；二级复核工作也应贯穿在项目咨询工作过程中，最迟完成时间不超过咨询合同约定时间的95%。第四章 权利义务 第10条 项目经理是项目工作质量的直接责任人，对所承担专业工作内容的质量负直接责任，其在二级复核工作中享有以下权利和承担以下义务：一、复核项目组工作人员的工作底稿及委托方提供的各种资料；对复核意见责成一级复核人修正；二、要求项目组工作人员汇报工作情况；三、向公司副经理汇报工作情况；第五章 咨询质量评价 第11条 参与咨询成果复核的各级复核人员均对咨询成果的质量负有相应的责任，责任划分比例为发生质量问题的主办工程师、项目经理、公司副经理分别承担因咨询成果质量问题引起的经济处罚的70%、25%、5%。第12条咨询质量问题 一、 项目工程师咨询质量问题1、工程量清单中的工程量误差超出+3%（或者咨询合同约定的误差）；2、套定额计价错误；3、工程量清单漏项；4、取费错误、调差错误；5、项目特征描述不完全或未描述；二、项目组咨询质量问题1、未在规定时间内完成任务（有特殊情况除外）；2、未按照委托方工作流程进行咨询，给公司造成不良后果；3、 提交给二级复核及委托方报告出现计算错误，前后数据矛盾或者与预（结）算书上数据和定案表上数据矛盾的；4、提交给二级复核及委托方报告出现文字错误、报告格式错误的；5、咨询过程中造成咨询资料丢失的，承担相应损失；6、未在委托方规定咨询时间内提交初稿（终稿）给二级复核，由此造成延期的；7、遭委托方投诉的；8、被客户罚款的