IATF-I6949紧急应变管理程序(9页).doc

-IATF-I6949紧急应变管理程序修正栏版次修正内容生效日期编辑新发行2015-10-15批准栏编 写：审 批：批 准:印章控制栏Ø 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。Ø IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.1.目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能 保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。2.范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。3.术语和定义 突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用 设施故障（如：停水、电、风、汽 ）、交通运输故障等，不包括各种自然灾害（如： 地震、风暴等现象）。4.职责4.1当事单位与生产课负责突发性事件应急处理计划和对策的拟定和执行。4.2生产课负责突发性事件应急处理计划和对策的监督执行。5.1.1公用设施故障：停水、电、风、汽5.1.2供应中断：原材料、外协件及外购件等5.1.5售后市场的退货5.2.1.1生产课负责与上级总经办联系，如果停水、停电等时间超过2个小时，应通知本公司。5.2.1.2由生产课确认停水、电、风、汽所发生的原因和状况；5.2.1.3生产课应迅速查核停水、电、风、汽是否会影响公司产品的交货期。5.2.1.4如会影响产品的交货期，则业务课应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，生产课调整生产计划和生产安排。5.2.1.5如不会影响产品的交货期，必要时由生产课调整生产计划和生产安排。5.2.1.6公司的电力、水、汽等均备有备用设备或设施。5.2.2.1供应中断发生后，由生产课、确认供应中断发生的原因和状况；生产调度人员要求采购人员尽快恢复并落实恢复时间。5.2.2.2生产课与业务课应迅速查核供应中断是否会影响公司产品的交货期。5.2.2.3如会影响产品的交货期，则业务课及时与顾客联系，以争取顾客同意延迟交货；生产课相应调整生产计划。5.2.2.4在短期内原材料无法满足生产需要时，生产课应及时与研发组联系，是否有可替代的原材料以满足生产的需要。 5.2.2.5如果供应中断的时间过长而无法满足公司的生产需要时，生产课应设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供应商。5.2.2.6必要时应建立关键的、采购周期长的原材料最低安全库存，并建立多级供应商体系，应急时启用储备库存或由采购组向次级供应商提出紧急发送。5.2.3.1由设备使用单位和设备维修单位确认设备故障发生的原因和状况；生产课应安排设备维修单位尽快修复。5.2.3.2生产课应迅速查核由于设备故障是否会影响公司产品的正常生产，业务课还应落实是否会影响公司产品的交货期。5.2.3.3如不会影响交货期，必要时由生产课调整生产计划。5.2.3.4如会影响交货期，则业务课应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，生产课调整生产计划。5.2.3.5如果设备故障的时间过长而无法满足生产需要时，生产课应要求采购人员设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供应商。5.2.3.6关键设备要规定备件最低存量。5.2.4劳动力短缺：5.2.4.1由各当事单位确定劳动力短缺状况报总经办；生产课和业务课应迅速查核是否会影响产品的交货期。5.2.4.2如会影响交货期，业务课应及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解和同意延迟交货，生产课调整生产计划。5.2.4.3如不会影响交货期，由生产课调整生产计划。5.2.4.4当公司无法承受长时间的生产负荷时，生产课联系采购课应设法寻找和安排合格的、有能力的供应商，按采购控制程序进行采购作业。5.2.4.5必要时公司应建立重要工序第二位顶用制度，编制“人员素质矩阵图”，确定可顶用人员，随时应急补充，对一般工序，一般设备做到一人多专可互换操作。5.2.5.1以业务课为主，相关组协助按纠正和预防措施控制程序规定确认售后市场的退货所发生的原因和状况，并要求责任部门针对售后市场的退货提出纠正和预防措施及彻底实施和执行，以避免类似的问题重复发生。5.2.5.2如售后市场的退货为公司内部原因所造成，在公司已有售后市场的退货所需的库存产品的情况下，业务课立即将现有的库存产品按顾客需求和要求规定安排车辆发货，以确保公司产品按时交货到目的地并满足顾客的需求和要求。5.2.5.3业务课应迅速查核售后市场的退货是否会影响顾客的生产作业。5.2.5.4如会影响顾客的生产作业，则生产课应在接收到顾客售后市场的退货或其信息的当天及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解和取得顾客同意再次交货，并按生产过程控制程序中之规定对现有生产计划立即进行调整，并按调整后生产计划进行生产作业。5.2.5.5如不会影响顾客的生产作业，必要时由生产课调整生产计划和生产安排，要求相关组配合生产并调整本组人力和安排人员加班。5.2.5.6由业务课制订成品最低库存量表，生产课负责实施。6.3应急计划及处理结案：当突发性事件发生时，由当事单位与负责管理和处理突发性事件的主管单位会同有关单位将事件发生的经过和过程以及发生的原因、相应的处理情况和处理措施及处理建议记录于内外部联络单中。6. 4突发性事件应急处理后，应重新评价应急计划控制程序，如需要修订，按文件和资料控制程序执行，有关的质量记录的保存，由相关单位按记录管理程序执行。