环境运行策划和控制程序.doc

环境运行策划和控制程序文件编号QEP8.1.2-2017发行日期2017-03-20版 本A/0页 码4/41 目的对与环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的实现。2 范围适用于组织环境运行过程的控制；3 职责3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制的相关文件；3.2 质量部负责环境管理运行控制。负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工，负责与设备有关的相关方环境管理；3.3 人事行政部负责体系人员管理；3.4 工厂负责生产过程中环境控制；3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响；3.6 商务部门负责顾客对产品环保、安全要求影响的控制；3.7 质量部负责监测设备的管理；3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制要求的实施。4 内容及要求4.1 环境运行的一般要求4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关的制度；4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处于正常工作状态a) 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必须有防护设施。 b) 各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护和定期检修。设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。对于漏、滴油现象采用导流槽予以收集。各废弃设备维修中的零部件、废油棉丝和手套应分类收集，及时处理。根据具体情况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。c) 可能造成重要环境影响风险的设备，要采取相应措施，如对机加工序噪声采取佩带耳塞等措施，防止噪声超标污染和损伤。d) 产生大量有害气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备。e) 有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备。f) 各类特种设备应取得使用许可证。工程部设备负责对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用；对铝锭等原材料进行统计管理。具体按与能源原材料消耗有关规定执行；4.1.3 质量部按监测资源控制程序进行控制，保证环境的监测设备处于正常工作状态；4.1.4 按有关要求对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通；仪器仪表、工器具、备品备件、设备材料等各类物品在定置区域内堆放整齐；有毒有害的作业有防护设施；4.1.5 各部门按规定地点分类放置废弃物，具体按环境污染物控制规范执行；4.1.6 对消防管理按消防安全管理规定执行；4.1.7 进行员工上岗前、岗位培训，提高工作技能，增强环境保护意识，具体按人力资源控制程序执行；4.1.8 组织机构与环境管理的水平相适应，合理配备人、财、物等资源；4.1.9 按环境监测分析评价控制程序的要求，对环境运行进行监督控制。4.2 环境关键控制的管理4.2.1 对与重要环境因素相关的运行活动进行重点控制，对其中可能造成重要环境影响风险的作业点，由质量部组织有关部门设置环境安全控制点，编制有关控制文件，按文件的要求进行监控并做好记录；4.2.2 危险化学品的控制1)根据危险化学品清单,收集各种有害成分的材料安全数据表(MSDS)； 2)根据每种材料MSDS分别确定不同的防护措施，并加以落实；3)购买、贮存、收发、使用、废弃其具体控制按危险化学品安全管理规定执行；4)易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理执行防火防爆安全管理制度。4.3 能源资源控制4.3.1 零部件、原辅材料、成品管理原材料的采购必须根据生产计划及库存量等情况，验证合格后方能入库。提倡使用无毒害材料并减少其用量。物品材料应按有关规定进行搬运、存放、保护，防止其损坏。定期对物品的完好程度进行检查，发放时遵循先进先出的原则。库管员凭出库单据核定产品、数量等内容，正确无误后才能准予发放。考虑提高产品的环境性能，产品废弃后的再资源化回收利用，降低产品使用中对环境的影响，避免造成环境污染，评审产品使用或生产可能引起的环境风险；4.3.2 生产过程中资源能源管理采用低污染或无污染、无害化工艺，降低生产过程中的污染排放；减少有害物质的使用，尽量消除材料在产品制造过程中或在产品上造成的污染；提高材料的利用率，降低材料的消耗；各生产岗位员工应严格按照岗位操作规程进行操作，减少或杜绝产生次品、废品。生产部门应加强对设备的维护保养，保证不因设备故障造成产品的报废。降低环境影响及资源、能源的消耗；4.3.3 电的控制生产部门要定期检查功率因数调整系统是否正常，确保功率因数在0.9以上。提高节电意识，生产部门做到机器不空转、少空转，人离灯灭，不开长明灯。在符合规定标准和要求情况下，各种设备、照明器具尽量选择耗能较少和节能产品。加强耗能设备管理；4.3.4 水的控制合理利用水资源，加强节水宣传，提高员工节水意识。各使用部门发现水龙头漏水时应及时维修。生产部门定期对水管、水龙头、阀门进行检查，对隐蔽管线，防止造成水不必要的损耗；4.3.5 设备维修产生可修复利用件设备维修人员应加强维修业务水平，对设备维修尽量采取修复而非简单地更换故障件的办法；对应急维修时更换下来的故障部件，应予以修复备用而非简单地丢弃；4.3.6 办公用品组织提倡节约用纸，反对各种浪费，并不断致力改善减少用纸的办公环境。除正规文件、函件等特殊用途外，其它用纸全部双面使用。信息传递尽可能使用电子信息化方式。使用复印机、打印机、传真机等设备时，专人规范操作，减少纸张浪费。4.4 不符合及紧急情况的处理当出现不符合情况时，依照持续改进控制程序进行处理；对紧急情况的处理详见应急准备响应控制程序。5 相关文件化信息 QEP6.1.1 风险机遇控制程序QEP6.1.2 环境因素识别评价控制程序QEP7.2.1 人力资源控制程序QEP7.4.1 信息交流沟通协商控制程序QEP8.8.1 应急准备响应控制程序QEP9.1.3 合规性评价控制程序 QEP10.2.1不符合纠正措施控制程序QEP8.1.3-2016 新改扩建项目控制规范 QEP8.1.4-2016办公用纸管理规定 QEP8.1.5-2016空调使用规定 QEP8.1.6-2016污水废气噪声控制规定QEP8.1.7-2016固体废弃物管理规定 QEP8.1.8-2016节约用电管理规定 QEP8.1.9-2016节约用水管理规定 QEP8.1.10-2016意外事件管理办法 QEP8.1.11-2016消防安全管理制度QEP8.1.12-2016劳动防护用品管理规定QEP8.1.13-2016危险化学品管理制度QEP8.1.14-2016特种设备及作业员安全管理制度QEP9.1.3-2016 环境监测分析评价控制程序QER8.1-04正常运行活动及紧急情况规范汇总 QER8.1-05环境运行综合检查表 QER8.1-06执行排放标准指标清单 QER8.1-07消防监督检查记录 QER8.1-08电梯检查记录 QER8.1-09劳保用品发放登记表 QER8.1-10化学品清单及化学品MSDS QER8.1-11化学品现场使用检测记录 QER8.1-12固体废弃物处置登记表 QER8.1-13固体废物委托回收合同 QER8.1-14主要能源消耗量 QER8.1-15主要原材料消耗量 QER8.1-16现场安全警示标识及宣传标语 QER8.1-17特种设备检定报告 QER8.1-18特种岗位资格证-含食堂 QER8.1-19各类平面布置图有关新扩改建项目环境设计、施工验收资料环评报告表（书）、环评批复、“三同时”验收批复、施工合同 有关劳动记录与法律监督工作考核记录表能源消耗记录/计划/月报表，资源节支计划、考核、计算、统计与分析有关各类成本分析、统计等记录有关消防安全培训/灭火/检查巡检/应急疏散演练/事故处理等情况记录有关劳动防护用品采购协议/合同，配置台帐/计划/登记/领用/检查记录6.修改栏序号页码修 改 内 容修改日期实施日期批 准编制： 审核 ： 批准： . 日期： 日期 ： 日期： . 4 / 4