供应部岗位职责(13页).doc

-供应部岗位职责一、按照国家相关法律法规和集团公司的物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。二、负责生产原辅材料等的采购供应工作，同时做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。三、认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。四、严格执行集团公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物资的优化管理。五、组织物资到货后的接卸和验收工作，对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作，严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。九、建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。十、做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。十、负责工程建设期间废旧物资和退库物资的管理工作，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗，做好废旧物资的再利用工作。十一、完成领导交办的其他工作。篇二：供应部工作职责供应部长岗位职责：1、主持本部门工作, 全面负责供应部的物资计划管理、物资采购招、议标管理、仓储管理，实施工作；2、加强自身学习，熟悉公司各种管理政策和管理标准，了解公司物供政策，不断提高知识文化和业务水平；3、不断研究布置本部门工作，制订本部门工作目标和工作计划，勇于创新，持续改进本部门的管理，当好领导参谋,做好领导决策服务工作；4、负责物资需求计划上报制度、流程的制定和管理，负责公司物资需求计划、资金计划的上报指导工作。5、负责按照集团公司物供管理规定做好建设、生产所需物资的招、议标采购组织工作，努力控制采购成本和费用；6、负责供应商的入围初审，和供应商的管理、考核工作；7、负责依照国家相关法律、法规和集团公司的仓储管理办法做好物资的仓储管理工作；8、协同相关部门做好废旧物资的回收和在利用工作；9、参与采购合同的签订和实施；10、负责本部门的日常管理工作，负责和其他部门的协调工作；11、加强部门业务培训和队伍建设，推动本部门员工践行企业文化，不断提高部室业务水平；12、负责部室各岗位人员的绩效考核工作；13、做好与集团公司各部门的沟通协调和对口上级职能部门检查，及时上报相关材料；14、积极主动向公司领导提出合理化建议,做好公司领导交办的其他工作。供应部采购员岗位职责：1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度，负责生产用物 资采购工作；2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，协助公司建立 合格分供方档案；3、应及时了解库存情况，熟悉供应渠道，了解市场行情，掌握有关 商品信息，根据采购计划及时进行采购；4、执行询价、比价、议价制度，做到勤跑、勤问、勤联系货源，货 比三家，价比三家，严格把价格关、质量关；5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购 任务，保证生产的正常进行；6、办理部分需要现金采购物资的借款及其结算手续；7、采购物品到货后及时办理送检入库的手续；8、负责不合格采购物资的处理；9、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系；10、协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷；11、每月对个人负责的采购业务进行汇总、分析，向部门领导提供采购分析报告；12、遵守国家有关财政法规和财务制度，及时报帐，虚心接受各部门监督；13、完成部门领导交办的其他工作。供应部计划员岗位职责1、协助供应部经理制定部门发展规划和年度供应计划，并负责组织产品供应2、组织搜集供应产品相关行业技术信息、市场供应信息信息、国家相关产业政策等，分析行业发展趋势3、定期、准确向供应部经理和相关部门提供有关供应信息，为公司或部门的供应决策提供信息支持4、根据公司发展战略规划，协助部门经理制定公司供应管理规划5、协助部门经理组织建立供应管理体系6、负责制定和完善公司各项供应管理制度7、负责制定建立供应商认证标准、供应商考核标准、供应商服务标准保管员岗位职责1、在供应部的领导下，负责仓库的原材料、及退货品的保管。入库、出库、退库等工作和帐目的建立与管理。2、提出仓库管理运行及维护改造计划，在批准后贯彻执行。3、严格执行公司仓库保管制度及相关规定，防止收发货环节出现差错。入库要及时登账，手续、检验不符合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。4、负责将原材料的存贮环境保持在最适条件，经常关注温度、湿度、通风、腐蚀等因素。并采取相应措施。负责仓库区域内的防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。5、合理安排原材料在仓库内的存放次序，按物料种类、型号规格、等级分区摆放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。6、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符一致，协助部门主管和财务部做好盘盈、盘亏的处理及调账工作。7、负责仓库管理中的入出库单、原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。8、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。篇三：供应部工作职责和工作标准供应部工作职责和工作标准一、目的作用：1可作为供应部开展工作的规范依据。