销售订单处理处理流程.doc

1-1-4销售订单处理(通用订单)处理流程销售订单处理(通用订单)标准作业程序销售运作部页数编写日期编写人员批准上期版本605/08/2000销售运作部版权© 神州数码有限公司20001 目的本文件用于描述 神州数码有限公司销售订单通用订单处理的作业程序。2 适用范围本文件是通用订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理通用订单并进行相关操作。3 职责本作业程序由销售运作部负责维护。4 定义 通用订单：通用销售订单是订单类型的一种，用于销售还租赁、备件销售 、 索赔返销售。销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。 通用订单的特点： 1）没有信用控制 2）不参加ATP(可用性检查）3）没有标准价格，需手工定价5 通用订单处理51 SAP基本概念（同标准订单基本概念）52 通用订单处理流程订单接收订单审核订单的确认（事业部确认）填写销售大票（商务接收订单情况）录入SAP打印交款单订单批准交款（财务）创建交货单打印交货单。l 订单接收商务员接收事业部或客户的订单（包括传真、电话、销售清单）。l 填写销售大票对于商务员接传真订单和电话订单的情况，需要商务员填写销售清单。l 订单（包括销售清单）审核商务员审核订单填写是否正确、完整。电话订单信息是否充分。如：订单类型，售达方、送达方数据是否正确完整，付款条件是否有特殊要求，何种货运方式，是否正确填写了商品编码、商品描述，是否有事业部人员签字或客户的签章等。l 订单确认确认需要由事业部进一步确认的订单。包括存在ATP、信用、价格等问题的订单。l 录入SAP经过审核、确认的订单，由商务员录入SAP销售系统。正确录入各项销售单据中的信息，根据事业部政策对需要手工调整的返款、折扣、价格、发货途径、库存地等字段数据进行录入和修改。打印交款单。l ATP、信用、价格检查在商务员录入订单同时对有ATP、信用、价格问题订单的及时将信息反馈给销售员或客户。l 订单批准交款商务岗拿交款单到收款台交款，财务根据销售清单对系统内订单进行审核批准。负责对商品编码、价格、金额、信用等进行审核。l 创建交货单订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。打印交货单。5. 3 通用订单流程图6. 相关单据（见标准订单流程）7. 注意事项71 订单填写及审核l 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整l 所有必填的选项都要明确填写。l 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。l 对不符合要求的清单应重新填写。72系统录入l 系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。l 系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反馈给相关事业部。l 系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占用库存。l WM模块上线后，通用订单销售还租赁，库存地为0606，销售入库库存地为069973交款和交货l 通用订单的办理要求必须为现款结算。l 交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。l 订单审批出现问题，应通知销售人员。如需要更换支票，应及时通知相关人员或代理。l 创建交货单订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。并打印交货单，交相关人员办理相应手续（如还租赁）。