记录管理程序 6.2供应商管理程序 6.3 生产过程管理程序 6.4 采购管理程序 6.5 内外部联络单 6.6人员素质矩阵表 1.目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能 保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。2.范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。3.术语和定义 突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用 设施故障（如：停水、电、风、汽 ）、交通运输故障等，不包括各种自然灾害（如： 地震、风暴等现象）。4.职责4.1当事单位与生产课负责突发性事件应急处理计划和对策的拟定和执行。4.2生产课负责突发性事件应急处理计划和对策的监督执行。5.1.1公用设施故障：停水、电、风、汽5.1.2供应中断：原材料、外协件及外购件等5.1.5售后市场的退货5.2.1.1生产课负责与上级总经办联系，如果停水、停电等时间超过2个小时，应通知本公司。5.2.1.2由生产课确认停水、电、风、汽所发生的原因和状况；5.2.1.3生产课应迅速查核停水、电、风、汽是否会影响公司产品的交货期。5.2.1.4如会影响产品的交货期，则业务课应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，生产课调整生产计划和生产安排。5.2.1.5如不会影响产品的交货期，必要时由生产课调整生产计划和生产安排。5.2.1.6公司的电力、水、汽等均备有备用设备或设施。5.2.2.1供应中断发生后，由生产课、确认供应中断发生的原因和状况；生产调度人员要求采购人员尽快恢复并落实恢复时间。5.2.2.2生产课与业务课应迅速查核供应中断是否会影响公司产品的交货期。5.2.2.3如会影响产品的交货期，则业务课及时与顾客联系，以争取顾客同意延迟交货；生产课相应调整生产计划。5.2.2.4在短期内原材料无法满足生产需要时，生产课应及时与研发组联系，是否有可替代的原材料以满足生产的需要。 5.2.2.5如果供应中断的时间过长而无法满足公司的生产需要时，生产课应设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供应商。5.2.2.6必要时应建立关键的、采购周期长的原材料最低安全库存，并建立多级供应商体系，应急时启用储备库存或由采购组向次级供应商提出紧急发送。5.2.3.1由设备使用单位和设备维修单位确认设备故障发生的原因和状况；生产课应安排设备维修单位尽快修复。5.2.3.2生产课应迅速查核由于设备故障是否会影响公司产品的正常生产，业务课还应落实是否会影响公司产品的交货期。5.2.3.3如不会影响交货期，必要时由生产课调整生产计划。5.2.3.4如会影响交货期，则业务课应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，生产课调整生产计划。5.2.3.5如果设备故障的时间过长而无法满足生产需要时，生产课应要求采购人员设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供应商。5.2.3.6关键设备要规定备件最低存量。5.2.4劳动力短缺：5.2.4.1由各当事单位确定劳动力短缺状况报总经办；生产课和业务课应迅速查核是否会影响产品的交货期。5.2.4.2如会影响交货期，业务课应及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解和同意延迟交货，生产课调整生产计划。5.2.4.3如不会影响交货期，由生产课调整生产计划。5.2.4.4当公司无法承受长时间的生产负荷时，生产课联系采购课应设法寻找和安排合格的、有能力的供应商，按采购控制程序进行采购作业。5.2.4.5必要时公司应建立重要工序第二位顶用制度，编制“人员素质矩阵图”，确定可顶用人员，随时应急补充，对一般工序，一般设备做到一人多专可互换操作。5.2.5.1以业务课为主，相关组协助按纠正和预防措施控制程序规定确认售后市场的退货所发生的原因和状况，并要求责任部门针对售后市场的退货提出纠正和预防措施及彻底实施和执行，以避免类似的问题重复发生。5.2.5.2如售后市场的退货为公司内部原因所造成，在公司已有售后市场的退货所需的库存产品的情况下，业务课立即将现有的库存产品按顾客需求和要求规定安排车辆发货，以确保公司产品按时交货到目的地并满足顾客的需求和要求。5.2.5.3业务课应迅速查核售后市场的退货是否会影响顾客的生产作业。5.2.5.4如会影响顾客的生产作业，则生产课应在接收到顾客售后市场的退货或其信息的当天及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解和取得顾客同意再次交货，并按生产过程控制程序中之规定对现有生产计划立即进行调整，并按调整后生产计划进行生产作业。5.2.5.5如不会影响顾客的生产作业，必要时由生产课调整生产计划和生产安排，要求相关组配合生产并调整本组人力和安排人员加班。5.2.5.6由业务课制订成品最低库存量表，生产课负责实施。6.3应急计划及处理结案：当突发性事件发生时，由当事单位与负责管理和处理突发性事件的主管单位会同有关单位将事件发生的经过和过程以及发生的原因、相应的处理情况和处理措施及处理建议记录于内外部联络单中。6. 4突发性事件应急处理后，应重新评价应急计划控制程序，如需要修订，按文件和资料控制程序执行，有关的质量记录的保存，由相关单位按记录管理程序执行。 TC-P001记录管理程序 TC-P022供应商管理程序 TC-P008设备设施与工作环境控制程序 TC-P013生产过程管理程序 TC-P021采购管理程序 TCHR-FR002内外部联络单 6.7（ ）组人员素质矩阵表 -第 9 页分发栏 1. 品管部 2. 生产工程部 3. 人事行政部 4.市场部 5.资财部