2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口总经理及项目经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理及项目经理负责。三、工作职责：1采购计划的编制负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证生产过程中的物资供应。2物资供应：2.1负责原辅材料、生产设备、备件、办公用品、检验用品等采购供应工作。2.2认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况工作。2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。2.4负责各类采购合同的签订与协调、落实工作，并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。3采购物资的入库与结算：3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。3.2对不合格产品及时退货。4供货单位的质量审核：4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作并会同项目部有关部门（注：项目经理、总经理助理、总工程师、总施工及质量员）做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。5负责企业外委托加工的出入库业务。6与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。7、完成公司领导交办的其他工作任务。四、职责权限：1对于未经批准的计划有权拒绝供应。2有权要求仓库保管员提供报库存表。3采购权：3.1食堂用具的采购权。3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。3.3卫生用品、用具的采购权。3.4公司内备件、生产原辅材料用具及维修用料的采购权。3.5检验用品及用具的采购权。3.6企业用燃料的采购权。五、工作标准1坚决执行总经理及项目经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。7日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。8与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。六、供应部工作流程1供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。2依据项目部下达的生产物料采购申请表（申请表中所涉及部门，部门负责人必须签字确认）、材料员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。3物料到货前材料员须通知资料室填写物料进场申请单，物料进场申请单在物料到场前送至仓库，物料进场后由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务。 为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。七、供应部管理制度直接上级：总经理、项目经理；部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。工作中如遇不符合采购程序的采购申请有权拒绝并呈报公司；管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；八、供应部职责：1严格执行工作指令，一切管理行为向总经理及项目经理负责；2负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料供应与采购，做好原辅材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；3负责拟定供应商合同初稿；4制订本部的工作计划和目标；5了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；6调查研究本行业采购物资、备品的规律；7采购方式设定；8对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；9采购前要询价、比价、议价；10合理编制采购计划、实施采购；11处理与协调和供应商之间的关系；12组织对物资市场信息的搜集和分析；13检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；14完成临时交办的其他事项；九、供应部在职人员行为规范及采购须知1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。2本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。4采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好： （4.1） 操守廉洁（4.2） 掌握市场（4.3） 积极认真（4.4） 适应性强（4.5） 精打细算5 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。6根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。7采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。8 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。 9 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。10采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。 