集团仓库保管制度.doc

集团仓库保管制度一、为加强集团公司仓库管理，确保物品供应不受损失，特制订本制度。二、 职责范围1、生产办是仓库管理的主管部门。2、 仓库保管人员根据责任范围负责原材料及成品、半成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制；三、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类原材料和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔进行登记，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时与财务科中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4、各车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理。四、入库管理1、原材料、成品入库时保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，必须经检验合格后方可办理入库手续。保管人员应查验检验人员出具的检验结论、合格证等。对保管物品登记上帐，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位；入库单各栏应填写清楚，并到财务科记帐。4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。5、验收中发现的问题，要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。五、出库管理1、物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品发出必须由销售部门出具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单发货,并登记入账。六、贮存管理1、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风、起重与运输条件较好的库房，并配备必需的货架;2、 所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施;3、仓库保管人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在干燥通风的场所外;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所;4、保管员根据产品要求定期检查库存情况;保管人员在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。5、 超期物品应及时向质检部提出复检申请，经检验合格者标明复验日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理隔离、清帐及报废等;