11 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。12 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。13 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。14 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。15 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。16 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 17 外协加工控制a) 外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；b) 对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c) 由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d) 由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。e) 外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。十一、 验货控制程序1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。篇四：供应部岗位职责供应部岗位职责1. 部门职能1.1. 负责公司物资、物料的采购工作。1.2. 负责公司物料储存和发放。1.3. 负责成品、进厂物料的运输和装卸的组织工作。1.4. 负责有关物料采购的对外联系、协调、处理工作。2. 供应部经理2.1. 直接上级 供应副总经理2.2. 直接下属 药材库保员、包材库保员、辅料库保员2.3. 本职工作 负责公司物料采购、仓储、运输的管理工作2.4. 岗位职责2.4.1. 制定公司统一的采购规范和工作流程，经批准后实施。2.4.2. 负责拟定物料采购计划，经批准后组织对物料的采购工作，并保证到货的及时性。2.4.3. 按公司内控标准采购药材，保证药材的一致性，并标明产地、采收季节。2.4.4. 根据各部门提供的经批准后的采购计划单，合理安排其他物资的采购工作。2.4.5. 协助产品研发部完成原料采购、资料的索取等工作。2.4.6. 会同质量管理部对供应商进行审计、评估，建立健全合格供应商档案。2.4.7. 准确的了解和掌握市场价格动态，进行价格咨询，及时反馈市场采购信息，有效的控制、降低采购成本。2.4.8. 按gmp要求和物料管理规程等相关文件规定，做好仓储管理工作。2.4.9. 协调好相关部门关系，保持公司一致性。2.4.10. 组织制定直接下属的岗位职责，做好监督、检查、培训和考核工作。2.4.11. 完成上级领导交办的其他工作。2.5. 领导责任2.5.1. 对物资、物料采购的质量、数量、到货及时性负责。2.5.2. 对仓储管理及安全负领导责任。2.5.3. 对下属的工作质量、劳动纪律、对外形象负领导责任。2.5.4. 对物资、物料采购成本的控制负责。2.6. 主要权利2.6.1. 在公司领导授权范围内，有代表公司对外签订采购合同的权利。2.6.2. 对付款计划有建议权。2.6.3. 对下属有管理权，调离或解聘的建议权。2.7. 管辖范围公司采购、仓储区域。3. 药材库保管员3.1. 直接上级 供应部经理3.2. 本职工作 负责药材库房管理工作3.3. 岗位职责3.3.1. 遵守公司规章制度，服从领导，坚守岗位。3.3.2. 物料到库后，及时通知质量部监控员进行初验，或通知化验室取样员取样。3.3.3. 按物料管理过程做好相应工作，认真填写记录。3.3.4. 及时索要检验报告单，并将检验报告的结果通知采购人员。3.3.5. 对库存物料做到日清、月结，帐、卡、物相符。3.3.6. 按特殊库管理规程，对标签、危险品进行严格管理。3.3.7. 按仓库管理规程，做好仓库的养护、卫生、安全等工作。3.3.8. 配合财务部做好月末盘点工作，并将库存情况上报本部门领导。3.3.9. 接受公司培训，认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理规程。3.3.10. 完成上级领导交办的其他工作。4包材保管员4.1 直接上级 供应部经理4.2 本职工作 负责包材库管理4.3 岗位职责4.3.1 遵守公司规章制度，服从领导，坚守岗位。4.3.2 包材到库后，及时通知质量管理部进行检验。4.3.3 按物料管理规程做好相应工作，并认真填写记录。4.3.4 及时索要检验报告单，并将检验结果通知采购人员。4.3.5 对库存物料做到日清、月结，帐、卡、物相符。4.3.6 按仓库管理规程，做好仓库养护、卫生、安全等工作。4.3.7 配合财务部做好月末盘点工作；并将库存情况上报本部门领导。4.3.8 接受公司培训，认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理规程。4.3.9 完成上级领导交办的其他工作。5 辅料保管员5.1 直接上级 供应部经理5.2 本职工作 负责包材库管理5.3 岗位职责5.3.1 遵守公司规章制度，服从领导，坚守岗位。5.3.2 辅料到库后，及时通知化验室进行检验。5.3.3 按物料管理规程做好相应工作，并认真填写记录。5.3.4 及时索要检验报告单，并将检验结果通知采购人员。5.3.5 对库存物料做到日清、月结，帐、卡、物相符。5.3.6 按仓库管理规程，做好仓库养护、卫生、安全等工作。5.3.7 配合财务部做好月末盘点工作；并将库存情况上报本部门领导。5.3.8 接受公司培训，认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理规程。5.3.9 完成上级领导交办的其他工作。篇五：物资供应部岗位职责物资供应部岗位职责：1、认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其他要求。2、负责签定和管理购销合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件。杜绝不合格物资进入施工现场。3、监督检查进场材料与样品是否相符。4、负责选择合格供方、确定合格材料供方名单，负责对物资供方进行评估并对其施加影响。5、按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象。6、负责各工程低耗材料的摊销及报废处理工作。7、负责监督各工程周转材料的合理利用。8、负责公司生产用资产和库存材料的管理，组织有关部门对工程废旧材料的处理工作。9、负责本部门有关文件和资料的接收登记、发放、回收、归档等管理工作。10. 负责本部门的方针、目标、指标的具体实施。11. 负责编制本部门的培训申请表并具体实施培训工作。物资供应部长岗位职责1、主持材料部全盘工作。2、以身作则，严于律己，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。3、熟悉和掌握公司所需采购材料和设备价格、性能指标，并对所采购及租赁的材料，负全面责任。4、负责对合格供方的选择、评价、考核，检查采购协议的执行、落实情况，对不合格供方有否定权。5、负责组织材料的招投标工作，并组织签订合同。6、监督检查采购员的采购价格和保管员的手续办理情况。7、负责本部门职员业务能力及综合能力的培养和培训，通过传、帮、带，培养和塑造人才。8、负责对进场材料的合理使用和科学管理进行跟踪监督，对违反规定或不合理使用材料的行为，有制止权和处罚权。9、组织进行完工场地清点或年终停工后盘点、退库、结算及现场管理等工作。10、监督材料部保管与项目部保管每月25日前对账，并将用完的出入库单交回企管部存档。11、负责部门员工的工作调配和考核工作。12、完成领导交办的其它任务并即时复命；采购员岗位职责1、采购员必须做到：廉洁奉公、严于律已、自觉抵制不正之风。2、严格执行经济合同法等有关购销的法律法规和公司内部的有关规章制度。3、采购员应掌握需要采购的各类材料，熟悉各种材料的质量指标和技术指标，掌握市场动态及行情，及时了解新信息、新产品。4、明确采购货物的产地、品名、规格、数量、色号、质量等要求，明确用料单位及使用时间，保证不错购、不漏购、及时供应，保证工地需求。5、采购员在确保产品质量的前提下，做到同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，切实降低采购成本。6、采购员收到“材料分计划表”后，保证一般材料7日内到场，奇缺、特殊、专用材料在15日内到场，临水、临电、临建材料在5日内到场。7、采购员对到场材料务必进行外观验收、资料验收、质量验收，需批量采购的材料，必须签订购销合同，报主管领导审批实施。8、配合保管员，合理使用库存材料，不造成盲目采购、积压等不良情况，要求各供货单位做好售后服务。9、负责对进场不合格材料的退场和调换工作。10、完成领导交办的其它任务并即时复命；物资供应部保管员岗位职责1、及时办理出入库手续，督促各供货商及时挂账，并办理相关手续；及时配合财务人员做好材料采购和材料耗用报表，以提供有效的数据供有关部门和领导参考。2、合理分配库房，做好防火、防爆、防冻、防锈、防潮、防污染、通风等工作，保证库房码放整齐、标识清楚，卫生区干净、整洁。3、收到经营部下达的材料耗用计划表后，依据限额领料单检查库存情况，及时向采购员反馈，避免重复购置、造成积压。4、定期做好材料运费及租赁结算手续。5、每月月底前组织工地材料员与工地保管员对账，之后同材料部对帐；每季度自觉与财务部对账；每月保证至少到工地检查一次保管员的台帐、库房管理情况并向材料部部长汇报。6、负责将工地保管员领出的出入库票据于工程完工后15日内催收交企管部存档。7、完成领导交办的其它任务并即时复命。使用单位保管员岗位职责1、按照各种材料的品种、规格、质量、数量等要求办理入库手续，严格执行不合格的材料不进场、不接收。2、对进场材料进行有计划、有秩序地堆放，保证道路畅通，场地清洁，尽量减少二次搬运，并及时办理入库手续。3、做好与劳务队及操作者的领、发、收等相关手续，在材料使用过程中，要认真检查、督促，发现浪费、破坏等不良情况，及时反映、更正，保证材料的合理使用。4、认真做好台账，对材料消耗的情况有准确的记录，发现问题及时反馈。5、配合材料员做好材料调运、退库工作，并和材料员经常对帐，保证物帐统一，反映急需材料，便于材料员及时调运。6、积极参加学习培训，掌握有关建筑材料和建筑施工的知识，提高文化知识和管理水平。7、每月25日前与材料员对一次帐，必须做到物帐统一，帐帐统一，并将用完的出入库单交回企管部存档。8、每日检查库存情况，询问生产负责人所需材料，并向项目经理汇报，以便及时下计划，保证工地需求。9、完成领导交办的其它任务并即时复命；使用单位材料员岗位职责1、必须熟练掌握材料型号、产地、性能、结构特征、构造原理、内在质量和用途。2、随时了解所在项目的材料库存情况，杜绝因积压而影响资金周转，同时防止因工作疏忽致使材料供应脱节，影响施工生产。3、加强自身素质，提高业务能力，有序的管理进场材料。4、对进场材料严厉把关，严禁吃、拿、卡、要的现象发生，对保管员工作进行监督管理。5、与公司保管进行有效沟通，严把计划关，及时建立帐目，做到帐目清晰、有据可查，及时办理领退料手续。6、租赁材料应及时办理出入库手续，不用的材料及时退还，有效节约成本。7、配合工地保管员搞好材料入库工作和存放工作，尤其是易燃易爆易锈防潮材料。8、认真监督劳务及操作者在施工过程中的用料情况，认真监督材料运输者对材料重复搬运、破坏、浪费等不良现象。9、做好所有材料的领料、入库退库台帐等工作，每周20号前到材料部必须办理一次领退料手续，每月25日和材料部保管及工地保管对帐，做到物帐统一，帐帐统一。10、完成领导交办的其它任务并即时复命；领料员岗位职责1、必须熟练掌握材料规格、型号、产地、用途。2、加强自身素质，提高业务能力，严格控制领料数量。3、与材料员进行有效沟通，严把计划关，及时建立帐目，及时办理领退料手续。4、做好所有材料的领料、入库退库台帐等工作，每月25日和材料员对帐，做到帐帐统一。-第 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